« Najít podobné dokumenty

Město Pacov - Návrh závěrečného účtu města Pacova za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pacov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu roku 2022 - textová část.pdf
Město Pacov – závěrečný účet za rok 2022 - návrh
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> MĚSTO PACOV
Náměstí Svobody 320,395 01 Pacov <,>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2022
<br> (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města)
<br> (shrnuto v tabulce „Závěrečný účet – příjmy,výdaje za rok 2022“)
<br>
<br>
<br>
Rozpočet a jeho změny
<br>
Rozpočet pro rok 2022 byl schválen na 2.veřejném zasedání Zastupitelstva města
<br> Pacova konaném dne 4.4.2022 ve výši:
<br>
<br> Příjmy: 167.175.800,- Kč
Výdaje: 201.653.699,- Kč
Financování: 34.477.899,- Kč
<br>
<br> Schodek rozpočtu byl kryt přebytkem hospodaření předchozího roku <.>
<br> Po obdržení mimořádných dotací a z důvodu potřebných změn v příjmech a výdajích bylo
<br> provedeno během roku celkem 8 rozpočtových opatření.Výše rozpočtu upraveného po
<br> přijatých rozpočtových opatřeních byla následující:
<br>
<br> Příjmy: 228.591.742,94,- Kč
Výdaje: 245.463.172,96,- Kč
Financování: 16.871.430,02,- Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Skutečnost k 31.12.2022 byla následující:
<br>
<br> Příjmy: 276.301.347,76 Kč,tj.241,55 % rozpočtu
<br> Výdaje : 196.362.011,08 Kč,tj.80,00 % rozpočtu
<br> Financování: -79.939.336,68 Kč
<br>
<br>
<br> Plnění příjmů
<br>
Vývoj dosažených příjmů v posledních třech letech:
<br> Druh
<br> příjmu
Rok
<br> 2020
<br> Rok
<br> 2021
<br> Rok
<br> 2022
<br>
tis.Kč
<br> %
z příjmů
<br> tis.Kč
%
<br> z příjmů
tis.Kč
<br> %
z příjmů
<br> Daňové 96 047,7 50,00 102 573,6 44,79 124 958,2 45,23
<br> Nedaňové 38 539,6 20,06 67 556,7 29,50 82 263,1 29,77
<br> Kapitálové 6 302,9 3,27 8 355,4 3,65 7 145,1 2,58
<br> Dotace 51 251,6 26,67 50 527,0 22,06 61 934,9 22,42
<br> Celkem 192 141,8 100,00 229 012,7 100,00 276 301,3 100,00
<br>
<br> Město Pacov – závěrečný účet za rok 2022 - návrh
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Příjmy ve sledovaném roce:
<br>
• Daňové příjmy:
Daňové příjmy byly splněny celkem na 112,76 % <.>
<br> Vyjádřeno v absolutní hodnotě byly daňové příjmy oproti plánovanému rozpočtu vyšší o
<br> 14.143,7 tis.Kč <...
Příl č 1_ Příjmy, výdaje za rok 2022.pdf
Příjmy :
<br> Rozpočet Skutečnost % plnění
tř.1 - Daňové příjmy 110 814 490,00 124 958 207,17 112,76
tř.2 – Nedaňové příjmy 49 842 377,47 82 263 127,12 165,05
tř.3 – Kapitálové příjmy 6 000 000,00 7 145 138,00 119,09
tř.4 – Přijaté dotace 61 934 875,47 61 934 875,47 100,00
Příjmy celkem: 228 591 742,94 276 301 347,76 120,87
<br> Výdaje :
<br> Paragraf Rozpočet Skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a speciálních plodin 105 500,00 105 249,66 99,76
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 247 000,00 247 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 73 000,00 71 000,00 97,26
1032 Podpora ostatních produkčních činností 390 100,00 390 100,00 100,00
1036 Správa v lesním hospodářství 973 210,00 973 210,00 100,00
1037 Celospolečenské funkce lesů 2 110 000,00 2 108 105,16 99,91
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 17 500,00 17 309,95 98,91
2141 Vnitřní obchod 1 639 200,00 1 366 266,98 83,35
2212 Silnice 12 900 000,00 11 304 322,61 87,63
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 515 000,00 3 438 445,09 97,82
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 20 000,00 19 313,23 96,57
2310 Pitná voda 12 230 000,00 6 915 262,96 56,54
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 13 783 200,00 9 338 267,31 67,75
2333 Úpravy drobných vodních toků 15 000,00 0,00 0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 6 640 000,00 0,00 0,00
2419 Ostatní záležitosti spojů 75 000,00 73 662,00 98,22
3111 Mateřské školy 3 306 783,00 3 195 487,98 96,63
3113 Základní školy 18 258 795,00 17 905 809,07 98,07
3121 Gymnázia 2 384 000,00 2 359 000,00 98,95
<br> MĚSTO PACOV
Náměstí Svobody 320,395 18 Pacov
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET - příjmy,výdaje za rok 2022
<br> Stránka 1 z 3
<br>
<br> Paragraf Rozpočet Skutečnost % plnění
3141 Školní stravování 2 046 280,62 2 044 754,25 99,93
3231 Základní umělecké školy 315 000,00 313 137,00 99,41
3314 Činnosti knihovnické 2 982 193,00 2 434 098,81 81,62
3315 Činnosti muzeí a galerií 2 487 143,00 2 487 143,00 100,00
3316 Vydav...
Zpráva auditora - přezkum 2022_p.pdf

Načteno

edesky.cz/d/6337269

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pacov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz