Rozpočet na rok 2016
<br> Závazné ukazatele rozpočtu
1
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
<br> Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření
<br> tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2016
<br> Rozpočtová skladba Rozpočtová skladba
Závazné
<br> ukazatele
Schválený rozpočet
<br> ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2016
<br> organizační jednotka
označení
<br> "Z"
<br> po 9.rozpočtovém opatření
<br> v Kč
<br> 00 Nespecifikované x 37 207 428,93
<br> z toho Globální dotace 0000 4112 19 836 400,00
<br> Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 4121 37 900,00
<br> Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Dvůr Král.n.L.0000 4116,4216 420 656,50
<br> Dotace ÚP Odborný referent odboru RISM 2512 0000 4116 208 326,00
<br> Dotace ÚP Odborný referent odboru ODP 2511 0000 4116 206 400,00
<br> Dotace ÚP Manažer prevence kriminality 2513 0000 4116 87 097,00
<br> Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality 2052 0000 4116 688 338,00
<br> Dotace ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 2508 0000 4116 116 773,00
<br> Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost 2510 0000 4116 108 475,00
<br> Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost 2509 0000 4116 130 116,00
<br> Dotace ÚP Asistent prevence kriminality 2053 0000 4116 128 493,00
<br> Dotace ÚP Pomocné administrativní práce 2514 0000 4116 56 000,00
<br> Dotace Zateplení MŠ Roháčova a Krásnohorské 0000 4213,4216 108 000,00
<br> Dotace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - noclehárna <,>
<br> pečovatelská služba 0000 4122 1 710 000,00
<br> Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II.0000 4116 35 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti 0000 4122 20 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok 0000 4122 25 000,00
<br> Dotace DDM Jednička - 12.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů <,>
<br> dvojic a jednotlivců 0000 4122 22 000,00
<br> Dotace SPOD 0000 4116 3 061 560,00
<br> Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0000 4116 426 154,00
<br> Doplatek dotace SPOD za rok 2015 0000 4116 130 249,43
<br> Dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících
<br> dřevin 0000 4116 47 650,00
<br> Dotace na výkon sociální práce 0000 4116 651 000,00
<br> Dotace Jednotná vizualizace turistického portálu a propagačních materiálů 0000 4122 36 000,00
<br> Vratka dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání 6402 2229 10 051,00
<br> Dotace Odpadový kalendář 2017 0000 4122 29 000,00
<br> Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II.(KH Kraj) 0000 4122 33 000,00
<br> Dotace Hankův dům Dny R.A.Dvorského 0000 23 000,00
<br> Dotace Hankův dům Cool fest 0000 4116 150 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek 2016 0000 4122 100 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce 0000 4122 25 000,00
<br> Dotace na částečnou úhradu nákladů na Regionální hru 0000 4122 60 000,00
<br> Dotace ZŠ Schulzovy sady - Rozvíjení talentovaných dětí v oblasti pěvecké 0000 4122 24 000,00
<br> Dotace ZŠ Schulzovy sady - Motivujeme své žáky k technickému vzdělání 0000 4122 70 000,00
<br> Dotace ZŠ Podharť - Cvičíme fantazii,jemnou motoriku a prostorovou orientaci 0000 4122 60 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička 0000 4116 20 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Juniorfilm 22.ročník celostátní soutěže 0000 4116 70 000,00
<br> Dotace Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady - kompostéry 0000 4122 89 000,00
<br> Dotace Oprava mostu J.Palacha 0000 4122 5 000 000,00
<br> Dotace Stavební úpravy pro cyklisty na Benešově nábřeží 0000 4122 1 308 000,00
<br> Dotace Obnova střešního pláště Hankův dům 0000 4116 1 435 000,00
<br> Dotace na volby do senátu a zastupitelstev krajů 0000 4111 403 000,00
<br> Sociální fond 5311,6171 2324 790,00
<br> 01 Výstavba x 1 377 047,00
<br> z toho Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace 0000 1361 1 335 000,00
<br> Přijaté sankční platby 2169 2212 38 000,00
<br> Ostatní příjmy 2169 2324,2111 4 047,00
<br> 02 Vodní hospodářství x 0,00
<br> 03 Životní prostředí x 2 411 380,50
<br> z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 63 900,00
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 406 000,00
<br> Správní poplatky 0000 1361 122 700,00
<br> Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 1 617 554,50
<br> Sankční platby - pokuty 2399,3719,3729,3749,1069 2212 108 650,00
<br> Dar Odpadový kalendář 2017 3725 2321 55 000,00
<br> Příjmy z pronájmu kompostérů 3725 2133 20 618,00
<br> Ostatní 3725,3719 2324,2111 16 958,00
<br> 04 Živnosti x 272 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 210 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2169 2212 59 000,00
<br> Náklady řízení 2169 2324 3 000,00
<br> 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x 28 246 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 2 780 000,00
<br> Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské o...

