NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:
Par:
<br> Pol:
<br> 1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1351
1353
1355
1361
1511
2141
2321
3312
3313
3314
3341
3349
3392
3399
3421
3639
<br> 3725
3900
6171
<br> 6310
6320
3612
3639
<br> 211 <.>
2132
2111
2321
2111
2111
2111
2111
2111
2132
2111
2420
2119
2122
2131
2132
2324
2324
2111
2212
2324
2141
2322
3112
3111
3112
3119
<br> Text:
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za město
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP
Odvody z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem
Vnitřní obchod - příjem za prodej knih,map
Příjem z pronájmu kanalizací a vod.Moravské vod <.>
Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur.léto - příjmy
Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur.léto - dary
Kino - příjem za vstupné
Knihovna - příjem za služby a dary
Příjmy za hlášení v městském rozhlase
Vizovské noviny (příjem za reklamy)
Dům kultury Vizovice - příjmy za služby
Dům kultury Vizovice - pronájem prostor
KOZ - prodané vstupné na Besedu pro důchodce
Splátky půjček od spolku Vizovjánek
Příjmy z věcných břemen
Odvod odpisů příspěvkové organizace TsmV
Příjmy z pronájmu pozemků (zahrádkáři,lesní školka)
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (skauti,hasičská zbrojnice)
Využ.ívání a zneškodňování komun.odpadu - příjmy za tříděný odpad
Dotace na projekt meziobecní spolupráce
Místní správa - příjmy za služby a prodej zboží
Místní správa - příjem za pokuty
Místní správa - příjmy na náklady řízení
Příjmy z úroků
Příjem od pojišťovny z havarijního pojištění
Nedaňové příjmy celkem
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytů
Příjmy z prodeje pozemků a lesních pozemků
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (budovy,kotelna na Štěpské)
Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku - automobily
Kapitálové příjmy celkem
<br> Rozpočet
2015
10 600 000
600 000
1 200 000
11 400 000
1 347 000
23 000 000
20 000
0
2 680 000
70 000
18 000
160 000
120 000
17 000
175 000
140 000
1 150 000
2 900 000
2 800 000
58 397 000
10 000
5 000
95 000
5 000
70 000
110 000
15 000
40 000
280 000
90 000
10 000
455 000
20 000
3 000 000
250 000
40 000
550 000
523 967
500
1 200 000
240 000
13 000
100 500
7 122 967
524 000
60 050
0
50 000
634 050
<br> Par:
<br> Pol:
<br> 4112
4116
4121
4122
4216
<br> Text:
Neinv.transfery ze st.rozpočtu - dotace na výkon státní správy
Ost.Neinvest.transfery ze SR - dotace z ÚP,Pěstouni,Registr vozidel
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od Zlínského kraje
Ost.invest.transfery ze státního rozpočtu - silnice JH,revitalizace centra
Přijaté transfery celkem
PŘÍJMY CELKEM
<br> Rozpočet
2015
12 724 900
352 300
112 000
5 229
8 220 000
21 414 429
87 568 446
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:
Paragraf: Položka:
<br> 2141
<br> 2141
2143
2212
2219
2221
2310
2321
3111
<br> 3111
3111
3113
3113
3113
3113
3231
3312
3312
3313
<br> 3313
3314
<br> 3314
<br> 5011
5021
503 <.>
51.<.>
5.<.> <.>
51.<.>
6121
6121
5323
6121
5.<.>
5331
5151
5164
5.<.> <.>
6.<.> <.>
5331
5151
5.<.> <.>
6121
6121
5333
5021
51.<.>
5.<.> <.>
5021
503+4 <.>
51 …
5.<.> <.>
5011
5021
503+4 <.>
5.<.> <.>
5.<.> <.>
<br> Text
Informační centrum (IC) - platy zaměstnananců
IC - OOV
- povinné pojist.hraz.zaměstnav <.>
- ostatní věcné výdaje
Vnitřní obchod - Informační centrum celkem
Cestovní ruch celkem - propagace města
Silnice-proj.dokum.a správa a údržba místních komunikací
Ostat.zálež.itosti pozemních komunikací - chodníky
Provoz veř.silniční dopr.- dopravní obslužnost
Pitná voda - vodovod města Vizovice
Kanalizace - fond oprav vodohospodářského majetku
Mateřská škola - příspěvek na provoz
Mateřská škola - přefakturace vody
Mateřská škola - pronájem pozemku u MŠ
Mateřská škola - provozní výdaje celkem
Mateřská škola - investice - kuchyně
Základní škola - příspěvek na provoz
Základní škola - přefakturace vody
Základní škola - neinvestiční výdaje celkem
ZŠ - doplatek elektroinst.+výtah pro postižené
Základní škola - investice celkem
Základní umělecké školy - příspěvek ZUŠ
Vizovické zámecké kulturní léto - OOV
Vizovické zámecké kulturní léto - ostatní věcné výdaje
Hudební činnost celkem - VZKL
Kino - OOV
- povinn.pojistné pl.zaměstnav.a odměny duš.vl <.>
Kino - ostatní věcné výdaje
Kino celkem
Knihovna - platy zaměstnanců
- OOV
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem
- ostatní věcné výdaje
Činnosti knihovnické - Knihovna celkem
<br> Rozpočet
2015
180 000
37 000
61 000
83 000
361 000
250 000
2 645 000
0
400 000
100 000
300 000
2 338 000...

