« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2022 - Příspěvkové organizace FP - 2. část

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ext_Priloha_c_4_Financni_plany_ZS_za_rok_2022_1e0038ad0d
Finanční plán na rok 2023 v tis.Kč.Organizace: ZŠ a MŠ,Praha 6,Bílá 1 (ZŠ) Ukazatel Schválený finanční plán na rok 2022 Finanční plán na rok 2023 Hlavní činnost celkem Krytí ze SR Krytí výdajů z příspěvku MČ Krytí výdajů z tržeb Krytí výdajů z fondů Krytí výdajů z ost.zdrojů Doplňková činnost Hlavní činnost celkem Krytí ze SR Kryti výdajů z příspěvku MČ Krytí výdajů z tržeb Krytí výdajů z fondů Kryti výdajů z ost.zdrojů index v % Doplňková činnost Výnosy celkem 63 522 X X X X X 67 559 X X X X X X - z toho: - dotace ze SR 53 690 X X X X X 57 607 X X X X X X X - dotace z MČ 5 455 X X X X X 5 455 X X X X X X X - převod z fondů 150 X X X X X 150 X X X X X X X - ostatní výnosy - X X X X X - X X X X X X X TRŽBY celkem 4 227 X X X X X 4 347 X X X X X X - z toho: - školné 552 X X X X X 367 X X X X X X - - stravné 3 675 X X X X X 3 980 X X X X X X - -ostatní tržby X X X X X X X X X X X NÁKLADY celkem: 63 522 53 690 5 455 4 227 150 67 559 57 607 5 455 4 347 150 - 100 - Spotřebované nákupy 8 415 600 3 558 4 227 30 - 8 854 919 3 558 4 347 30 - 100 - z toho; - nákup zboží a materiálu 2 840 600 1 658 552 30 2 974 919 1 658 367 30 100 - nákup potravin 3 675 3 675 - - 3 980 - - 3 980 - • - - - paliva a energie (vč.vody) 1 900 1 900 - - 1 900 - 1 900 - - 100 Služby 664 200 464 664 200 464 - 100 - z toho: - opravy a udržování 164 - 164 - - 164 - 164 - - 100 - -ostatní služby 500 200 300 • 500 200 300 - 100 Mzdové náklady 38 481 38 361 - 120 • 41 738 41 618 - 120 - - XXXXXX ke mzdám XX XXX XX XXX - - XX XXX 14 870 - - - - Dané a poplatky - - - - - - - - - - - Odpisy 445 445 - 445 445 - - - 100 Nájemné hrazené MČ 988 988 - - 988 988 - - - 100 - Prostředky z ESF - - - - - - - - - - {Ostatní náklady - - - - - [výsledek hospodaření I I X I I I « I X - ■ x I I X I X I I X - Finanční plán na rok 2023 v tis.Kč.Organizace: Základní škola a Mateřská škola Červený Vrch - celá organizace Ukazatel Finanční plén na rok 2022 schválený Finanční pián na rok 2023 Hlavni činnost celkem Kryti ze SR K...
ext_Priloha_c_4_LDN_Plneni_financniho_planu_k_31_12_2022_vazby_Hladik_0124cb1810
ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ pro účely finančního plánu LDN k 31.12.2022 (v Kč) <br> IČO: 45243956 <br> Název: Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6 <br> SU AU Text Rozpočet schválenýRozpočet po úpravách SkutečnostProcento čerpání <br> 1 2 3 sl3 / sl2 <br> 501 0301 léky 2 524 000,00 2 924 000,00 2 759 696,67 94,38% <br> 501 0302 SZM 1 654 000,00 1 854 000,00 1 705 210,41 91,97% <br> 501 0303 jednorázové pleny 1 000 000,00 1 200 000,00 1 171 055,11 97,59% <br> 501 0311 noviny,tisk 40 000,00 40 000,00 39 047,00 97,62% <br> 501 0320 strava pacienti 7 770 000,00 9 440 000,00 9 313 205,58 98,66% <br> 501 0330 DKP 0,- až 3.000,- 100 000,00 240 000,00 259 534,33 108,14% <br> 501 0341 prádlo pro pacienty 158 000,00 308 000,00 306 132,28 99,39% <br> 501 0342 OOPP 100 000,00 100 000,00 7 178,00 7,18% <br> 501 0350 pohonné hmoty 4 000,00 4 000,00 3 338,00 83,45% <br> 501 0360 všeobecný materiál 900 000,00 1 350 000,00 1 276 017,36 94,52% <br> 501 Spotřeba materiálu 14 250 000,00 17 460 000,00 16 840 414,74 96,45% <br> 502 0301 