Návrh rozpočtu města Mikulov na r.2017
<br> v tis.Kč
<br> ROK
2017
<br> ROK
2016
<br> ROK
2015
<br> ROK
2014
<br> Příjmy 217 014 183 444 173 248 165 180
Zapojení přebytku
hospodaření 101 002 73 391 61 215 61 427
Celkem zdroje 318 016 256 835 234 463 226 607
<br> Výdaje 317 346 256 047 232 835 221 503
Financování 670 788 1 628 5 104
Celkové výdaje 318 016 256 835 234 463 226 607
<br> Případné další informace poskytne: XXXXXXXXX XXXXXX
tel.XXX XXX XXX
klanicova@mikulov.cz
<br>
<br>
Rozpočet města Mikulov na r.2017 - návrh
v tis.Kč
<br> ID
Schválený
rozpočet
<br> 2016
<br> Upravený
rozpočet tj
<br> + Ro č <.>
1,2,3,4,5,6,7
<br>,8,9
<br> Plnění k
31.12 <.>
2016
<br> Návrh rozpočtu
2017
<br> návrh 2017
/ upravený
rozpočet
2016 v %
<br> návrh 2017 /
skutečnost
2016
<br> PŘÍJMY - CELKEM 183 444 244 234 264 587 217 014 88,85 82,02
Daňové příjmy 121 771 157 134 156 198 146 415 93,18 93,74
<br> D Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 17 000 19 800 19793 19000 95,96 95,99
<br> D
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné
činnosti
<br> 1 600 2 600
2523 2500 96,15 99,09
<br> D Daň z přijmů FO z vybíraná srážkou 1 900 2 100 2013 2000 95,24 99,35
D Daň z prijmů právnických osob 19 000 20 900 20804 20800 99,52 99,98
D Daň z přijmů prvánických osob za obec 3 000 10 794 10794 10000 92,64 92,64
D Daň z přidané hodnoty 35 000 38 150 38127 39500 103,54 103,60
<br> D
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování a
odstraňování komunálního odpadu
<br> 3 600 3 650
<br> 3629 3650 100,00 100,58
D Poplatek ze psů 180 188 187 185 98,40 98,93
<br> D
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 800 1 200
<br> 1124 1200 100,00 106,76
<br> D
Poplatek za užívání veřejného prostranství 550 550
<br> 547 600 109,09 109,69
D Poplatek z ubytovací kapacity 830 1 100 1055 1100 100,00 104,27
D Odvod z loterií apod.her 231 450 390 0 0,00 0,00
<br> D
<br> Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od
žadatelů o řidičské oprávnění
<br> 180 230
<br> 193 180 78,26 93,26
D Daň z hazardu 27 000 44 500 44457 35000 78,65 78,73
<br> Odvod - ekologické poplatky - doprava 0 22 22 0,00
D Správní poplatky 4 500 4 500 4345 4500 100,00 103,57
D Daň z nemovitých věcí 6 400 6 400 6195 6200 96,88 100,08
<br> Nedaňové příjmy 38 865 45 237 42 059 42 946 94,94 102,11
Odvody příspěvkových organizací 808 808 808 808 100,00 100,00
<br> N G-centrum Mikulov - odvod odpisů 808 808 808 808 100,00 100,00
Příjmy z poskytování služeb 5 589 6 236 6 188 6 289 100,85 101,63
<br> N Městské kino - vstupné 900 1 386 1385 1400 101,01 101,08
N Vinobraní - vstupné 4 500 4 653 4653 4700 101,01 101,01
N Městská knihovna - poplatky 140 140 108 140 100,00 129,63
N SPOZ 14 22 20 14 63,64 70,00
N Prodej tiskovin,MVS - reklama 5 5 5 5 100,00 100,00
<br> N inzerce v tiskovninách,ostatní propagace 30 30 17 30 100,00 176,47
Ostatní příjmy 130 425 402 270 63,53 67,16
<br> O Věcná břemena 60 280 267 140 50,00 52,43
správní poplatek automaty 0 40 31 60 150,00 193,55
BESIp 21 21 0 0,00 0,00
<br> O Pohřebnictví - hrobová místa 70 84 83 70 83,33 84,34
Příjmy z pronájmů 22 573 26 666 26 068 25 794 96,73 98,95
<br> P Nájemné z parkovacích míst 380 580 516 600 103,45 116,28
Nájemné vybavení penzion 0 99
<br> P
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky 1 100 1 200
<br> 1168 1200 100,00 102,74
P Nájemné veřejné osvětlení 50 50 6 50 100,00 833,33
P Nájemné byty a prostory k podnikání 21 038 23 438 22994 23500 100,26 102,20
<br> Kauce byty 1 350 1341 300 22,22 22,37
nájemné - stánky tržnice náměstí 40 35 40 100,00 114,29
<br> P Nájemné - společenský sál CVČ 5 8 8 5 62,50 62,50
<br>
<br> Přijaté sankční platby a vratky transferů 8 400 8 716 6 235 8 450 96,95 135,53
S Sankční platby uložené odbory MěÚ 300 460 233 300 65,22 128,76
<br> S
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a
ostatní přestupky
<br> 5 700 5 700
3456 5500 96,49 159,14
<br> S Sankční platby uložené Městskou Policii 2 000 2 036 2035 2100 103,14 103,19
S Náklady řízení 400 520 511 550 105,77 107,63
<br> Příjmy z finančního majetku 50 50 1 5 10,00 500,00
U Úroky 50 50 1 5 10,00 500,00
<br> Ostatní nedaňové příjmy 1 315 2 336 2 357 1 330 56,93 56,43
N Příjmy za nebezpečný odpad 65 80 67 80 100,00 119,40
<br> N
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a
vydobytých nerostů
<br> 0 625
625
<br> 0
0,00 0,00
<br> Příjem - změna územního plánu 0 0
N Příjem z využívání odpadů 1 250 1 566 1565 1 250 79,82 79,87
<br> Vratky dotací za minulé obodbí 34 34 0,00 0,00
přefakturace el.Energie Hrobka 31 0,00
Odvodnění - oprava ul Růžová 31 30 0,00 0,00
<br> N Ostatní nahodilé příjmy 0 0 5 0,00
<br>
<br> Přijaté transfery 20 055 27 745 27 667 21 013 75,74 75,95
T Dotace na výkon státní správy 15 060 15 060 15060 16176 107,41 107,41
T Dotace - sociálně právní ochrana dětí 1 800 2 105 2105 2100 99,76 99,76
<br> T
Dotace - sociálně právní ochrana dorovnání r <.>
2015
<br> 0
243 243 0,00 0,00
<br> T Platby od obcí za projednávání přestupků 150 213 213 200 93,90 93,90
Dotace - vysadba meliorační a zpevňujících
dřevin 38 38 0,00 0,00
<br> T
Dotace na úhradu nákladů na činnost lestního
ho...