Město Horažďovice - návrh rozpočtu na rok 2017 v tis.Kč skutečnost návrh 2016 2017 Daňové příjmy: 80 968,33 64 000,00 Sdílené daňové příjmy 61 453,04 51 700,00 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 14 956,91 12 000,00 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 889,35 500,00 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 512,01 1 200,00 daň z příjmů právnických osob 15 523,70 13 000,00 daň z přidané hodnoty 28 571,07 25 000,00 Výlučné daňové příjmy: 11 369,24 5 000,00 daň z nemovitostí 5 337,31 5 000,00 daň z příjmů PO placená obcí 6 031,93 0,00 Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií 1 838,30 1 540,00 Příjem za zkoušky odborné způsobilosti 27,80 20,00 Správní poplatky 2 747,41 2 300,00 Ostatní daně a poplatky z vybraných čin <.>,služeb 3 532,54 3 440,00 poplatek ze psů 135,55 135,00 poplatek za komunální odpad 3 269,55 3 200,00 poplatek za užív.veř.prostranství 124,36 100,00 popl.za ukládání odpadu,znečišť.ovzduší,odnění zem.půdy 3,08 5,00 Nedaňové příjmy: 31 179,99 23 619,35 Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu 27 398,16 20 681,35 Lesy 6 561,62 2 225,00 Městská knihovna 94,40 70,00 Městské muzeum 233,70 210,00 Horažďovický obzor 163,25 150,00 Aquapark 8 721,71 7 550,00 Reklama 299,77 200,00 Hřbitovnictví 104,72 46,00 Vodohospodářský majetek 6 430,00 7 047,00 Kotelny 2 590,56 2 825,00 Hasičská zbrojnice (v roce 2016 pojistné plnění na opravu střechy) 1 748,57 276,35 Ostatní příjmy 449,86 82,00 Příjmy z pronájmu pozemků 1 728,46 1 808,00 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 920,22 520,00 Ostatní nedaňové příjmy 1 133,15 610,00 Pokuty 682,65 350,00 Náklady řízení,vratky,náhrady 406,65 240,00 Dary,kultura 23,85 0,00 Splátky úvěrů a NFV 20,00 20,00 Kapitálové příjmy celkem 13 996,73 5 000,00 Příjmy skutečnost návrh 2016 2017 Přijaté dotace 32 904,51 28 060,65 11 560,80 12 406,00 Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí 900,00 Neinv.dotace ze SR -odborný lesní hospodář 1 049,39 1 055,00 Neinv.dotace ze SR -podpora výsadby melioračních a zpevň.dřevin 8,25 Neinv.dotace ze SR- sociální práce 339,00 Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby zastupitelstva obcí 10,00 Neinv.dotace ze SR volby do Senátu +kraj.zastupitelstva 320,65 Neinvestiční dotace z XXX.kultury- Děti a čtení XX,XX Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán 18,00 Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava kaple v Horažďovické Lhotě 60,00 Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce 790,21 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 289,71 290,00 Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven 312,11 309,65 Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava části městského opevnění 200,00 Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava kaple ve Veřechově 20,00 Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava zámku 400,00 Neinv.přijaté dotace od kraje- Slavnosti kaše 10,00 Neinv.přijaté dotace od kraje- Den seniorů 10,00 Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Komenského - bezpečnost 5,00 Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby 170,34 Neinv.přijaté dotace od kraje-věcné vybavení JPO SDH 61,04 Neinv.přijaté dotace od kraje-výdaje na zásahy a odbornou přípravu 30,00 Investiční dotace od kraje- rozšíření MKDS 488,59 Investiční dotace od kraje- rekonstrukce hasičské zbrojnice v Boubíně 300,00 Dotace z MPO investiční - rekonstrukce kotelen v ZŠ Komenského 1 067,87 Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství 14 456,55 14 000,00 Peněžní fondy příjmy celkem 423,42 370,00 fond rozvoje bydlení 379,29 342,00 splátky úroků z půjček 14,97 10,00 splátky půjček 361,37 330,00 bankovní úrok 2,95 2,00 fond městského muzea 44,13 28,00 bankovní úrok 44,13 28,00 Konsolidační položky celkem - příjem 550,00 650,00 příspěvek do sociálního fondu 550,00 650,00 v tis.Kč Příjmy Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy Příjmy REKAPITULACE : skutečnost návrh 2016 2017 Příjmy celkem 159 472,98 121 700,00 Daňové příjmy 80 968,33 64 000,00 Nedaňové příjmy 31 179,99 23 619,35 Přijaté dotace 32 904,51 28 060,65 Kapitálové příjmy 13 996,73 5 000,00 Příjmy peněžních fondů 423,42 370,00 Konsolidační položky 550,00 650,00 Financování celkem -33 978,49 108 500,00 Změna stavu bankovních účtů - fondy -269,50 0,00 Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ+pokladna 17 494,64 71 000,00 Změna stavu bankovních účtů - termínovaný vklad -25 000,00 25 000,00 Prodej podílových listů J&T Money a stát.dluhopisů -24 963,38 12 500,00 Neodvedená DPH-přenesená daň.povinnost -1 240,25 0,00 Použitelné zdroje celkem 126 044,49 230 200,00 Město Horažďovice - návrh rozpočtu na rok 2017 v tis.Kč 2016 O d v ě t v í Provoz Opravy Investice Celkem skutečnost Zemědělství+lesní hospodářství 5 195,45 120,00 0,00 5 315,45 5 508,07 Lesy 4 140,45 120,00 4 260,45 Odborný lesní hospodář 1 055,00 1 055,00 4 559,98 3 050,00 3 460,00 11 069,98 9 405,48 Technické služby - místní komunikace 4 384,24 550,00 3 460,00 8 394,24 IRM - opravy komunikací,mostů,chodníků 14,70 2 500,00 2 514,70 Dopravní obslužnost 161,04 161,04 Vodní hospodářství 310,00 1 835,00 0,00 2 145,00 4 522,50 TS-Provozování kanali...