elektrická energie 610 000,00 1 600 000,00 625 516,00 39,09% <br> 502 0310 plyn 920 000,00 950 000,00 575 096,80 60,54% <br> 502 0320 voda 455 000,00 455 000,00 409 934,61 90,10% <br> 502 Spotřeba energie 1 985 000,00 3 005 000,00 1 610 547,41 53,60% <br> 50 16 235 000,00 20 465 000,00 18 450 962,15 90,16% <br> 511 0500 běžné opravy a údržba 1 350 000,00 2 600 000,00 2 788 336,11 107,24% <br> 511 Opravy a udržování 1 350 000,00 2 600 000,00 2 788 336,11 107,24% <br> 512 0300 cestovné 7 000,00 7 000,00 6 646,00 94,94% <br> 512 Cestovné 7 000,00 7 000,00 6 646,00 94,94% <br> 513 0300 reprezentace ředitelka 4 000,00 10 000,00 6 893,59 68,94% <br> 513 Náklady na reprezentaci 4 000,00 10 000,00 6 893,59 68,94% <br> 518 0320 agregované výkony 0,00 120 000,00 109 559,78 91,30% <br> 518 0330 poradenství 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00% <br> 518 0340 praní prádla 538 000,00 687 000,00 726 011,46 105,68% <br> 518 0350 úklid budovy 2 600 000,00 2 900 000,00 ...
ext_Priloha_c_4_PS_Tab_1_Plneni_rozpoctu_r_2022_9143413de3
Tabulka č.1 <br> Plnění finančního plánu hlavní činnosti k 31.12.2022 za PO Pečovatelská služba Prahy 6,IČ 70893969 <br> č.účtu UKAZATEL <br> VÝNOSY celkem 103,60 % -3,60 % <br> NÁKLADY celkem 99,50 % 0,50 % 501 Spotřeba materiálu 98,31 % 1,69 % 502 Spotřeba energie 73,20 % 26,80 % 511 Opravy a udržování 66,61 % 33,39 % 512 Cestovné 88,22 % 11,78 % 513 Náklady na reprezentaci 100,00 % 0,00 0,00 % 518 Ostatní služby 98,23 % 1,77 % 521 Mzdové náklady 100,00 % 761,00 0,00 % 524 Zákonné sociál.pojištění 100,44 % -0,44 % 525 Jiné sociální pojištění 97,84 % 2,16 % 527 Zákonné sociál.náklady 100,43 % -0,43 % 528 Jiné sociální náklady 89,81 % 10,19 % 538 Parkovací zóny - poplatky 103,64 % -400,00 -3,64 % 542 Jiné pokuty a penále 0 0 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 547 XXXXX a škody X X X,XX X,XX % 0,00 0,00 % 549 Ostatní náklady z činnosti 97,91 % 2,09 % 551 Odpisy dlouhodobého majetku 99,92 % 193,00 0,08 % 553 Prodaný dlouh.hmot.majetek 0 0 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 557 Náklady z vyřaz.pohledávek 99,03 % 523,00 0,97 % 558 Náklady z drob.dlouhodob.maj.96,16 % 3,84 % 569 Ostatní finanční náklady 0 0 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 591 Daně z příjmů 145,48 14,55 % 854,52 85,45 % <br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 98,95 % 1,05 % NEINVESTIČNÍ přísp.zřizovatele 97,64 % <br> Neinvest.dotace MPSV 100,00 % <br> Grant MHMP cestou MČ P 6 100,00 % <br> Mimoř.dotace "Uprchlíci z UA"(UZ 137) 0 100,00 % <br> celkem 98,95 % <br> POUŽITÍ INVEST.FONDU 0 0,00 0,00 % <br> 0 <br> *) Investiční příspěvek zřizovatele byl organizaci poskytnut 29.12.2022 a využit bude až v roce 2023 (plánovaný nákup nízkoemisního vozidla) <.> <br> schválený FP 2022 upravený FP 2022 <br> skutečnost k 31.12.2022 <br> % plnění k ÚFP 2022 <br> přeč./nedočerp.k 100 % FP 2022 v absolutní výši <br> přečerp/nedočerp.k 100 % FP v % <br> 4 770 000 4 455 000 4 615 545,80 -160 545,80 <br> 36 879 000 37 589 000 37 401 941,01 187 058,99 456 000 623 000 612 470,28 10 529,72 <br> 40 000 50 000 36 599,09 13 400,91 200 000 200 000 133 221,25 66 778,75 120...

Načteno

edesky.cz/d/6481836

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 6
11. 12. 2024
11. 12. 2024
11. 12. 2024
11. 12. 2024
11. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz