Město Jablonné nad Orlicí
Rozpočtový výhled (Upraveno 12.2016)
<br> Rozpočtové příjmy
<br> R TEXT 2015 2016 2017 2018
<br> 1 Daně,poplatky 35 000 000 40 685 362 38 785 000 39 000 000
<br> 2 Vlastní a kapit.příjmy 9 935 000 11 469 336 8 995 000 9 200 000
<br> 4 DOTACE 6 250 000 4 374 466 3 400 000 3 500 000
<br> 51 185 000 56 529 164 51 180 000 51 700 000
<br> R TEXT 2015 2016 2017 2018
<br> 1 Mzdové výdaje a PO 16 800 000 16 408 000 17 600 000 17 900 000
<br> 2 Provozní ostatní 18 850 000 23 307 000 22 732 000 23 000 000
<br> 3 Investice,akce 4 650 000 10 690 000 39 722 000 20 950 000
<br> 40 300 000 50 405 000 80 054 000 61 850 000
<br> 2015 2016 2017 2018
<br> 51 185 000 56 529 164 51 180 000 51 700 000
<br> 40 300 000 50 461 433 80 054 000 61 850 000
<br> 10 885 000 6 067 731 -28 874 000 -10 150 000
<br> -1 400 000 -1 400 000 -1 200 000 0
<br> 9 485 000 4 667 731 -30 074 000 -10 150 000
<br> 18 500 000 27 985 000 32 652 731 2 578 731
<br> 9 485 000 4 667 731 -30 074 000 -10 150 000
<br> 27 985 000 32 652 731 2 578 731 -7 571 269
<br> FRR - počáteční stav
<br> - roční zapojení
<br> Koncový stav FRR
<br> Rozpočtové hospodaření
<br> Financování - Splátka úvěru
<br> CELKEM
<br> PLÁN HOSPODAŘENÍ
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Rozpočtové výdaje
<br> Výdaje celkem
<br> Příjmy celkem
<br> Rozpočtové výdaje
<br>
<br> -10 000 000
<br> 0
<br> 10 000 000
<br> 20 000 000
<br> 30 000 000
<br> 40 000 000
<br> 1 2 3 4
<br>
<br> Investiční záměry rozvoje města v letech 2015 - 2018 Změna 12-2016
<br> PLÁN skut.skut.PLÁN PLÁN
<br> 1 Zeleň,hřbitov,pozemky 14 516 2 686 4 830 0 7 000
<br> 2 Hřbitovní návrší I.etapa 2 686 2 686
<br> 3 Pozemky a sítě 6 830 4 830 2 000
<br> 4 Hřbitovní návrší II.etapa 5 000 5 000
<br> 5 Městské nemovitosti 31 145 0 2 645 24 300 4 200
<br> 6 Oprava kinosálu 19 500 500 19 000
<br> 7 Oprava hotelu U Dubu 4 025 25 4 000
<br> 8 Oprava staré školy 5 120 120 800 4 200
<br> 9 Zateplení sportovní haly 1 500 500 1 000
<br> 9a ZŠ - rekonstrukce WC 500 500
<br> 10 Zateplení objektu šaten ZŠ 860 860
<br> 11 Nemovitosti čp.28,34 2 000 2 000
<br> 12 Sportoviště,rekreace 6 155 125 680 2 850 2 500
<br> 13 Osvětlení hřiště U Lipek 125 125
<br> 14 Koupaliště 1 750 550 700 500
<br> 15 Oprava hřiště u Borku 1 000 1 000 0
<br> 16 Hradiska 1 490 90 400 1 000
<br> 17 Oprava hřiště u hřbitova 750 750
<br> 18 Přestavba zázemí na stadinu 500 0 500
<br> 19 Cyklostezka Let.Jab.540 40 250 250
<br> 20 Park pro dětská kola a inline 0
<br> 23 Komunikace 19 543 910 3 111 10 172 5 350
<br> 24 Komunikace Benátky 1 902 0 1 902
<br> 25 Komunikace Ke Koupališti 1 745 1 745 0
<br> 26 Komunikace Taclák 740 740 0
<br> 27 Komunikace sběrný dvůr 0
<br> 28 Pravidelné a drobné opravy 1 586 196 390 500 500
<br> 29 Parkoviště SBD (nad Konzumem) 208 208
<br> 30 Chodník U Borku 236 236
<br> 31 Propustek Stroužníky 420 420
<br> 32 Chodník v parku 600 0 600
<br> 33 Chodník Ke Koupališti 455 0 455
<br> 34 Chodník Česká 180 180
<br> 35 Chodník Pod Kopečkem 100 100
<br> 36 Chodník U Dubu 65 65
<br> 37 Plocha před SBD 650 0 650
<br> 38 Přechod Quanto 150 0 150
<br> 39 Chodník Mikyskovi 210 210
<br> 40 Chodník náměstí 1 696 270 1 426
<br> 41 Chodník Kolonie 650 50 600
<br> 42 Nádražní ulice 5 450 450 2 000 3 000
<br> 43 Komunikace Mlýnská 2 500 1 250 1 250
<br> 44 Veřejné osvětlení 1 092 599 193 200 100
<br> 45 VO Benátky 269 269
<br> 46 VO Českých bratří 211 211
<br> 47 Vánoční výzdoba 315 119 96 100
<br> 48 Rekonstrukce VO na LED 297 97 100 100
<br> 49 Bezpečnost města 2 491 330 761 900 500
<br> 50 Protipovodňové opatření Kolonie 320 320
<br> 51 Služby policie 1 346 346 500 500
<br> 52 Kamerový systém 733 10 323 400
<br> 53 Parkovací systém 92 92
<br> 54 Odpadové hospodářství 2 070 0 470 1 300 300
<br> 55 Sběrný dvůr 1 170 170 1 000
<br> 56 Provozní projekty,studie 900 300 300 300
<br> ZÁMĚRY CELKEM 77 012 4 650 10 690 39 722 19 950
<br> 2017 2018
P.AKCE
<br> CELKEM 2015 2016