Č.j.MVNM/4809/2015,PID: MVNMX003YVMZ
Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2014 - Město Veselí nad Moravou
A.Kontrola Města Vesel[ nad Moravou
1) Úvod
Zajištění plnění zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů a vyhlášky č.416/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,kterou se
provádí zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,ve znění pozdějších
předpisů,realizuje Město Vesel! nad Moravou systémem řídící kontroly,veřejnosprávnl
kontroly a další kontrolní činnosti <.>
V souladu s § 26 zákonač.255/2012 Sb <.>,kontrolní řád,zveřejňuje město obecné informace
o kontrolách provedenýchv roce 2014 <.>
Součástí systému řídící kontroly jsou:
• předběžná řídící kontrola <,>
• průběžná řídící kontrola <,>
• následná řídící kontrola <.>
Předběžné řídící kontroly jsou prováděny zaměstnanci odpovědnými za příslušnou oblast
rozpočtových příjmů a výdajů dle organizačního řádu a popisů pracovních míst
(zaměstnanec za správnost,příkazce operace,správce rozpočtu,hlavní účetní) <.>
Průběžné a následné řídící kontroly jsou prováděny vedoucími zaměstnanci nebo jimi
pověřenými zaměstnanci <.>
Každý zaměstnanec je povinen v rámci vymezených povinností,pravomocí,odpovědností a
schválených vnitřních předpisů zajistit fungování vnitřního kontrolního systému <.>
Úkolem vnitřního kontrolního systému je:
• prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky <,>
• zaji.stitochranu veřejných prostředků proti rizikům <,>
• včasně a spolehlivě informovat o nakládání s veřejnými prostředky,o prováděných
operacích,ojejich průkazném účetním zpracování <,>
• zajistit hospodárný,efektivní a účelný výkon veřejné správy <.>
Veřejnosprávnl kontroly jsou prováděny u příspěvkových organizací Města Veselí nad
Moravou,u žadatelů a příjemců grantů v oblasti sportu,kultury,sociální péče,rozvoje
cestovního ruchu,ostatních volnočasových aktivit <.>
Veřejnosprávní kontrola zahrnuje kontrolu předběžnou,průběžnou -a následnou:
• předběžná - předchází rozhodnutím o schválení použití veřejných prostředků <,>
prověřují se podklady předložené kontrolovanými osobami pro připravované operace
před jejich uskutečněním <,>
• průběžná - kontrola hospodaření kontrolovaných osob s veřejnými prostředky,zda
zajišťují včasnou přípravu stanovených účetních a jiných výkazů,atd.<,>
• následná - je vykonávaná následně po vyúčtování operací,přezkoumání operací,zda
byly v souladu s právními předpisy,schválenými rozpočty,smlouvami,projekty <,>
programy nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují-Ii kritéria
hospodárnosti,účelnosti a -efektivnosti <.>
Předběžnou a průběžnou veřejnosprávnf kontrolu u příspěvkových organizací provádí odbor <,>
který p.o.metodicky řídí,tj.odbor majetku a investic.Následnou veřejnosprávní kontrolu u
příspěvkových organizací provádí odbor ekonomický ve spolupráci s odborem majetku a
<br> investic.Následné veřejnosprávní
kontroly na místě jsou prováděny na základě programu
finanční kontroly a v rámci mimořádných veřejnosprávních
kontrolschválených
starostou
Města Veselí nad Moravou <.>
Předběžnou <,>
průběžnou
a následnou veřejnosprávní
kontrolu u grantů provádí odbor
ekonomický.Kontrola se provádí ve smyslu Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu Města
Veselí.nad Moravou <.>
2) Realizované
oddělení
<br> řídící kontroly
<br> kanceláře
<br> průběžné
<br> a následné
<br> starosty
<br> :
<br> i
<br> - kontrola členského příspěvku Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko
-kontrola členských příspěvků DSO - Obce pro Bat'ův kanál
- kontrola faktur za přípravu tisku a tisk.Veselských listů 1-1112014 (2 kontroly)
odbor
<br> kanceláře
<br> tajemníka
<br> - podklady pro účtování hovorného za soukromé telefony zaměstnanců
a jejich rodinných
příslušníků 5/2014
- proces vydávání vý~isů z KN,včetně kontroly výběru správních poplatků a návaznosti na
poplatky odváděné CUZK 9/2014
- spotřeba PHM u osobního automobilu XXXXX XXXXX,RZ XBX XXXX 'XX/XXXX
odbor
<br> majetku
<br> a investic
<br> - návaznost Jednotlivých faktur na uzavřenou smlouvu o dílo na akci:.Realizace úspor
energii Veselí nad Moravou - Zateplení MKS a kina Morava",SOD včetně Dodatků č.1.:3
s firmou SANIZO,spol.'S r.o <.>,Zátiší 1958,68801 Uherský Brod
- návaznost jednotlivých
faktur na uzavřenou smlouvu o dílo na akci:.Stavební úpravy BD
Benátky 1149,Veselí nad Moravou" <,>
SODč.23121100
s firmou Stavební
společnost
Kněždub,spol.s r.o <.>,Jiřího z Poděbrad,996,69662 Strážnice
- návaznost jednotlivých
faktur na uzavřenou smlouvu o dílo na akci:.Regenerace
sídliště
Hutník- II.etapa - 3.část",SOD včetně Dodatku č.1 firmou Porr a.s <.>,Dubečská3238/36 <,>
10000 Praha
- návaznost jednotlivých
faktur na uzavřenou smlouvu o dílo na akci:.Revltaítzace uličního
prostoru,ulice Sokolovská,Veselí nad Moravou",SOD č.500025 s firmou TUFíR,spol.s r.o.<,>
Na Drahách Bat,68604 Kunovice
<br> s
<br> odbor
<br> i
<br> ekonomický
<br> -čerpání
sociálního fondu - dodržování schválených Pravidel tvorby a použití sociálního
fond...