návrh 2016-18
Město Jilemnice
schváleno 9.9.2015 č.usn.59/15
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA LÉTA 2016-2019
Projekty financované částečně z dotací
skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost Rozpočet Odhad výhled výhled výhled výhled Rozpis jednotlivých projektů Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rozpočet Odhad Výhled Výhled Výhled Výhled
Řádek POLOŽKA 2000 2001 01/00 2002 02/01 2003 03/02 2004 04/03 2005 05/04 2006 06/05 2007 07/06 2008 08/07 2009 09/08 2010 10/09 2011 11/10 2012 12/11 2013 13/12 2014 14/13 2015 15/14 2015 15/14 2016 16/15 2017 17/16 2018 18/17 2019 19/18 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019
1 Příjmy kapitálové dotace ROP 1,004 11,632 11,437 2 5,337 25,000 0 0 0
MMN obnova přístrojů,poliklinika 2,000 335
2 Daňové příjmy 43,899 36,139 82% 40,226 111% 44,654 111% 48,658 109% 53,557 110% 54,468 102% 64,424 118% 62,984 98% 52,336 83% 54,307 104% 56,113 103% 56,855 101% 73,333 129% 78,022 106% 74,477 95% 77,330 99% 78,103 101% 78,884 101% 79,673 101% 80,470 101% Hraběnka 5,000 25,000
3 Nedaňové příjmy 21,947 24,918 114% 25,504 102% 23,771 93% 22,462 94% 24,408 109% 23,658 97% 25,781 109% 24,899 97% 26,491 106% 37,403 141% 30,590 82% 30,828 101% 30,169 98% 30,531 101% 25,542 84% 25,896 85% 26,155 101% 26,417 101% 26,681 101% 26,947 101% ostatní 898
4 Kapitálové příjmy 6,635 15,723 5,717 5,710 2,110 10,356 491% 8,605 83% 5,901 69% 7,832 133% 3,677 47% 5,831 159% 5,918 101% 7,440 126% 6,288 85% 20,665 329% 4,149 20% 8,883 43% 5,000 5,000 5,000 5,000 Expozice muzea čp.1 1,850
5 Přijaté dotace celkem 85,872 96,083 126,815 150,801 95,560 52,700 66,987 88,535 99,704 139,347 167,786 116,773 32,482 50,005 45,385 21,477 30,728 47,903 23,132 23,363 23,597 Projekt Zelené Krkonoše 0 3,827
6 z toho: soc.dávky 14,400 14,500 14,600 21,792 22,766 20,000 20,000 53,860 64,556 68,988 72,619 70,522 0 Zateplení DPS a 5 budov (r.2013-15) 1004 5955 8539 2 2
7 dotace pro třetí subjekty 20,931 23,826 32,511 34,758 3,362 2,608 2,274 1,973 1,100 1,233 3,318 3,081 9,385 5,025 0 2,715 0 0 0 0
8 kapitálové dotace 62,000 50,903 71,831 74,736 14,600 5,971 18,912 7,998 6,238 41,291 64,458 14,793 1,404 11,632 11,437 2 5,337 25,000 0 0 0
9 ostatní dotace 9,472 9,749 103% 16,558 170% 21,762 131% 23,436 108% 23,367 100% 25,467 109% 24,403 96% 26,937 110% 27,968 104% 29,476 105% 28,140 95% 27,997 99% 28,988 104% 28,923 100% 21,475 74% 22,676 78% 22,903 101% 23,132 101% 23,363 101% 23,597 101%
6 Příjmy celkem 158,353 172,863 198,262 224,936 168,790 141,021 153,718 184,641 195,419 221,851 265,327 209,394 127,605 159,795 174,603 125,645 142,837 157,161 133,433 134,717 136,014 Kap.výdaje z dotací ROP 5,708 9,677 33,731 16,030 11,165 40,000 10,000 0 0
7 Výdaje VHS 10,000
8 Běžné výdaje 77,701 92,430 119% 100,056 108% 125,781 126% 128,858 115,256 105,259 144,099 158,349 163,161 170,269 171,665 110,375 121,197 118,495 118,578 120,801 116,413 116,413 117,577 118,752 Hraběnka 15,300 10,100 40,000
9 z toho: dotace pro třetí subjekty 20,931 23,826 32,511 34,758 3,362 2,608 2,274 1,973 1,100 1,233 3,318 3,081 9,385 5,025 0 2,715 0 0 0 0 MMN obnova přístrojů,poliklinika 2,000 335
10 sociální dávky dotace 14,078 12,118 13,342 19,572 19,010 20,000 20,000 53,860 64,556 68,988 72,619 70,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní z dotací 637
11 vratka dotací 209 343 322 1,379 594 1,201 1,402 1,084 4,397 4,242 2,235 1,037 1,701 1,317 0 0 0 0 0 0 0 Zateplení DPS a 5 budov (r.2013-15) 969 9,677 31,094 730 730
12 neinv.projekty z dotací 13,540 1,312 3,936 15,009 4,007 3,025 2,826 2,826 0 Projekt Zelené Krkonoše 4739
13 výdaje na provoz 63,414 59,038 93% 62,566 106% 72,319 116% 74,496 103% 77,153 104% 81,249 105% 86,881 107% 87,423 101% 88,831 102% 92,870 105% 92,852 100% 90,584 98% 106,488 118% 110,445 104% 115,752 105% 115,260 104% 116,413 101% 116,413 100% 117,577 101% 118,752 101%
14 Kapitálové výdaje 93,635 82,588 110,735 95,702 31,699 39,468 31,996 38,682 27,036 75,531 85,991 33,817 13,077 18,738 43,770 41,040 29,834 66,923 17,020 17,140 17,262
15 z toho: z dotací a projekty ROP 62,000 50,903 71,831 74,736 14,600 5,971 18,912 7,998 6,238 62,741 61,772 17,353 5,708 9,677 33,731 16,030 11,165 40,000 10,000 0 0 Kap.výdaje z vlastních zdrojů 7,369 9,061 10,039 25,010 18,669 26,923 7,020 17,140 17,262
16 z vlastních zdrojů 31,635 31,685 100% 38,904 123% 20,966 54% 17,099 82% 33,497 196% 13,084 39% 30,684 235% 20,798 68% 12,790 61% 24,219 189% 16,464 68% 7,369 45% 9,061 123% 10,039 111% 25,010 249% 18,669 186% 26,923 144% 7,020 26% 17,140 244% 17,262 101% Čistá Jizera + VHS 5,000 500
17 Výdaje celkem 171,336 175,018 210,791 221,483 160,557 154,724 137,255 182,781 185,385 0 238,692 256,260 205,482 123,452 139,935 162,265 159,618 150,635 183,336 133,433 134,717 136,014 Chodník čsl.legií vč.kanalizace 100 73 1,204 9,500
18 SALDO (Příjmy-Výdaje) -12,983 -2,155 -12,529 3,453 8,233 -13,703 16,463 1,860 10,034 -16,841 9,067 3,912 4,153 19,860 12,338 -33,973 -7,798 -26...