Městská část Praha-Řeporyje Sídlo: Nad Náměstím 84 Tel: 251 625 794
je zapsána v Registru ekonomických subjektů Praha 5-Řeporyje,155 00 el.podání: podatelna@prahareporyje.cz
Čsú od 1.7.1974 iČ: 00241628 e-mail: hso@prahareporyje.cz
<br> Městská část Praha-Řeporyje
<br> Příloha lb k vyhlášce č.416/2004 Sb <.>
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNĺCH KONTROL
<br> VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2016 (dále Zpráva)
<br> Městská část Praha-Řeporyje předkládá ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole a vyhlášky č <.>
<br> 416/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
<br> některých zákonů,vše v platném znění,roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za
<br> rok 2016 <.>
<br> Stručné zhodnocení vsIedků řídících kontrol:
<br> Vnitřní kontrolní systém je nastaven vydáním Směrnice pro aplikaci zákona č.320/200 1 Sb <.>,o
finanční kontrole ve veřejné správě,v podmínkách městských částí hlavního města Prahy pro
MC Praha — Reporyj e ze dne 31.10.2012,která je funkční a zabrnuj e např.druhy finanční
kontroly,rozsah kontrolovaných osob a kontrolních orgánů,odpovědnosti,definuje pověření
k funkci příkazce operace,správce rozpočtu,hlavní účetní.Nepřímou součástí této Směrnice
jsou podpisové vzory osob pověřených k disponování s účty městské části.V rámci městské
části jsou vydány i další vnitřní předpisy zajišt‘ující jednotné metodické postupy při provádění
majetkových a finančních operací,předpisy jsou aktualizované v závislosti na legislativních
změnách <.>
<br> • V rámci kontrolní činnosti hlavního města Prahy byly v roce 2016 provedeny u MČ tyto
kontroly:
<br> - 2.dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2015 se uskutečnilo v době od 25.1.2016
do 29.1.2016 odborem kontrolních činností MHMP;
<br> - 1.dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2016 se uskutečnilo ve dnech 30.11.2016
až 16.12.2016 odborem kontrolních činností MHMP <.>
<br> - Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku vidimace a legalizace za období od
1.1.2015 až 19.1.2016 seuskutečniladne 19.1.2016 <.>
<br> • Prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému je každoročně zajištěno při
schvalování účetní závěrky MC a zároveň v rámci kontrolní činnosti hlavního města Prahy při
přezkoumání hospodaření USC <.>
<br> • V rámci přezkoumání hospodaření při řídících kontrolách nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> • Přehled o závažných kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních
předpisů - v roce 2016 nebyla při kontrolách učiněna taková zjištění,na jejichž základě by
bylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující
tornu,že byl spáchán trestný čin <.>
<br> • Dále byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění,v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
<br>
<br> Městská část Praha-Řeporyje Sídlo: Nad Náměstím 84 Tel: 251 625 794
je zapsána v Registru ekonomických subjektů Praha 5-Řeporyje,15500 eI.podání: podatelna@prahareporyje.cz
Čsú od 1.7.1974 iČ: 00241628 e-mail: hso@prahareporyje.cz
<br> zaměstnanosti,za období od 1.6.2016 do 30.4.2016,kterou provedla Pražská správa sociálního
zabezpečení,Trojská 1997/13a,Praha 8 ve dnech 2.a 6.6.20 16 <.>
<br> Zhodnocení výsledků veřejnosprávních finančních kontrol vykonaných městskými částmi:
<br> • V roce 2016 byly městkou částí vykonané dvě veřejnosprávní kontroly u příspěvkových
organizací vjejí působnosti (základní škola a mateřská škola) se zaměřením na kontrolu
hospodaření <.>
<br> • Městská část poskytla veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ v roce 2016 třem subjektům
formou dotací,u příjemců nebyla vykonána veřejnosprávní kontrola na místě,ale Finanční
výbor Zastupitelstva MC Praha-Reporyje ověřil zaměření a účelnost doložených výdajových
dokladů v rámci předložených vyúčtování v roce 2016 od jednotlivých subjektů,nedostatky
nebyly zjištěny,zpráva FV byla předložena zastupitelstvu městské části a schválena <.>
<br> • Závažnější nedostatky při veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2016 nebyly
zjištěny,nebylo tedy třeba přijímat opatření kjejich nápravě <.>
<br> • Závažná kontrolní zjištění nebyla shledána ani předána k dalšímu řízení podle zvláštních
předpisů <.>
<br> Slovní komentář údajů vykázaných v Příloze č.2,příp.v Příloze č.4:
<br> komentář k Příloze č.2 - odvody za porušení rozpočtové kázně v roce 2016 nebyly uloženy a
výše sankcí podle zvláštních předpisů (pokut a penále) tedy nebyla stanovena <.>
<br> • komentář k Příloze č.4 Zprávy — na základě písemného pověření starostky městské části
byly v roce 2016 uskutečněny dvě veřejnoprávní kontroly na místě u příspěvkových organizací <.>
Kontrola byla zaměřena na kontrolu hospodaření s finančními prostředky,příjmovou i
výdajovou část.Nedostatky nebyly zjištěny,nebyly uloženy sankce,nebyla potřeba přijmout
nápravná opatření <.>
<br> Rozklíčování celkového objemu uskutečněných (plněných) veřejných příjmů a v...