Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> %,f.flp,/?i
<br> Stejnopis č.: A
<br> * „,- *„ l' v.'.iK |4654Í2017K0 r'ffřfžóyrýf/ŽWÍL C ] UJ
<br> (;.: !?;7
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Větrný Jeníkov
<br> se sídlem Větrný Jeníkov 5,588 42 Větrný Jeníkov,IČO 00288842 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16.11.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 26.ledna a 3.února 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti městyse v souladu s 5 4 zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 3.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Větrný Jeníkov Větrný Jeníkov 5 588 42 Větrný Jeníkov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> — kontrolorka XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX__XX
<br> - kontrolorka RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily: Mgr.XXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> tel.: XXX XXX XXX,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: wwwkr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datově schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření městyse Větrný Jeníkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které byly napraveny <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumá_ru Pří dílčím přezkoumání hospodaření městyse Větrný Jeníkov byly využity následující písemnosti:
<br> Bankovní výpisy - za měsíc září 2016 (KB,čsoe,ČNB)
<br> Smlouva o dílo - ze dne 24.05.2016 na výměnu špaletových oken na zámku
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - tři smlouvy o poskytnutí dotací městysem jiným subjektům ze dne 22.08 <.>,31.08.a 23.09.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni — ze dne 01.12.2015; ze dne 05.01 <.>,19.01 <.>,02.02 <.>,08.03 <.>,05.04 <.>,03.05 <.>,07.06 <.>,27.06 <.>,22.08.a 30.08.2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2016
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2016 (01 - 37)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 06.11.2014
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce od 13.11.do 29.11.2015 a elektronicky od 16.10.do 02.11.2015
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2016 (psi,odpady)
<br> Účetní doklady — za měsíc září 2016 (KB č.159 - 178)
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.09.2016
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 30.09.2016
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - dne 04.01.2016 pro ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb.) - ze dne 16.05.2016
<br> Pokladní kniha - za měsíc září 2016
<br> Smlouvy o převodu majetku - smlouva ze dne 22.09.2016 o koupi pozemků vč.zemědělské stavby - právní účinnost ke dni 23.09.2016.koupě schválena zastupitelstvem dne 27.06.2016
<br> Kniha došlých faktur- za období leden až září 2016 (01 - 297)
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 ze dne 01.12.2015
<br> Dohody o provedení práce — ze dne 01.01.2016 na úklid užívaných prostor zámku,ze dne 03.04.2016 na přečalounění nábytku v budově zámku,ze dne 30.06.2016 na údržbu veřejného prostranství,ze dne 29.09.2016 na roznos a vkládání volebních lístků
<br> Závěrečný účet — za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem s výhradou dne 03.05.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce od 03.03.do 19.03.2016 a elektronicky od 03.03.do 21.03.2016
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Vnitřní předpis a směrnice — platné pro rok 2016
<br> Rozpočtová opatření - zastupitelstvem městyse schváleno rozpočtové opatření č.4 dne 03.05.2016; starostkou městyse schváleno rozpočtové opatření č.1 dne 29.02 <.>,č.2 dne 31.03 <.>,č.3 dne 29.04 <.>,č.5 dne 31.05 <.>,č.6 dne 30.06.a č.7 dne 31.08.2016
<br> Schválení účetní závěrky městyse za rok 2015 zastupitelstvem dne 03.05.2016
<br> Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov zastupitelstvem dne 08.03.2016
<br> Zápis zjednání finančního výboru ze dne 07.01.2016
<br> Zápis zjednání kontrolního ...