List3
<br> PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
<br> KULTURNÍ Dům MĚSTA HOLIC
<br> ROZPOČET
<br> 2017
<br> Uprava Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočtu rozpočet 2017 2017 2017 H č VHČ
<br> J M Y celkem 7 234,40
<br> Y D A J E celkem 7 234,40
<br> přebytek
<br> ztráta
<br> Datum: V Holicích dne 24.ledna 2017
<br> Podpis ředitele PO:
<br> li Mim ra má u i.<.>.: „"\l.“ ??" F—z'z ! :: * : Holubova H::Q.513-4 UI ííwlh IC: 003 71 nm DIČ: (200373 100 _2 <.>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Stránka X
<br> Listl
<br> Výnosy v tisících Kč ROZPOČET Rozpočet na rok Upravený Vedlejší 2017 rozpočet Skutečnost činnost % Výnosy celkem 7 234,40 Vlastní výnosy 1 880,00 Dotace zřizovatele 3 786,00 Dotace účelové 738,40 Dotace mimořádné 830,00 Granty Příjmy propagace 40,00 Příjmy muzea za vstupné a služby 280,00 Příjmy kulturních akcí a pořadů 600,00 Příjmy kina 80,00 Příjmy kurzy 25,00 Příjmy půjčovny kostýmů 200,00 Příjmy : pronájmů 250,00 Příjmy knihovny 90,00 Prodej zboží a výrobků 110,00 Ostatní výnosy celkem: 205,00 — smlouvy o reklamě 70,00 — reklama Holická listy 40,00 - regionální služby knihovny 60,00 - ostatní výnosy a služby 30,00 - prodej kniha Holice 5,00
<br> Stránka ]
<br> List2
<br> Náidady v tisících Kč ROZPOČET Rozpočet na Upravený Vediejší rok 2017 rozpočet Skutečnost činnost %
<br> Nákiady 7 234,40 Údržba 150,00 Energie — elektrická 105,00
<br> - plyn ( včetně muzea ) 300,00
<br> - voda včetně srážkové 95,00
<br> — vytápění půjčovna 15,00 Materiál -— provozní a propagační 50,00
<br> — kancelářský 20,00
<br> — čistící 15,00
<br> - dlouhodobý a drobný majetek 90,00 Knihy a časopisy knihovna 230,00 Prodané zboží,výrohky a knihy 80,00 Náklady na reprezentaci 50,00 Služby — telefony 60,00
<br> - poštovné a přeprava filmů 16,00
<br> - stravování zaměstnanců 40,00
<br> - půjčovné filmů 75,00
<br> - nájemné,reklama,propagace 40,00
<br> — služby software 35,00
<br> - provoz a služby internetu 34,00
<br> - pojištění majetku 47,00
<br> - bankovní služby 9,00
<br> - provedené revize 40,00
<br> » honoráře,autorská práva 580,00 - doprava a ubytování 70,00
<br> - Holická listy 340,00 — Městské slavnosti - ohňostroje 120,00 — ostatní služby a náklady 215,00 Mzdové náklady 2 600,00 Zdravotní pojištění 225,00 Sociální pojištění 625,00 Zákonné soc.náklady FKSP 47,00 Pojištění od povědnosti 5,00 Úprava kabeláže počítačové sítě 100,00 Zajištění přehlídek a akcí 400,00 XXX Dr.XXXXX XXXXXX XXX,XX Odpisy majetku XX,XX
<br> Stránka 1