Návrh rozpočtu na rok 2017 č.j.2449/2016
<br> Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2017
<br> závazný ukazatel Kč
Příjmy Běžné příjmy celkem 46 953 179,00
z toho Daňové příjmy 38 564 000,00
<br> Nedaňové příjmy 5 517 079,00
Přijaté transfery 2 872 100,00
<br> Kapitálové příjmy celkem 17000000,00
<br> Příjmy celkem Celkem běžné a kapitálové příjmy 63 953 179,00
<br> Výdaje Výdaje celkem 98 326 501,00
Běžné výdaje 38 564 401,00
Kapitálové výdaje 59 762 100,00
<br> z toho:
vyprošťovací jednotka JSDH 300 000,00
<br> splátka VHZ 2 700 000,00
<br> Sběrný dvůr 1 300 000,00
<br> stroje,zařízení 300 000,00
přístřešek na sety,kulisy 80 000,00
<br> protipovodňová opatření 60 000,00
Lokalita RD K Pešti 16 000 000,00
<br> snížení energetické nár.obj.66 500 000,00
<br> nákup pozemků 355 000,00
<br> skládka TKO 170 000,00
JSDH 90 000,00
VO Olomoucká 6 000 000,00
VO Sokolská 2 000 000,00
VO Bezručova 2 000 000,00
vnitřní osvětlení školy 1 500 000,00
školka 300 000,00
rekonstrukce soc.zařízení koupaliště 400 000,00
rekonst.objektu 454 4 000 000,00
kabiny - SK 200 000,00
byty Hradská 400 000,00
naučná stezka 12 100,00
<br> závlaha nám.Míru 100 000,00
<br> cyklostezka Palonín 14 020 000,00
<br> radary 200 000,00
<br> přeložka CETIN,RWE 1 000 000,00
<br> nová lávka ul.Pivovarská 300 000,00
<br> cyklostezka Loštice - Moravičany 270 000,00
<br> rozšíření parkoviště ul.Sokolská 55 000,00
<br> Žádlovice chodníky 70 000,00
<br> ulice Olomoucká 280 000,00
ulice Pod Luštěm 2 300 000,00
ulice Havelkova 2 500 000,00
<br> přijetí překlenovacího úvěru 10 000 000,00
splátka úvěrů celkem 12 203 237,00
<br> z toho úvěr BJ11 649892,00
úvěr BJ22 749345,00
úvěr Sokolská - splátka 804000,00
překlenovací úvěr 10000000,00
<br> financování celkem 24 373 322,00
<br>
<br> Ostatní Finanční vztah k PO 4 400 000,00
Neinv.příspěvky ZŠ 3 650 000,00
Neinv.příspěvky MŠ 500 000,00
Neinv.příspěvky ZUŠ 250 000,00
Finanční vztah k třetím osobám
Neinvestiční příspěvky 600 000,00
Další závazné ukazatele 6 619 000,00
Mzdové náklady 4 810 000,00
Dohody 735 000,00
Zastupitelé 1 004 000,00
Fond starosty - limit občerstvení 20 000,00
Fond starosty - limit na dary 50 000,00
<br> SF Příjmy 160 000,00
Výdaje 171 000,00
<br> FO Příjmy 10 000,00
Výdaje 20 000,00
<br> SOUHRN Příjmy běžné 46 953 179,00
Příjmy kapitálové 17 000 000,00
Financování 34 373 322,00
Příjmy celkem 98 326 501,00
BV 38 564 401,00
KV 59 762 100,00
Výdaje celkem 98 326 501,00
Rozdíl mezi P a V 0,00
<br> v Kč
Běžné výdaje 11 úsek vnitřní správy 18 419 511,00
dle KAP 12 úsek technické správy a údržby města 9 034 000,00
<br> 13 městské kulturní středisko 2 117 000,00
14 úsek investic a stavebního řízení 4 118 000,00
15 úsek životního prostředí a FRB 3 204 000,00
16 matrika,evidence obyvatel,SUOT 213 090,00
18 knihovna 477 200,00
19 JSDH 981 600,00
Celkem běžné výdaje 38 564 401,00
<br>
<br> Rozpočet města Loštice na rok 2017 v podrobném znění - PŘÍJMY
<br> Paragr
af Položka Příjmy
<br> Celkem za
třídu
<br> podrobné
členění
položek Poznámka
<br> 38564000,00
<br> 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti 9000000,00
1112 DP fyzických osob ze samost.výděleč.činnosti 300000,00
1113 DP fyzických osob z kapitálových výnosů 700000,00
1121 DP právnických osob 8000000,00
1122 DP právnických osob za obec 1000000,00
1211 daň z přidané hodnoty 16000000,00
1511 daň z nemovitosti 2000000,00
1332 poplatky za znečišťování ovzduší 0,00
1334 odvody za odnětí půdy 4000,00
