1
<br>
<br>
<br> Rozpočet
Města Světlá nad Sázavou na rok 2017
<br>
ve Světlé nad Sázavou dne 7.2.2017
<br>
<br>
<br>
Obsah:
<br>
1.Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů na rok
2014 - 2016 a návrh na rok 2017
2.Porovnání příjmů – 2012-2016 a návrh na rok 2017
3.Rozpočtové výdaje - porovnání 2012 – 2016 a návrh
na rok 2017
4.Rozpočet fondů města na rok 2017
5.Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2017
6.Závazné ukazatele rozpočtu účelových fondů na rok
2017
7.Specifické závazné ukazatele pro příspěvkové
organizace a společnost s ručením omezeným
8.Přílohy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Projednáno ve finančním výboru dne 6.2.2017
K projednání v radě města dne 13.2.2017
<br> K projednání na pracovním semináři ZM dne 15.2.2017
K projednání a schválení na ZM dne 1.3.2017 pod č.usn./201
<br>
Předkládá: XXXXX XXXX Vypracovala: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Zveřejněno dne: XX.X.XXXX
Sejmuto dne:
<br>
<br>
2
<br>
<br> Důvodová zpráva:
Při zpracování návrhu rozpočtu města Světlá nad Sázavou na rok 2017 bylo postupováno v souladu s platnými
právními předpisy,především se zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou MF ČR č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě v platném znění <.>
Rozpočet města na rok 2016 je sestaven a předkládán na základě příslušných ustanovení zákonů:
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů <,>
č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů
č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
č.218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech,ve znění pozdějších předpisů <.>
Základními podklady při tvorbě rozpočtu byly:
<br> - schválený rozpočet města na rok 2016 a jeho průběžné plnění <,>
- očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2017 s dopadem do
<br> příštích let <,>
- státní rozpočet na rok 2017 <,>
- návrhy dílčích rozpočtů správce a jednotlivých příkazců operací na městském úřadě <,>
- návrhy nákladových a výnosových oblastí ředitelů příspěvkových organizací a společnosti s ručením
<br> omezeným pro tvorbu základního ukazatele tj.příspěvku zřizovatele,respektive zakladatele na činnost <,>
- uzavřené smluvní závazky a dohody <,>
- odborné kvalifikované odhady a propočty <.>
<br> Do schválení rozpočtu města na rok 2017 se hospodaření města řídí rozpočtovým provizoriem schváleným
v prosinci 2016 <.>
Základem rozpočtu jsou daňové příjmy a dotace na výkon státní správy <.>
Předpověď daňových příjmů je obtížná.Výši daňových příjmů ovlivňuje celostátní výběr daní.V roce 2017 lze
očekávat daňové výnosy mírně vyšší (o cca 3%) než v roce 2016 v závislosti na vývoji ekonomiky a úspěšnosti
výběru daní <.>
Výpočet vychází z hodnot celkového inkasa daní uvedených v zákoně o státním rozpočtu na rok 2017,počtu
obyvatel,rozlohy k 1.1.2017,počtu žáků a počtu zaměstnanců k 1.1.2017.Vzhledem ke stále nejistému vývoji
celkových daňových příjmů,a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné podoby zákonů,je lépe uvedené
odhady považovat za maximum možného,případně uvažovat s údaji mírně nižšími <.>
Od roku 2013 bylo zařazeno nové kritérium do sdílených daní,a to 7 % z celkového podílu sdílených daní pro
obce děleno počtem žáků,naproti tomu je zrušena úhrada neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky,protože
jejich ekvivalent dostanou obce zřizující školy podle počtu dětí a žáků přímo v RUD.Od roku 2013 již také není
rozpočtován příspěvek na školství.O odpovídající objemy prostředků jsou posíleny příjmy ze sdílených daní <.>
Daňové výnosy na rok 2017 jsou navrženy ve výši 77.250 tis.Kč.Inkaso sdílených daní v roce 2016 bylo
72.914 tis.Kč,prognóza Svazu měst a obcí pro město Světlá nad Sázavou ( dle kalkulačky) na rok 2017 je
77.931 tis.Kč s doporučením rozpočtovat sdílené daně mírně nižší <.>
Souhrnná dotace na výkon státní správy bude v roce 2017 ve výši 14.705 tis.Kč,neobsahuje dotaci na
žáky.Dotace je určena na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle zákona o obcích.U
obcí s rozšířenou působností se výše příspěvku počítá kumulovaným způsobem,tj.jako součet částek za každou
správní působnost.Tento způsob zohledňuje změny ve velikosti správních obvodů úřadů <.>
Není jasné,jaké budou příjmy města z VHP.V návrhu financování rozpočtu je počítáno s příjmy z VHP asi
2.740 tis.Kč,z toho 2.400 tis.Kč by mělo být inkaso z provozu VHP a 340 tis.Kč z provozu loterií.Na základě
zákona o loteriích a jiných podobných hrách město dostává větší objem finančních prostředků z peněz z hazardu <.>
Odvod z loterií se mezi obce rozděluje shodně jako daň z příjmu právnických osob,takže je důležitý počet
obyvatel a rozloha území.Tento druh příjmů se vztahuje na obce,které na svém území přístroje povolily.Obce
získají 80 % z celkového inkasa z výnosu <.>
Město nemá s výjimkou pozemků Pod Vodárnou a v průmyslové zóně momentálně žádný majetek,který by
nabídlo k odprodeji a tím vylepšilo svou finanční situaci <.>
<br> Provozní výdaje místní správy,městské policie,příspěvk...