List1
Rozpočtový výhled Města Votice na r.2017 - 2020
<br> ROZPIS POLOŽEK NA JEDNOTLIVÉ AKCE
<br> Třída Text 2017 2018 2019 2020
v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
1xxx Daňové příjmy 75,645 76,556 77,478 78,413
Daně 60,238 60,840 61,449 62,063
Místní poplatky 12,695 12,949 13,208 13,472
Správní poplatky 2,712 2,766 2,822 2,878
<br> 2xxx Nedaňové příjmy 32,704 32,968 33,234 33,503
Běžné 26,374 26,638 26,904 27,173
Očekávané příjmy - sankce 2,800 2,800 2,800 2,800
Příjmy z pron./plán obnovy voda,kanal./ 3,530 3,530 3,530 3,530
<br> 3xxx Kapitálové příjmy 5,200 1,000 1,000 1,000
Prodej pozemků na byt.výstavbu 5,200 1,000 1,000 1,000
<br> 4xxx Přijaté dotace 90,110 15,035 15,035 15,035
Dotace výkon státní správy 12,629 12,700 12,700 12,700
Soc.právní ochrana dětí 1,300 1,500 1,500 1,500
Dotace na výkon soc.práce 235 235 235 235
Dotace VPP 500 500 500 500
Dotace mzdy hasiči 120 100 100 100
Dotace rozšíření technol.centra 4,185
Dotace rekonstrukce sídelní zeleně 2,071
Klášter-okna,fasáda raj.dvůr,muzeum 1,200
Klášter-komunitní centrum 13,600
Revitalizace sídliště 4,000
Hřiště in-line 2,370
Táborská ul.chodníky 3,400
ČOV 44,500
<br> Ostatní příjmy 620 600 600 600
SF - převod 620 600 600 600
Splátky FRB 0 0 0 0
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 0
<br> 5xxx Běžné výdaje 110,127 111,202 112,267 113,344
Běžné 108,472 109,557 110,652 111,759
Soc.právní ochrana dětí 1,300 1,300 1,300 1,300
Výkon soc.práce 235 235 235 235
Úroky z úvěrů 120 110 80 50
Sídelní zeleň-neinvestice z dotace 3,452
6xxx Kapitálové výdaje 118,314 16,664 5,664 2,664
Akce hrazené z dotací se spoluúčastí města
Rekonstrukce ČOV 49,500
Rozšíření technol.centra a spis.služby 4,650
Klášter-okna,fasáda,rajský dvůr 2,725
Klášter-komunitní centrum,muzeum 16,000
Revitalizace sídliště 6,000
Hřiště in-line 3,950
Chodníky Táborská 5,000
Akce hrazené z rozpočtu města
Tech.podpora,prodl.záruky techn.centr.<.> 260
Požární hlásiče DPS 120
Scolarest-kutr 90
Veřejné osvětlení-nová místa 100
Silnice Melicharova 450
Silnice Beztahov 1,000
Silnice Kaplířova 1,200
Silnice Jungmanova,Havlíčkova 4,000
Silnice PD 500
Silnice Dukelská 1,200
Silnice Tyršova 3,400
Silnice Horní 1,200
Analýza rizik skládky Polský vrch 605
Odvedená voda 4,850 1,000 1,000 1,000
Pitná voda 4,850 1,000 1,000 1,000
Pitná voda Dukelská 2,000
splátka klášter 614 614 614 614
Výkup pozemků 2,000
Rozpočty,projekty 2,000
Územní plán 50 50 50 50
Multifunkční hřiště 3,000
Koupaliště 14,000
8124 Uhrazené spl.dlouhod.přijatých půjč.prostř.950 900 950 950
Splátky úvěrů 950 900 950 950
Mimořádné splátky úvěrů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
PŘEHLEDNÁ XXXXXXX KE SCHVÁLENÍ
Rozpočtový výhled Města Votice na r.2017 - 2020
(schválen ZM dne 28.12.2016,usnesení č.19/8)
Třída Text 2017 2018 2019 2020
v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> Poč.stav peněžních prostředků k 1.1.45,000 19,888 17,281 25,747
1xxx Daňové příjmy 75,645 76,556 77,478 78,413
2xxx Nedaňové příjmy 32,704 32,968 33,234 33,503
3xxx Kapitálové příjmy 5,200 1,000 1,000 1,000
4xxx Přijaté dotace 90,110 15,035 15,035 15,035
Ostatní příjmy 620 600 600 600
celkem 204,279 126,158 127,347 128,551
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 0 0
Příjmy celkem 204,279 126,158 127,347 128,551
<br> 5xxx Běžné výdaje 110,127 111,202 112,267 113,344
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 118,314 16,664 5,664 2,664
<br> celkem 228,441 127,866 117,931 116,008
<br> 8124 Uhrazené spl.dlouhod.přijatých půjč.prostř.950 900 950 950
<br> Výdaje celkem 229,391 128,766 118,881 116,958
<br> Hotovost běžného roku -25,112 -2,607 8,466 11,594
Hotovost na konci roku 19,888 17,281 25,747 37,341
<br>
sestavila: N.Němcová,referentka pro rozpočet a financování
<br> XXXX XXXXXX,starosta města
<br>
<br> V listinné podobě je Rozpočet na r.2017 a Rozpočtový výhled na
r.2017-2020 uložen: Město Votice,kancelář č.2.3 Odbor finanční
a správy majetku - rozpočet 2.patro