1335 odvody za odnětí pozemků pl.funci lesa 0,00
1340 poplatek za komunální odpad 1400000,00
1341 poplatek ze psů 80000,00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 15000,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 35000,00
1351 odvod výtěžku z r provozování loterií 0,00
1355 odvod z VHP 0,00
1361 správní poplatky
<br> z toho 2 změna trvalého pobytu 2000,00
3 kopie rodného listu 1000,00
4 ověření opisu 3000,00
<br> 12 za uzavření manželiství na jiném místě 2000,00
5 ověření podpisu 7000,00
<br> 31 změna příjmení 0,00
32 uzavření manželství 0,00
21 vydání osvědčení o zápisu SHR 3000,00
34 zvláštní užívání místní komunikace 8000,00
35 výpisy z RT 2000,00
<br> 100 výpisyz KN 2000,00
<br> TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br>
<br> TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5517079,00
1012
<br> 2131 příjmy z pronájmu pozemků 220000,00 pole.louky
<br> 1031
<br> 2131 příjmy z pronájmu pozemků 1210000,00 Loštická lesní
<br> 2119 Ostatní záležitsoti těžebního průmyslu
<br> 2131 příjmy z pronájmu pozemků 800000,00 Kamenolom
<br> 2343 příjmy z úhrad dobyvacího prostoru 100000,00 OBÚ Brno - z těžby nerostů
<br> 2419
<br> 2324 přijaté nekapitálová příspěvky a náhrady
<br> 3113
<br> 2122 odvody příspěvkových organizací 376979,00 odvod z odpisů ZŠ
<br> 3314
<br> 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 30000,00 čtenářské příspěvky
<br> 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25000,00 Šumperk-za regionální funkcí
<br> 3392
<br> 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00
<br> 133 KPH
<br> 134 plakátování
<br> 2132 příjmy z pronájmu 157 000,00
<br> 132 nebytové prostor...

W llllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllll
<br> MELOPGGGSNNS
<br> Město Loštice PřlijVá část rozpočtu na r.2017 č.j.2449/2016
<br> IČO 302945 Návrh Paragraf/položka Název Celkem v Kč 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkč.pož.9 000 000,00
<br> 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 300 000,00
<br> 1113 daň z příjmu F0 2 kapitálových výnosů 700 000,00
<br> 1121 daň z příjmu právnických osob 8 000 000,00
<br> 1122 daň z příjmu právnických osob za obec 1 000 000,00
<br> 1211 DPH 16 000 000,00
<br> 1334 odvod za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 4000,00
<br> 1340 poplatek za provoz,shrom.a odstr.komunál.odpadu 1 400 000,00
<br> 1341 poplatek ze psů 80 000,00
<br> 1343 poplatek za užívání veř.prostranství 15 000,00
<br> 1345 poplatek z ubytovací kapacity 35 000,00
<br> 1361 správní poplatky 30 000,00
<br> 1511 daň z movitých věcí 2 000 000,00
<br> Daňové příjmy celkem tř.1 38 564 000,00
<br> 1012/2131 příjmy z pronájmů pozemků — podnikání v zem.220 000,00 1031/2131 příjmy z pronájmu pozemků — pěstební činnost 1 210 000,00 2119/2131 příjmy z pronájmu pozemků - - těž.Prům.800 000,00 2119/2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 100 000,00 3113/2122 odvody příspěvkových organizací 376 979,00 3314/2111 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků - MK 30 000,00 3314/2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- MK 25 000,00 3392/2111 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků—MKS 50 000,00 3392/2132 příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí— MKS 157 000,00 3412/2132 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků— koupaliště 100 000,00 3612/2111 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků - byty 500 000,00 3612/2132 příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí- byty 1 350 000,00 3613/2111 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků — nebyt.prost.2 800 3613/2132 příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí—nebyt.169 300,00 3632/2111 příjmy z poskytovaní služeb a výrobků — pohřebnictví 30 000,00 3632/2139 příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí—pohř.5 000,00 3639/2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 3639/2131 příjmy z pronájmu pozemků 6 000,00 3722/2111 příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí— sběr KO 130 000,00 3725/2111 využívání a zneškod.KO 230 000,00 6310/2141 příjmy z úroků 5 000,00 Nedaňové příjmy celkem tř.2 5 517 079,00
<br> 4112 neinvest.př.stransfery ze SR 1 102 100,00
<br> 4221 přijaté investiční transfery od obcí 600 000,00 6330/4140 převody z rozpočtových účtů 1 170 000,00 Kapitálová příjmy celkem tř.3 17 000 000,00
<br> 3639/3111 příjmy z prodeje pozemků 17 000 000,00 ' Přijaté trasfery celkem tř.4 2 872 100,00
<br> FINANCOVÁNÍ tř.8
<br> 8115 zapojení přebytku r.2015 26 576 559,00 8123 překlenovací úvěr 10 000 000,00 8124 splátka úvěru — 11 BJ —649 892,00 8124 splátka úvěru — 22 BJ -749 345,00 8124 splátka úvěru — Sokolská -804 000,00 Financování celkem 24 373 322,00
<br> CELKEM příjmy + financování 63 956 179,00
<br> Výdajová část rozpočtu na r.2017
<br> Návrh Název Celkem v Kč
<br> Paragraf/položka
<br> 1014/5169 ozdravování zvířat - psi 42 000,00 2212/5XXX Silnice 2 347 000,00 2219/5xxx ostatní záležitosti pozemních komunikací 725 000,00 2221/5xxx veřejná silniční doprava 50 000,00 2292/5339 dopravní obslužnost 220 000,00 2321/5xxx odvádění a čistění odpadních vod 75 000,00 2419/5xxx ostatní záležitosti spojů 63 500,00 3111/5331 předškolní zařízení 500 000,00 3113/5331 základní škola 3 650 000,00 3231/5331 základní umělecká škola 250 000,00 3314/5xxx činnosti knihovnické - MK 477 200,00 3322/5xxx zachování a obnova kulturních památek 265 000,00 3349/5xxx ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 80 000,00 3392/5xxx zájmová činnost v kultuře - MKS 2 037 000,00 3399/5xxx ostatní záležitosti kultury,církví.<.>.- matrika 213 090,00 3412/5xxx sportovní zařízení v majetku obce 427 000,00 3421/5xxx využití volného času dětí a mládeže 64 000,00 3612/5xxx bytové hospodářství 1043 000,00 3613/5xxx nebytové hospodářství 223 000,00 3631/5xxx veřejné osvětlení 1 135 000,00 3632/5xxx pohřebnictví 206 500,00 3639/5xxx komunální služby — technická správa 4 046 000,00 3722/5xxx sběr a svoz komunálních odpadů 1 815 000,00 3723/5xxx sběr a svoz ostatních komunálních odpadů 200 000,00 3724/5xxx využívání a zneškodňování nebezp.odpadů 20 000,00 3725/5xxx využívání a zneškod.komunálních odpadů 25 000,00 3728/5xxx monitoring nakládání s odpady 20 000,00 3745/5xxx péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 344 000,00 5512/5xxx požární ochrana —JSDH 981 600,00 6112/5xxx zastupitelstvo 1 866 000,00 6171/5xxx činnost místní správy 9 015 314,00 6171/5222 příspěvky — spolky,zájmové organizace 600 000,00 6310/5163 služby peněžních ústavů 30 000,00 6320/5163 služby peněžních ústavů - pojištění 200 000,00
<br> 6330/5350 převody vlastním fondům 1 170 000,00 6399/5362 platby daní a poplatků stát.rozpočtu 1 000 000,00 6409/5xxx ostatní transfery veř.rozpočtům 138 197,00 Běžné výdaje tř.5 38 564 401,00 2212/6121 silnice- investice Olomoucká,Pod Luštěm,Havelkova 6 080 000,00 2212/6122 silnice — stroje přístr.zař.— radary 200 000,00 2219/6121 ...