Tř-Pol Pol Název položky
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 9.rozpočtovém
<br> opatření
<br> 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 38 000 000,00 42 180 000,00
<br> 1 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 642 800,00 3 102 800,00
<br> 1 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 4 500 000,00 4 225 000,00
<br> 1 1121 Daň z příjmů právnických osob 41 000 000,00 43 660 000,00
<br> 1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 500 000,00 9 220 680,00
<br> 1 1211 Daň z přidané hodnoty 77 000 000,00 80 035 000,00
<br> 1 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 15 000,00 406 000,00
<br> 1 1337 Poplatek za komunální odpad 7 400 000,00 7 153 000,00
<br> 1 1341 Poplatek ze psů 470 000,00 397 000,00
<br> 1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 180 000,00 363 000,00
<br> 1 1344 Poplatek ze vstupného 0,00 654,00
<br> 1 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 180 000,00 126 000,00
<br> 1 1349 Zrušené místní poplatky 0,00 2 400,00
<br> 1 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 819 053,52
<br> 1 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 300 000,00 362 000,00
<br> 1 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 248 454,48
<br> 1 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00
<br> 1 1361 Správní poplatky 4 841 000,00 5 799 200,00
<br> 1 1511 Daň z nemovitých věcí 15 300 000,00 13 839 000,00
<br> Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 202 328 800,00 211 939 242,00
<br> 2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 281 714,00 25 957 913,50
<br> 2 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 110 000,00 210 000,00
<br> 2 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 466 000,00
<br> 2 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 268 700,00
<br> 2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 446 000,00 576 000,00
<br> 2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 31 357 428,00 33 984 158,20
<br> 2 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 73 118,00
<br> 2 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 300 000,00 495 000,00
<br> 2 2141 Příjmy z úroků (část) 20 500,00 55 400,00
<br> 2 2211 Sankční platby přijaté od státu,obcí a krajů 0,00 25 568,00
<br> 2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 29 222 645,00 24 535 650,00
<br> 2 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 387 474,00
<br> 2 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 22 600,00
<br> 2 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 55 000,00
<br> 2 2322 Přijaté pojistné náhrady 350 000,00 405 047,00
<br> 2 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 962 000,00 1 855 878,00
<br> 2 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00
<br> 2 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 1 123,00
<br> 2 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a podob.subjektů 500 000,00 0,00
<br> 2 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6 000,00 6 000,00
<br> Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 89 756 287,00 90 380 629,70
<br> 3 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 2 874 000,00
<br> 3 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000 000,00 3 140 000,00
<br> Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 200 000,00 6 014 000,00
<br> 4 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp.0,00 403 000,00
<br> 4 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 19 836 400,00 19 836 400,00
<br> 4 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 7 787 486,43
<br> 4 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00 37 900,00
<br> 4 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 7 326 000,00
<br> 4 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 6 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření - dle položek rozpočtové skladby
<br> 6.2.2017 (str.1 z 3)
<br>
<br> Tř-Pol Pol Název položky
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 9.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření - dle položek rozpočtové skladby
<br> 4 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 491 801,50
<br> 4 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 308 000,00
<br> Příjmy 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 19 886 400,00 37 196 587,93
<br> 5 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 48 565 596,07 49 209 993,00
<br> 5 5019 Ostatní platy 15 000,00 3 000,00
<br> 5 5021 Ostatní osobní výdaje 598 549,00 827 908,00
<br> 5 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 100 000,00 2 064 000,00
<br> 5 5031 Povinné pojistné na sociál.zabezp.a příspěvek na stát.politiku zaměst.12 730 580,28 12 839 986,00
<br> 5 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 560 065,65 4 707 182,00
<br> 5 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 233 759,00 207 930,00
<br> 5 5041 Odměny ...

Sekce Par Název paragrafu
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 9.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P bez paragrafu 222 721 200,00 249 141 829,93
<br> P 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 5 000,00 20 000,00
<br> P 1031 Pěstební činnost 5 500 000,00 6 000 000,00
<br> P 1032 Podpora ostatních produkčních činností 66 000,00 66 000,00
<br> P 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0,00 400,00
<br> P 1069 Ostatní správa v zemědělství 0,00 42 500,00
<br> P 2143 Cestovní ruch 205 000,00 408 050,00
<br> P 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 135 000,00 104 047,00
<br> P 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 300 000,00 1 460 000,00
<br> P 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 880 000,00 1 030 000,00
<br> P 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 27 900 000,00 24 060 000,00
<br> P 2310 Pitná voda 13 200 000,00 15 003 730,20
<br> P 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 17 493 714,00 17 480 004,00
<br> P 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000,00 29 800,00
<br> P 3113 Základní školy 204 128,00 332 828,00
<br> P 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5 000,00 0,00
<br> P 3121 Gymnázia 593 300,00 593 300,00
<br> P 3315 Činnosti muzeí a galerií 0,00 24 368,00
<br> P 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 140 000,00
<br> P 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 12 000,00 0,00
<br> P 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 313 000,00 299 000,00
<br> P 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 10 000,00
<br> P 3612 Bytové hospodářství 15 030 000,00 16 358 000,00
<br> P 3613 Nebytové hospodářství 3 520 000,00 3 785 000,00
<br> P 3632 Pohřebnictví 300 000,00 495 000,00
<br> P 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 231 245,00 4 262 500,00
<br> P 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 000,00 8 950,00
<br> P 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,00 63 900,00
<br> P 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 300 000,00 1 704 930,50
<br> P 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0,00 200,00
<br> P 3729 Ostatní nakládání s odpady 5 000,00 0,00
<br> P 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 000,00 32 000,00
<br> P 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 022 400,00 224 580,00
<br> P 6171 Činnost místní správy 145 000,00 906 668,00
<br> P 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 500,00 55 400,00
<br> P 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 10 051,00
<br> P 6409 Ostatní činnosti j.n.0,00 1 377 423,00
<br> V 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 855 000,00 651 000,00
<br> V 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 473 804,00
<br> V 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 22 300,00 20 300,00
<br> V 1099 Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství 10 000,00 10 000,00
<br> V 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 300 000,00 188 000,00
<br> V 2143 Cestovní ruch 1 227 400,00 1 301 876,94
<br> V 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 100 000,00 0,00
<br> V 2212 Silnice 17 025 000,00 9 036 537,48
<br> V 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 662 000,00 5 962 819,48
<br> V 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 950 000,00 2 559 000,00
<br> V 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 505 000,00 325 000,00
<br> V 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 105 000,00 85 000,00
<br> V 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 0,00 128,67
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření - dle paragrafů rozpočtové skladby
<br> 6.2.2017 (str.1 z 3)
<br>
<br> Sekce Par Název paragrafu
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 9.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření - dle paragrafů rozpočtové skladby
<br> V 2310 Pitná voda 6 295 000,00 5 941 160,00
<br> V 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 30 693 714,00 34 458 152,75
<br> V 3111 Mateřské školy 9 195 000,00 8 349 308,00
<br> V 3113 Základní školy 22 008 128,00 21 629 600,26
<br> V 3121 Gymnázia 793 300,00 412 145,24
<br> V 3231 Základní umělecké školy 1 250 000,00 1 250 000,00
<br> V 3314 Činnosti knihovnické 4 180 000,00 4 248 000,00
<br> V 3315 Činnosti muzeí a galerií 3 570 000,00 3 570 000,00
<br> V 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 399 000,00 5 556 800,00
<br> V 3322 Zachování a obnova kulturních památek 250 000,00 155 000,00
<br> V 3326 Pořízení,zachov.a obn.hodnot místního kultur <.>,národ.a hist.povědomí 200 000,00 60 000,00
<br> V 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 737 000,00 596 319,00
<br> V 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 434 000,00 301 900,00
<br> V 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 245 000,00 724 000,00
<br> V 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 000 000,00 3 930 000,00
<br> V 3421 Využití vol...

Sekce ORJ Organizační jednotka rozpočtu
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 9.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P nespecifikovaná ORJ 19 886 400,00 37 207 428,93
<br> P 1 Výstavba 1 030 000,00 1 377 047,00
<br> P 3 Životní prostředí 2 424 000,00 2 411 380,50
<br> P 4 Živnosti 375 000,00 272 000,00
<br> P 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 31 295 000,00 28 246 000,00
<br> P 9 Městské lesy 5 500 000,00 6 000 000,00
<br> P 14 Školství 5 000,00 128 700,00
<br> P 16 Kultura a vnější vztahy 230 000,00 856 168,00
<br> P 19 Vnitřní správa 1 810 000,00 2 475 000,00
<br> P 20 Výpočetní technika a informatika 0,00 6 000,00
<br> P 21 Kancelář starosty města 2 422 400,00 1 697 400,00
<br> P 25 Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 36 452,00
<br> P 28 Práce a sociální věci 27 000,00 622 000,00
<br> P 38 Správa a údržba majetku města 48 391 642,00 51 420 071,20
<br> P 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 927 245,00 6 091 100,00
<br> P 41 Všeobecná pokladní správa 197 787 800,00 206 683 712,00
<br> V nespecifikovaná ORJ 1 800 000,00 2 020 242,13
<br> V 1 Výstavba 705 000,00 5 000,00
<br> V 2 Vodní hospodářství 12 800 000,00 13 181 148,75
<br> V 3 Životní prostředí 3 482 800,00 3 045 249,00
<br> V 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 3 010 000,00 2 599 128,67
<br> V 10 Doprava 36 797 000,00 13 374 356,96
<br> V 14 Školství 24 711 000,00 25 155 308,00
<br> V 15 Zdravotnictví 200 000,00 200 000,00
<br> V 16 Kultura a vnější vztahy 19 572 400,00 19 852 276,94
<br> V 19 Vnitřní správa 11 063 000,00 9 722 129,50
<br> V 20 Výpočetní technika a informatika 8 577 000,00 7 863 700,00
<br> V 21 Kancelář starosty města 15 433 708,00 14 930 979,00
<br> V 25 Kancelář tajemníka úřadu 60 347 492,00 60 245 182,00
<br> V 28 Práce a sociální věci 8 656 000,00 9 119 359,01
<br> V 38 Správa a údržba majetku města 104 913 142,00 103 390 636,92
<br> V 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 470 000,00 2 014 000,00
<br> V 40 Stavebnictví 17 165 000,00 3 761 000,00
<br> V 41 Všeobecná pokladní správa 16 137 000,00 13 132 713,73
<br> F nespecifikovaná ORJ 33 769 055,00 -41 918 049,02
<br> F 38 Správa a údržba majetku města -100 000,00 0,00
<br> Celkem Příjmy 314 171 487,00 345 530 459,63
<br> Celkem Výdaje 347 840 542,00 303 612 410,61
<br> Celkem Financování 33 669 055,00 -41 918 049,02
<br> Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 31.01.2017 pod.č.R/47/2017 - 84.Rada města Dvůr Králové nad Labem
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
<br> vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření - dle organizačních jednotek rozpočtu
<br> 6.2.2017 (str.1 z 1)

Sekce ORJ ORG Název organizace
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 9.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P bez organizace 19 836 400,00 19 836 400,00
<br> P 200 Sociální fond 0,00 790,00
<br> P 202 Městský úřad 0,00 403 000,00
<br> P 206 Odbor ŽP 0,00 473 804,00
<br> P 322 ZŠ 5.května 0,00 10 051,00
<br> P 323 ZŠ Podharť 0,00 60 000,00
<br> P 324 ZŠ Schulzovy sady 0,00 94 000,00
<br> P 332 DDM 0,00 282 000,00
<br> P 366 Hankův dům 0,00 173 000,00
<br> P 384 Pečovatelská služba 0,00 1 710 000,00
<br> P 503 Knihovna 0,00 68 000,00
<br> P 2052 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 0,00 688 338,00
<br> P 2053 Asisent prevence kriminality 0,00 128 493,00
<br> P 2508 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 0,00 116 773,00
<br> P 2509 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 0,00 130 116,00
<br> P 2510 Pomocný administrativní a spisový pracovní VÚP 0,00 108 475,00
<br> P 2511 Odborný referent ODP 0,00 206 400,00
<br> P 2512 Administrativní pracovník RISM 0,00 208 326,00
<br> P 2513 Manažer prevence kriminality 0,00 87 097,00
<br> P 2514 Příspěvek ÚP Pomocné administrativní práce 0,00 56 000,00
<br> P 8063 Dot.od obcí na vyřiz.přest.50 000,00 37 900,00
<br> P 10072 Most J.Palacha 0,00 5 000 000,00
<br> P 10179 Stavební úpravy pro cyklisty Benešovo nábřeží 0,00 1 308 000,00
<br> P 16017 Regionální hra 0,00 60 000,00
<br> P 16018 Jednotná vizualizace tur.portálu a propag.materiálů 0,00 36 000,00
<br> P 28002 Sociálně právní ochrana dětí 0,00 3 061 560,00
<br> P 28003 SPOD - doplatek 0,00 130 249,43
<br> P 28004 Dotace na výkon sociální práce 0,00 651 000,00
<br> P 40079 MŠ Roháčova,E.Krásnohorské zateplení 0,00 108 000,00
<br> P 200112 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 0,00 420 656,50
<br> P 206020 Odpadový kalendář 2017 0,00 29 000,00
<br> P 206021 Kompostéry 0,00 89 000,00
<br> P 208199 Obnova střešního pláště Hankův dům 0,00 1 435 000,00
<br> Příjmy Nespec.19 886 400,00 37 207 428,93
<br> P 1 bez organizace 1 030 000,00 1 377 047,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 1 030 000,00 1 377 047,00
<br> P 3 206 Odbor ŽP 124 000,00 706 450,00
<br> P 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 2 300 000,00 1 617 554,50
<br> P 3 206017 Odpadový kalendář 2016 0,00 11 958,00
<br> P 3 206019 Podpora domácího kompostování 0,00 0,00
<br> P 3 206020 Odpadový kalendář 2017 0,00 55 000,00
<br> P 3 206021 Kompostéry 0,00 20 418,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 2 424 000,00 2 411 380,50
<br> P 4 209 Odbor ŽÚ 350 000,00 272 000,00
<br> P 4 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 20 000,00 0,00
<br> P 4 8077 Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 0,00
<br> Příjmy 4 - Živnosti 375 000,00 272 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření - dle organizací
<br> 1
<br>
<br> Sekce ORJ ORG Název organizace
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016 po
<br> 9.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření - dle organizací
<br> P 5 5001 Dopravní odbor 1 380 000,00 1 782 000,00
<br> P 5 8006 VVS nájmy 0,00 14 000,00
<br> P 5 8103 SP - registr vozidel 2 000 000,00 2 545 000,00
<br> P 5 8104 SP - registr řidičů 130 000,00 129 000,00
<br> P 5 8105 SP - ostatní 5 000,00 6 000,00
<br> P 5 8106 SP - silniční hospodářství 80 000,00 100 000,00
<br> P 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 25 000 000,00 20 720 000,00
<br> P 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 900 000,00 2 010 000,00
<br> P 5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 800 000,00 940 000,00
<br> Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 31 295 000,00 28 246 000,00
<br> P 9 487 Lesy města spol.s r.o.5 500 000,00 6 000 000,00
<br> Příjmy 9 - Městské lesy 5 500 000,00 6 000 000,00
<br> P 14 bez organizace 5 000,00 0,00
<br> P 14 323 ZŠ Podharť 0,00 128 700,00
<br> Příjmy 14 - Školství 5 000,00 128 700,00
<br> P 16 bez organizace 12 000,00 1 200,00
<br> P 16 215 Místní akční plán 0,00 237 500,00
<br> P 16 362 Muzeum 0,00 24 368,00
<br> P 16 366 Hankův dům 0,00 140 000,00
<br> P 16 368 Vlast.čtení 13 000,00 26 000,00
<br> P 16 376 Infor.středisko 145 000,00 275 000,00
<br> P 16 16017 Regionální hra 60 000,00 133 050,00
<br> P 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 0,00 10 000,00
<br> P 16 41700 Granty 0,00 9 050,00
<br> Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 230 000,00 856 168,00
<br> P 19 bez organizace 1 780 000,00 2 198 000,00
<br> P 19 202 Městský úřad 25 000,00 257 000,00
<br> P 19 204 Náklady péče o opuštěná zvířata 5 000,00 20 000,00
<br> Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 810 000,00 2 475 000,00
<br> P 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 0,00 6 000,00
<br> Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika 0,00 6 000,00
<br> P 21 bez organizace 1 100 000,00 1 200 000,00
<br> P 21 151 pokuty na místě nezapl.MP 480 000,00 69 000,00
<br> P 21 205 Městská policie 542 400,00 155 4...

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> odbor rozpočtu a f inancí
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 podatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 01 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300
<br>
<br>
<br>
Rozpočtové opatření č.9 v roce 2016
<br> Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 – úprava při
<br> 9.rozpočtovém opatření roku 2016
<br>
<br>
R/47/2017 - 84.Rada města Dvůr Králové nad Labem
<br> 1.s c h v a l u j e
<br> 1.1.v souladu s usnesením zastupitelstva města č.Z/281/2016 - 12.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad
Labem z 08.12.2016 rozpočtové opatření č.9 pro rok 2016 včetně změn v rámci jednotlivých
organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,které upravuje schválený rozpočet na
rok 2016 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany
KÚ Královéhradeckého kraje,a to v následujícím sestavení:
<br>
<br>  na straně příjmů zvyšuje o 7.036.885,88 Kč
<br>  na straně výdajů snižuje o 22.573.445,52 Kč
<br>  ve financování upravuje o -29.610.331,40 Kč
<br>
<br>
<br> Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016
<br>
<br>  na straně příjmů 345.530.459,63 Kč
<br>  na straně výdajů 303.612.410,61 Kč
<br>  financování -41.918.049,02 Kč <,>
<br>
<br> 2.u k l á d á
2.1.vedoucímu RAF
<br> 2.1.1.informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 9.rozpočtového opatření
roku 2016 <.>
<br>
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br>
Přílohy: Rozpočet na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
Rozpočet na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření dle paragrafů
Rozpočet na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření dle organizací
<br> Rozpočet na rok 2016 po 9.rozpočtovém opatření dle organizačních jednotek rozpočtu
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 – úprava při 9.rozpočtovém opatření