Schválený rozpočet 2017 Rozpočet - příjmy OdPa Org.Pol TEXT Návrh Lilák Tomáš: Lilák Tomáš: kontrola hodnoty => změnit dle Gordicu Upraveno o Lilák Tomáš: Lilák Tomáš: kontrola hodnoty => změnit dle Gordicu Celkem ČERPÁNÍ 2,017 2,017 1111 Daň ze záv.činnosti 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0% 1112 Daň fyz.osob 100,000 100,000 100,000 0% 1113 Daň fyz.osob srážková 500,000 500,000 500,000 0% 1121 Práv.osob 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0% 1211 DPH 9,500,000 9,500,000 9,500,000 0% 1340 Popelnice 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0% 1341 Poplatky ze psů 60,000 60,000 60,000 0% 1343 Popl.Veřejné prostran.20,000 20,000 20,000 0% 1355 Popl.z automatů 80,000 0 80,000 0% 1351 6% výtěžku z automat.80,000 140,000 80,000 0% 1361 Správní popl.120,000 120,000 120,000 0% 1511 Daň z nemovitostí 2,300,000 2,300,000 2,300,000 0% 1019 2131 Pronájem pozemků 150,000 150,000 150,000 0% 1019 3111 Prodej pozemků 50,000 50,000 50,000 0% 1032 2111 Ost.příjmy - lesy 850,000 850,000 850,000 0% 1032 2131 Pronájem honiteb 7,000 7,000 7,000 0% 3412 342 2111 Koupaliště vstupné 300,000 300,000 300,000 0% 3313 2111 Kino vstupné 5,000 5,000 5,000 0% 3314 2111 Knihovna internet 2,000 2,000 2,000 0% 3412 2111 Vstupné Zimní stadion 200,000 200,000 200,000 0% 3412 2132 Pronájem Zimního st.450,000 450,000 450,000 0% 3412 341 2132 Pronájem kasina,kios.ZS 120,000 120,000 120,000 0% 3412 342 2132 Pronájem chatek 40,000 40,000 40,000 0% 3412 343 2132 Pronájem hřiště 1,000 1,000 1,000 0% 3511 2132 Pronájem zdrav.střed.20,000 20,000 20,000 0% 3612 2132 Pronájem-byt.hosp <.>,ubyt.800,000 800,000 800,000 0% 3612 2111 Záloha vodné 140,000 140,000 140,000 0% 3632 2111 Poplatky - pohřebnictví 1,000 1,000 1,000 0% 3639 2111 Prádelna 15,000 15,000 15,000 0% 3639 2119 věcné břemeno 20,000 20,000 20,000 0% 3639 361 2132 Pronájem Staré školy 130,000 130,000 130,000 0% 3639 2132 Pronájmy ostatní 20,000 20,000 20,000 0% 3725 2111 Ecokom 130,000 130,000 130,000 0% 3722 2132 Pronájem Sběr.dvora 25,000 25,000 25,000 0% 6171 2111 Poplatky - správa 50,000 50,000 50,000 0% 6171 2132 Pronájem OÚ 10,000 10,000 10,000 0% 3113 5154 2111 FVE škola 200,000 200,000 200,000 0% 6171 5154 2111 FVE úřad 40,000 40,000 40,000 0% Příjmy 26,736,000 0 26,716,000 26,736,000 0 0% Příjmy vlastní 26,736,000 0 26,716,000 26,736,000 0.00 0% 4112 Dotace ze SR 1,000,000 996,700 1,000,000 0% 13013 4116 dotace ÚP do 31.1.2017 155,000 155,000 155,000 0% Dotace celkem 1,155,000 0 1,151,700 1,155,000 0.00 0% Příjmy dotační 1,155,000 0 27,867,700 1,155,000 0 0% 8115 Financování 10,000,000 10,000,000 Celkem financování 10,000,000 0 10,000,000 Příjmy celkem 37,891,000 0 54,583,700 37,891,000 0 0% 28,397,389.00 -26,186,311.00 Rozpočet - výdaje OdPa Org.Pol TEXT 2017 2017 CELKEM Upraveno o ČERPÁNÍ 1031 5139 materiál 80,000 80,140 80,000 0% 1031 5169 pěstební činnost 220,000 220,000 220,000 0% 1036 5169 OLH+lesník 300,000 300,000 300,000 0% 1032 5169 těžební činnost 150,000 150,000 150,000 0% Zemědělství-lesy 750,000 0 750,140 750,000 0 0% 0 2212 5139 materiál,posyp,sůl 100,000 100,000 100,000 0% 2212 1 5169 zimní údržba osady 200,000 200,000 200,000 0% 2212 5171 oprava děr a výmolů 800,000 800,000 800,000 0% 2212 5169 čištění,doprava 100,000 100,000 100,000 0% 2221 1 5139 Dopravní označení 80,000 80,000 80,000 0% Silnice 1,280,000 0 1,280,000 1,280,000 0 0% 2321 5139 materiál 20,000 20,000 20,000 0% 2321 5169 čišt.kanalizace-služby 50,000 50,000 50,000 0% 2321 5171 oprava údržba 650,000 650,000 2321 6121 investice-přípojka kanaliz.OÚ 300,000 300,000 Vodní hospodářství 1,020,000 0 70,000 1,020,000 0 0% 3111 5171 oprava a údržba- střecha 100,000 100,000.00 100,000 0% 3111 5331 převod na roční provoz 400,000 400,000.00 400,000 0% MŠ Neštědice 500,000 0 500,000 500,000 0.00 0% 3113 5154 el.energie 360,000 360,000 360,000 0% 3113 5154 5154 FWE 10,000 10,000 10,000 0% 3113 5194 věcné dary -knihy 25,000 25,000 25,000 0% 3113 5171 oprava soc.zařízení 400,000 400,000 400,000 0% 3113 5171 5171 oprava oken 8,500,000 8,500,000 3113 5331 převod na roční provoz 3,002,500 3,002,500 3,002,500 0% ZŠ Povrly 12,297,500 0 3,797,500 12,297,500 0.00 0% Školství celkem 12,797,500 0 4,297,500 12,797,500 0 0% 3313 5139 materiál 5,000 5,000 3313 5137 DHIM -kotel 30,000 30,000 30,000 0% 3313 5153 plyn 70,000 70,000 70,000 0% 3313 5154 elektrická energie 75,000 75,000 75,000 0% 3313 5169 služby 50,000 50,000 50,000 0% Kino 230,000 0 225,000 230,000 0 0% 3314 5021 dohody 30,000 30,000 30,000 0% 3314 5031 sociální pojištění 7,000 7,000 0% 3314 5032 zdravotní pojištění 3,000 3,000 0% 3314 5136 knihy + časopisy 25,000 25,000 25,000 0% 3314 5137 DHIM 5,000 5,000 5,000 0% 3314 5162 telefonní popl.internet 5,000 5,000 5,000 0% Knihovna 75,000 0 65,000 75,000 0.00 0% 3399 5139 materiál 65,000 65,000 65,000 0% 3399 5194 věcné dary 10,000 10,000 10,000 0% SPOZ 75,000 0 75,000 75,000 0.00 0% 3429 5222 myslivci 5,000 5,000 5,000 0% 3429 5131 potraviny 20,000 22,000 20,000 0% 3429 5139 materiál na kult.akce 40,000 40,000 40,000 0% 3429 5169 služb...