Rozpočet města Vizovice na rok 2015
komentář k návrhu rozpočtu - důvodová zpráva
Rozpočet města Vizovice na rok 2015 je sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v členění dle rozpočtové skladby <.>
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 87 568
446,- Kč,výdaje pak ve stejné výši 87 568 446,- Kč.Dlouhodobé splátky bankovních úvěrů ve
výši 2 349 000,- Kč budou hrazeny částí finančních prostředků z přebytku hospodaření
minulých let (stav zůstatku na běžných účtech města k 31.12.2014 ).Zbývající část zůstatku
finančních prostředků na běžných účtech města na konci roku 2014 ve výši 6 441 000,- Kč bude
možné zapojit do rozpočtu v průběhu roku 2015 <.>
<br> Rozpočtové příjmy – celkem 87 568 446,- Kč
Rozpočtové příjmy jsou tvořeny především daňovými příjmy,které jsou rozpočtovány
v celkové výši 58 397 000,- Kč,dále nedaňovými příjmy ve výši 7 122 967,- Kč,kapitálovými
příjmy ve výši 634 050 a plánovanými přijatými transfery (dotacemi) v celkové výši 21 414
429,- Kč <.>
Rozhodující část daňových příjmů tvoří daně vybírané státem a přerozdělené či svěřené
obcím.Jedná se o sdílené daně,mezi které patří daň z příjmu fyzických osob (FO) ze závislé
činnosti a funkčních požitků,daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti,daň z příjmu
FO z kapitálových výnosů,daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty.Sdílené
daně jsou pro rok 2015 plánovány ve výši 46 800 000,- Kč.Jejich výše je naplánována
s ohledem na skutečné příjmy roku 2014 a předpokládanou zveřejněnou výši těchto příjmů <.>
Mezi svěřené daně,které celkové daňové příjmy také výrazně ovlivňují,patří především
daň z nemovitostí,která je plánována ve výši 2 800 000,- Kč a byla stanovena s ohledem na její
výši v roce 2014.Daň z příjmu právnických osob za město,která je také daní svěřenou,se
zobrazí jak na straně příjmů města,tak na straně výdajů města,takže celkový rozpočet města
neovlivní <.>
Další významnou složkou daňových příjmů jsou dále místní poplatky,správní poplatky a
odvody z loterií a výherních hracích přístrojů.Místní poplatky jsou nastaveny v návaznosti na
jejich skutečně vybranou výši roku 2014 a také s ohledem na schválené obecně závazné
vyhlášky města <.>
Ostatní složky poplatků a odvodů byly odvozeny především od skutečnosti v roce 2014 <.>
Nedaňové příjmy jsou stanoveny s hledem na okolnosti,které byly při sestavování
rozpočtu známé.Jejich výše je odvozena především od skutečnosti z předešlých let,dále na
základě podepsaných smluv a dalších skutečností,které tyto příjmy ovlivňují.Jedná se
především o příjmy jednotlivých organizačních složek města ( kino,knihovna,dům kultury ) <,>
dále o příjmy z kulturních akcí organizovaných složkami města ( Vizovické zámecké kulturní
léto ),příjmy z pokut uložených správními orgány,příjmy za využívání a zneškodňování
tříděného odpadu,příjmy z pronájmu pozemků a nebytových prostor.V rozpočtu města nejsou
zahrnuty dlouhodobé příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor,které byly předány
k hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice (TSmV) <.>
Největší položkou nedaňových příjmů je pak plánovaný odvod odpisů z investičního fondu
příspěvkové organizace TSmV,který je v příjmech zahrnut ve výši 3 000 000,- Kč <.>
<br> Kapitálové příjmy jsou plánovány v celkové výši 634 050,- Kč.Jejich výše byla
stanovena s ohledem na skutečnosti známé při sestavování rozpočtu,kdy jsou mezi příjmy
zahrnuty pouze již schválené prodeje kapitálového majetku města.Skutečná výše těchto příjmů
pak bude záviset především na tom,v jakém rozsahu a jak výhodně se vedení města podaří
uskutečnit zamýšlené prodeje vytipovaných nemovitostí ( bytů,nebytových prostor a pozemků
ve vlastnictví města ) <.>
Podstatnou část příjmů tvoří také přijaté transfery ( dotace ).Součástí navrženého
rozpočtu jsou především smluvně zajištěné,popř.jinými rozpočty potvrzené transfery.Jedná se
zejména o neinvestiční transfer na výkon státní správy ve výši 12 724 900,- Kč,dále pak o
přislíbené dotace z Úřadu práce ( na výkon pěstounské péče,zaměstnávání lidí registrovaných
na ÚP ),dotace z Ministerstva vnitra pro registr vozidel,dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
na opravu místní komunikace na Janovu horu,dotaci na revitalizaci centra města a nákup
víceúčelového vozu pro Technické služby města.Započítán je také příjem z podepsaných
veřejnoprávních smluv od okolních obcí.V průběhu roku budou přicházet další transfery a
dotace,které se budou postupně do rozpočtu zapojovat formou rozpočtových opatření <.>
<br> Rozpočtové výdaje – celkem 87 568 446,- Kč
Výdaje města Vizovice,které jsou plánovány v roce 2015,jsou rozděleny na dvě velké
skupiny.Běžné (provozní) výdaje jsou plánovány ve výši 68 643 446,- Kč,kapitálové výdaje
pak ve výši 18 925 000,- Kč <.>
Běžné (provozní) výdaje jsou naplánovány především s ohledem na skutečné výdaje
roku 2014.Oproti rozpočtu na rok 2014 pak dochází k jejich navýšení zhruba o 1,2 mil.Kč <.>
Největší část těchto běžný...