1
<br> Komentář rozpočtu města Jilemnice na rok 2017
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2016 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2017,podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy.Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2016 spolu s výsledky hospodaření PO bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2016.Za rok 2016 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 72.079 tis.Kč,který je celý zapojen do rozpočtu roku 2017 <.>
K rozpočtu běžných příjmů 2017: Příjem ze sdílených daní,který je počítán podle počtu obyvatel s trvalým pobytem v Jilemnici (5515 občanů) a daně z nemovitých věcí je plánován ve výši 64.000 tis.Kč,což je o 6,7% více,než byl rozpočet na rok 2016.Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 5.055 tis.Kč (95% rozpočtu 2016),místní poplatky v  částce 3.379 tis.Kč (99% rozpočtu 2016),odvod z hracích přístrojů je počítán v částce 4.500 tis.Kč,stejně jako v roce 2016.Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv,či skutečnosti minulého roku,celkem v částce 25.389 tis.Kč (98% rozpočtu 2016) <.>
K rozpočtu kapitálových příjmů 2017: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány pouze v částce 465 tis.Kč (9% rozpočtu 2016),které tvoří převážně splátky budoucích kupních cen bytů u akce „32bj.Roztocká“.Vzhledem k tomu,že ke dni uzávěrky projednávání rozpočtu není požadavek občanů k dalšímu odkoupení bytů v čp.1207-13,nebyl příjem z privatizace rozpočtován <.>
K rozpočtu dotací 2017: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 25.091 tis.Kč (113% rozpočtu r.2016),z toho dotace na výkon státní správy činí 20.227 tis.Kč,včetně účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro sociální odbor.Z dotací na projekty jsou nově rozpočtovány dva projekty a to „Rozvoj MA 21 v Jilemnici“(1.498 tis.Kč) a projekt „Podpora sociální práce v Jilemnici“(1.326 tis.Kč).Dále předpokládáme doplacení projektu „Revitalizace parku v Dolení ul.“ ve výši 154 tis.Kč.Z kapitálových dotací je rozpočtován doplatek dotace na projekt „Hraběnka“ od Libereckého kraje v částce 10.000 tis.Kč a dotace na pořízení hasičské cisterny od Ministerstva vnitra ČR ve výši 2.500 tis.Kč a od Libereckého kraje ve výši 1.000 tis.Kč <.>
K rozpočtu běžných výdajů 2017: Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 125.246 tis.Kč (107% rozpočtu 2016).Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2017 bylo doporučení finančního výboru města a to: mzdové výdaje ve výši 105% rozpočtu 2016,(v oblasti zdravotnictví 110%),u energií promítnutí snížení (u elektřiny,tepla) či mírný nárůst (u vody) jednotkových cen,ostatní běžné výdaje ve výši 100% rozpočtu 2016.Součástí běžných výdajů budou i velké opravy a to opravy budov škol,týkající se ZŠ Harracha,ZŠ Komenského a rekonstrukce čp.85 v plánované částce 6.200 tis.Kč,opravy bytového fondu (4.848 tis.Kč) a např.obnova zahradního domku v parku (750 tis.Kč).Ve výdajích je počítáno s neinvestiční rozpočtovou rezervou ve výši 599 tis.Kč <.>
K rozpočtu kapitálových výdajů 2017: Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 91.312 tis.Kč.Největší plánovaná akce na rok 2017 je výstavba a dokončení volnočasového areálu „Hraběnka“.Financování vychází z usn.ZM č.87/16,kterým byl schválen rozsah akce na 72.741 tis.Kč.Rozpočet na rok 2017 počítá zatím s částkou 49.016 tis.Kč a v případě kladného vyřízení žádosti města o dotaci z MŠMT,bude výdajová část o přidělenou částku navýšena.Pro výstavbu areálu koupaliště je počítáno zatím s částkou 10.200 tis.Kč,dále je rozpočtován nákup hasičské cisterny (6.000 tis.Kč).Z ostatních investičních akcí uvádíme: Chodník Čsl.Legií (vlastní podíl 4.835 tis.Kč),rekonstrukce Žižkovy ul.– investiční dotaci VHS Turnov na kanalizaci a vodovod ve výši 3.000 tis.Kč,dále zahájíme projekt IROP „Rekonstrukce čp.64- rozvoj sociálních služeb“ v částce 3.800 tis.Kč a parkoviště před DPS (1.900 tis.Kč) <.>
Další investice počítají s přípravou projektové dokumentace akcí,které se budou realizovat v příštích letech (příprava území k bytové výstavbě,cyklostezka,apod.).Investiční rozpočtová rezerva je ve výši 3.900 tis.Kč <.>
Financování: Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2016 ve výši 72.079 tis.Kč.Není rozpočtována žádná splátka úvěru,neboť město Jilemnice nemá k 1.1.2017 žádný nesplacený úvěr.Pokud bude v roce 2017 realizována celá akce Chodník Čsl.Legií,předpokládáme její předfinancování krátkodobým překlenovacím úvěrem,jehož výše bude schvalovaná v průběhu roku 2017 <.>
Závěr: Celkové příjmy na rok 2017 jsou navrhovány v částce 144.479 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 216.558 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 72.079 tis.Kč je vyrovnán financováním,které tvoří přebytek hospodaření z roku 2016 v téže výši 72.079 tis.Kč <.>
Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2017 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 30.1.2017.Rada města projednala návrh rozpočtu dne 8.2.2017.Rozpočet na rok 2017 byl schválen v ZM dne 22.2.2017 pod č.usn.č.10/17,které nena...