O b e c H o v o r ć o v c e NÁVRH Schváleno usnesením č….ZO ze dne:
<br> Výsledek Návrh Výhled Výhled
<br> 2016 2017 2018 2019
<br> § 39 683 000 88161653 36710000 29530000
<br> OOOO Daně,poplatky,odvody 26 241 000 27 070 000 27 000 000 27 000 000
<br> nad 0000 Dotace 10 000 000 20 000 000 7 000 000 0
<br> nad 0000 Půjčka KB 0 38 000 000 0 0
<br> 2212 Ostatní nedaňové příjmy - silnice 250 000 0 0 0
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 996 000 1 000 000 1 100 000 1 100 000
<br> 3612 a 13 a 3113 284 000 591 653 250 000 250 000
<br> 3632 a 39 181 000 145 000 150 000 150 000
<br> 3723 Nakládání s odpady 366 000 365 000 380 000 380 000
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 023 000 750 000 600 000 500 000
<br> 6171 Místní správa 248 000 240 000 150 000 150 000
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 94 000 0 80 000 0
<br> Kontrolní součet 39 683 000 88 161 653 36 710 000 29 530 000
<br> §/ Závazek 38 936 000 87 980 000 35 970 000 28 440 000
<br> 2212a 19 Pozemní komunikace - opravy,nové 7 187 000 4 350 000 12 800 000 4 000 000
<br> 2221a 29 Silniční doprava - příspěvky na veř.dopr.208 000 235 000 250 000 250 000
<br> 2310 Pitná voda - potřeby OÚ 0 10 000 10 000 10 000
<br> 2321 Odvád.odp.vod (rozš.ČOV,provoz) 1 248 000 400 000 400 000 400 000
<br> 3111 Mateřská škola - provoz 937 000 945 000 1 000 000 1 300 000
<br> 3113 Základní škola - provoz 2 434 000 2 179 000 2 300 000 2 400 000
<br> 3113 invest Základní škola stavba a vybavení 2.stupně 12 138 000 64 001 000 900 000 1 700 000
<br> 0 100 000 0 0
<br> 3314 Kultura (provoz knihovny) 15 000 20 000 20 000 20 000
<br> 3330 Činnost církví ( na kostel opr.) 0 20 000 20 000 20 000
<br> 3341 Sdělovací prostředky(obecní rozhlas) 1 000 30 000 30 000 30 000
<br> 3399 Ost.zál.Kultury a církví - příspěvky org 202 000 440 000 250 000 250 000
<br> 3419 a 12 Tělovýchova-přísp včetně čarodějnic.98 000 160 000 150 000 150 000
<br> 3421 Zájmová činnost dětí (MDD apod.) - rezerva na akce 0 20 000 20 000 20 000
<br> 3543 Zdrav.Programy - příspěvek 0 10 000 10 000 10 000
<br> 3612 a 13 190 000 1 225 000 500 000 800 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 452 000 1 100 000 600 000 600 000
<br> 3635 Územní plánování 0 200 000 200 000 0
<br> 3639 3 854 000 400 000 300 000 300 000
<br> 3721a 22 a23 Nakládání s odpady (AVE svoz) 2 004 000 2 090 000 2 050 000 2 050 000
<br> 3745 Ochrana krajiny (úklid obce a péče o zelen) 1 433 000 2 435 000 1 900 000 1 900 000
<br> 4351a71 Služby soc.péče(příspěvky starým) 2 000 20 000 20 000 30 000
<br> 5299 Civilní připravenost pro krizové stavy 50 000 50 000 50 000 50 000
<br> 5311 Bezpečnost a pořádek-Ob.Pol.+ radar 842 000 900 000 1 400 000 1 400 000
<br> 5512 Požární ochrana (HS Ďáblice) 40 000 40 000 40 000 40 000
<br> 6112 Zastupilské orgány (zastupitelstvo obce) 871 000 950 000 950 000 950 000
<br> 6114 a 18 Volby a ost.Nákl.28 000 0 40 000 0
<br> 6171 Místní správa - provoz a lidi OÚ 4 600 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000
<br> 6310 Obecné P a V z fin.Operací (popl.banky) 102 000 140 000 140 000 140 000
<br> 6402 Ostatní činnosti (fin.Vypořádání apod.) 0 10 000 10 000 10 000
<br> Kontrolní součet 38 936 000 87 980 000 31 860 000 24 330 000
<br> Splátky půjček ostatní 0 0 0 0
<br> v roce 2017 na 3113 Splátky půjčka KB na školu II.stupeň 0 70 000 4 110 000 4 110 000
<br> Kontrolní součet 0 70 000 4 110 000 4 110 000
<br> VÝVOJ FINANCOVÁNÍ OBCE Dříve 2016 2017 2018 2019
<br> (Podbarvené řádky
<br> připraveny k využití)
<br> Rozpočt.Příjmy vč.Dotací 0 39 683 000 88 161 653 36 710 000 29 530 000
<br> Rozpočtové Výdaje včetně splátek 0 38 936 000 87 980 000 35 970 000 28 440 000
<br> HV obce za kalendářní XXX z rozpočtu X XXX XXX XXX XXX XXX XXX X 090 000
<br> Volné zdroje na další rok 11 412 000 12 159 000 12 340 653 13 080 653 14 170 653
<br> Zdroje z nových půjček 0 0 0 0 0
<br> Zdroje z příspěvků developerů 0 0 0 0 0
<br> Zdroje z dotací 0 0 0 0 0
<br> 0 0 0 0 0
<br> Doplatek KAZIKO 1.stupeň
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018 - 2019
<br> P Ř Í J M Y
<br> Bytové a /3612/ a nebytové/3613/
<br> hospodářství
Pohřebnictví/32/Komunální služby a územní
<br> rozvoj/39/
<br> V Ý D A J E (včetně splátek):
<br> Bytové a nebytové hosp.(údr <.>,provoz budov v
<br> majetku obce - statek,OÚ,ZŠ,DPS,)
<br> Komunální a úz.rozvoj ( pozemky ulic a pro
<br> školu)
<br> Kontrolní součet půjček,dotací a příspěvků dveloperů
<br> pro přenos do příjmů obce v roce