24.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
<br> konané čna 22.2.2017 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
<br> NÁVRH PROGRAMUA USNESENÍ:
<br> ! FINANCE
<br> 1.1 Rozpočet města Jilemnice na rok 2017
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2016 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2017,podle něhož jsou rozpočtovány daňové přý'my a dotace na výkon státní správy.Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2016 spolu s výsledky hospodaření příspěvkmtých organizací bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2016.Za rok 2016 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 72.079 tis.Kč,který je celý zapojen do rozpočtu roku 2017.Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2016 a návrhu rozpočtu na rok 201 7spolu s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze-č I
<br> K rozpočtu běžných příjmů 2017: Příjem ze sdílených daní,který je počítán podle počtu obyvatel s trvalým pobytem inlemnici (5.515 občanů) a daně z nemovitých věcí je plánován ve výši 64.000 tis.Kč,což je o 6,7% více,než byl rozpočet na rok 2016.Správní popl atlgz jsou rozpočtovány v částce 5.055 tis.Kč (95% rozpočtu 2016),místní poplatky v částce 3.379 tis.Kč (99% rozpočtu 2016),odvod z hracích přístrojů je počítán v částce 4.500 tis.Kč,stejně jako v roce 2016.Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřel/ých smluv,či skutečnosti minulého roku,celkem v částce 25.389 tis.Kč (98% rozpočtu 2016) <.>
<br> K rozpočtu kapitálových pňjmů 2017: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány pouze v částce 465 tis.Kč (9% rozpočtu 2016),které tvořípřevážně splátky budoucích kupních cen bytů u akce „32 bj.Roztocká“.Vzhledem k tomu,že ke dni uzávěrky projednávání rozpočtu není požadavek občanů k dalšímu odkoupení bytů v čp.1207-13,nebyl příjem z privatizace rozpočtován <.>
<br> K rozpočtu dotací 2017: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 25.091 tis.Kč (113% rozpočtu roku 2016),ztoho dotace na výkon státní správy činí 20.227 tis.Kč,včetně účelové dotace na sociálněprávní ochranu dětí a sociální práci pro sociální odbor.Z dotací na projekty jsou nově rozpočtovány dva projekty a to „Rozvoj lidA 21 inlemnicí"(1.498 tis.Kč) a projekt „Podpora sociální práce v.1ilemnici“(1.326 tis.Kč).Dále předpokládáme doplacení projektu „Revitalizace parku v Dolení ulici“ ve výši 154 tis.Kč.Z kapitálových dotací je rozpočtován doplatek dotace na projekt „Hraběnka“ od Libereckého kraje v částce 10.000 tis.Kč a dotace na pořízení hasičské cisterny od Ministerstva vnitra ČR ve výši 2.500 tis.Kč a od Libereckého krcy'e ve výši 1.000 tis.Kč <.>
<br> K rozpočtu běžných výdajů 2017: Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 125.246 tis.Kč (107% rozpočtu 2016).Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 201 7 bylo doporučení finančního výboru města,a to: mzdové výdaje ve výši 105% rozpočtu 2016 (v oblasti zdravotnictví 110%),u energií promítnutí snížení (u elektřiny,tepla) či mírný nárůst (u voay) jednotkových cen,ostatní běžné výdaje ve výši 100% rozpočtu 2016.Součástí běžných výdajů budou ivelké opravy,a to opraw budov škol,gřkagfící se ZŠ Harracha,ZŠ Komenského a rekonstrukce čp.85 v plánované částce 6.200 tis.Kč,opravy bytového fondu (4.848 tis.Kč) a např.obnova zahradního domku v parku (750 tis.Kč).Ve výdajích je počítáno s neinvestiční rozpočtovou rezervou ve výši 599 tis.Kč <.>
<br> K rozpočtu kapitálových Údajů 2017: Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 91.312 tis.Kč.Největší plánovaná akce na rok 201 7 je výstavba a dokončení volnočasového areálu „Hraběnka“.Financování vychází z usn.ZM č.87/16,kterým byl schválen rozsah akce na 72.741 tis.Kč.Rozpočet na rok 201 7 počítá zatím s částkou 49.016 tis.Kč a vpřípadě kladného vyřízení žádosti města o dotaci zMŠMT bude výdajová část o přidělenou částku navýšena.Pro výstavbu areálu koupaliště je počítáno zatím s částkou 10.200 tis.Kč,dále je rozpočtován nákup hasičské cisterny (6.000 tis.Kč).Z ostatních investičních akcí uvádíme: Chodník Čsl.Legií (vlastní podíl 4.835 tis.Kč),rekonstrukce Žižkovy ul.— investiční dotaci VHS Turnov na kanalizací a vodovod ve výši 3.000 tis.Kč,dále zahájíme projekt IROP „Rekonstrukce čp.64— rozvoj sociálních služeb “ v částce 3.800 tis.Kč a parkoviště před DPS (1.900 tis.Kč) <.>
<br> Další investice počítají s přípravou projektové dokumentace akcí,které se budou realizovat v příštích letech (příprava území k bytové výstavbě,cyklostezka apod.).Investiční rozpočtová rezerva je ve výši 3.900 tis.Kč <.>
<br> Financování: Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2016 ve Iýši 72.079 tis.Kč.Není rozpočtována žádná splátka úvěru,neboť město Jilemnice nemá k 1.1.2017 žádný nesplacený ůve'r.Pokud bude v roce 2017 realizována celá akce Chodník Čsl.legií,předpokládáme její předfinancování krátkodobým překlenovacím úvěrem,jehož výše bude schvalovanáv průběhu roku 2017 <.>
<br> Závěr: Celkové příjmy na rok 201 7 jsou navrhovámr v částce 144.479 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 216.558 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji ...