Rozpočet města Šluknov na rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br> 1.Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
<br> 2.Příjmy rozpočtu
<br> 3.Výdaje rozpočtu
<br> 4.Rozpočet sociálního fondu
<br> 5.Rozpočet ekologického fondu
<br> 6.Závazné ukazatele rozpočtu
<br> 7.Návrhy usnesení zastupitelstva města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru ekonomického
<br> Ve Šluknově,dne 31.1.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet je zpracován v souladu s platnými předpisy,tj zejména zákonem č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva finanční ČR
<br> č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2017-2019,který byl schválen na
<br> 11.zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 08.12.2016 usnesením č.11/13Z/2016 <.>
<br>
<br> 1.Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
<br>
<br> v Kč
<br> TEXT NÁVRH 2017
<br> Rekapitulace příjmů
<br> TŘÍDA 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY 84 242 500,00
<br> TŘÍDA 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 19 017 200,00
<br> TŘÍDA 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 900 000,00
<br> TŘÍDA 4.TRANSFERY 6 512 500,00
<br>
<br> CELKEM PŘÍJMY 110 672 200,00
<br>
<br>
<br> Rekapitulace výdajů
<br> TŘÍDA 5.BĚŽNÉ VÝDAJE 95 300 614,00
<br> TŘÍDA 6.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 27 300 000,00
<br>
<br> CELKEM VÝDAJE 122 600 614,00
<br>
<br>
<br> CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -11 928 414,00
<br>
<br>
<br> TŘÍDA 8.FINANCOVÁNÍ 11 928 414,00
<br> SPLÁTKY ÚVĚRŮ -2 020 000,00
<br> ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 13 948 414,00
<br>
<br>
<br> Příjmy + financování – výdaje = 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Příjmy rozpočtu
<br> Text Položka Návrh 2016
<br> CELKEM PŘÍJMY 110 672 200,00
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 84 242 500,00
<br> Daně 71 000 000,00
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 15 000 000,00
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1112 1 600 000,00
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1113 1 600 000,00
<br> Daň z příjmů právnických osob 1121 16 000 000,00
<br> Daň z přidané hodnoty 1211 30 000 000,00
<br> Daň z nemovitých věcí 1511 2 500 000,00
<br> Daň z příjmu právnických osob za obce 1122 4 300 000,00
<br> Správní poplatky a ostatní 10 136 500,00
<br> Správní poplatky 1361 736 000,00
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1334 500,00
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1335 50 000,00
<br> Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 1356 150 000,00
<br> Zrušený odvod z loterií a vhp 138 500 000,00
<br> Odvody z výherních hracích přístrojů 1381 8 700 000,00
<br> Místní poplatky 3 106 000,00
<br> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1340 2 700 000,00
<br> Poplatek ze psů 1341 106 000,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 300 000,00
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 19 017 200,00
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 6 752 200,00
<br> Příjmy z prodeje zboží 2112 475 000,00
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2119 5 000,00
<br> Odvody příspěvkových organizací 2122 1 200 000,00
<br> Příjmy z pronájmů pozemků 2131 1 150 000,00
<br> Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2132 7 400 000,00
<br> Příjmy z úroků 2141 250 000,00
<br> Sankční platby 2212 325 000,00
<br> Příjmy z prodeje KD a DD majetku 2310 5 000,00
<br> Přijaté neinvestiční dary 2321 105 000,00
<br> Přijaté pojistné náhrady 2322 50 000,00
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 1 100 000,00
<br> Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2343 200 000,00
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 900 000,00
<br> Prodej pozemků 3111 600 000,00
<br> Prodej nemovitostí 3112 300 000,00
<br> TRANSFERY 6 512 500,00
<br> Výkon státní správy 4112 5 525 500,00
<br> Dotovaná místa VPP 4116 168 000,00
<br> Pozastávka pasport zeleně 4213 69 000,00
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4121 100 000,00
<br> Sociální fond 650 000,00
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Výdaje rozpočtu
<br> Text
Oddíl <,>
<br> paragraf Návrh 2017
<br> CELKEM VÝDAJE 122 600 614,00
<br> CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE 95 300 614,00
<br> Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 10 41 600,00
<br> ozdravování hospodářských zvířat 1014 41 600,00
<br> Průmysl,stavebnictví,obchod a nákup ostatních služeb 21 801 500,00
<br> cestovní ruch 2143 801 500,00
<br> Doprava 22 4 225 000,00
<br> silnice 2212 4 025 000,00
<br> pozemní komunikace 2219 200 000,00
<br> Vodní hospodářství 23 2 150 000,00
<br> pitná voda 2310 395 000,00
<br> odpadní vody 2321 345 000,00
<br> drobné vodní toky 2333 1 410 000,00
<br> Vzdělávání a školské služby 31 a 32 10 014 064,00
<br> MŠ 3111 3 861 000,00
<br> - z toho provozní příspěvek 3 061 000,00
<br> ZŠ 3113 6 149 664,00
<br> - z toho provozní příspěvek 5 019 664,00
<br> ZUŠ 3231 3 400,00
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky 33 8 670 200,00
<br> filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování aud...