ÚD 11/2017
<br> Druhové třídění Název Částka v Kč
<br> Rozpočtová třída:
1.Daňové příjmy 45 484 790,00
2.Nedaňové příjmy 14 092 194,00
3.Kapitálové příjmy 1 162 000,00
4.Přijaté transfery 3 586 700,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 64 325 684,00
<br> 5.Běžné výdaje 54 307 847,00
6.Kapitálové výdaje 25 648 137,00
<br> VÝDAJE CELKEM 79 955 984,00
<br> ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ -15 630 300,00
<br> Rozpočtová položka:
8115,8125 Změna stavu peněžních prostředků 18 431 000,00
<br> 8124 Splátky přijatých půjček a úvěrů -2 800 700,00
FINANCOVÁNÍ 15 630 300,00
<br> Vyvěšeno: 1.2.2017
<br> K sejmutí: 21.2.2017
<br> Sejmuto:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starostka
<br> Návrh rozpočtu města Opočna na rok 2017
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu města Opočna mohou občané (v souladu s ustanovením § 11 odst.3
zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
uplatnit ve lhůtě do 17.2.2017 písemně zasláním na adresu Město Opočno,Kupkovo náměstí 247 <,>
Opočno nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 20.2.2017,kde bude návrh rozpočtu
projednáván <.>
<br>
<br> Odvětvové třídění výdajů v návrhu rozpočtu města Opočna na rok 2017
<br> Odvětvové třídění
(paragrafy)
<br> Text Částka v Kč
<br> 1032 Podpora produkční činnosti (Lesní hospodářství) 120 000,00
2143 Cestovní ruch (Turistické informační centrum) 1 425 220,00
2144 Ostatní služby 590 070,00
2212 Silnice 4 940 000,00
2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 1 276 634,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobus.zastávky) 282 564,00
2310 Pitná voda 3 225 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 595 050,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 369 000,00
3111 Mateřské školy 1 974 350,00
3113 Základní školy 8 236 050,00
3114 Základní školy se spec.vzd.potř.10 000,00
3231 Základní umělecké školy 200 000,00
3311 Divadelní činnost (a jiné kulturní akce) 453 000,00
3312 Hudební činnost 75 000,00
3314 Činnosti knihovnické 1 390 000,00
3315 Činnosti muzeí a galerií 73 500,00
3316 Vydavatelská činnost 30 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 80 000,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 595 250,00
3341 Rozhlas a televize 10 000,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků 173 800,00
3392 Zájmová činnost v kultuře (KND) 1 304 250,00
<br> 3399
Ostatní činnosti v záležitostech kultury,církví a
sdělovacích protředků 1 100 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 990 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 673 000,00
3421 Využívání volného času dětí a mládeže 1 285 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 45 000,00
3511 Poliklinika 423 000,00
3523 Odborné léčebné ústavy 3 000,00
3525 Hospice 30 000,00
3612 Bytové hospodářství 2 066 000,00
3613 Nebytové hospodářství 1 420 600,00
3631 Veřejné osvětlení 1 470 000,00
3632 Pohřebnictví 1 045 000,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 874 000,00
3635 Územní plánování 820 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.2 404 000,00
<br> 3699
Ostatní záležitosti bydlení,kom.služeb a
územního rozvoje 252 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 293 000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 560 000,00
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 000,00
<br>
<br> 4343 Sociální pomoc v souvislosti s živelnou pohromou 100 000,00
4350 Domovy pro seniory 1 465 373,00
4351 Pečovatelská služba 100 000,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 9 779,00
4378 Terénní programy 5 000,00
4379 Ostatní sociální služby a činnosti 10 200,00
5212 Ochrana obyvatelstva - účelová rezerva 10 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 82 000,00
5512 Požární ochrana 778 201,00
6112 Zastupitelstva obcí
6112 Zastupitelstva obcí 1 520 000,00
6171 Činnost místní správy 11 866 500,00
6310 Finanční operace 23 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 350 000,00
6399 Ostatní finanční operace 4 266 790,00
6409 Ostatní činnosti 2 135 803,00
<br> Výdaje celkem 79 955 984,00
<br> Fondy
<br> Účet Název fondu Výdaje
236 21 Rezervní fond 0,00
236 25 Fond rozvoje bydlení 0,00
236 22 Sociální fond 216 395,00
<br>
<br> Příjmy celkem 64 325 684,00
Výdaje celkem max.79 955 984,00
<br> pol.4112
<br> Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu
města - účelová dotace - příspěvek na výkon
státní správy
<br> 3 586 700,00
<br> Odvětv.třídění Příjemce Částka v Kč
3111 Mateřská škola Opočno - příspěvek na provoz 1 188 300,00
3113 Základní škola Opočno - příspěvek na provoz 2 551 000,00
<br> 4350
Sociální služby Města Opočna - příspěvek na
provoz 1 230 373,00
<br> 3312 Spolek Opočenská beseda - dotace 60 000,00
3412 Technické služby města Opočna,s.r.o.- dotace 1 130 000,00
3419 Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Opočno - dotace XX XXX,XX
XXXX TJ Spartak Opočno,z.s.- dotace 505 000,00
3419 Sportovní klub HC Opočno,z.s.- dotace 1 340 000,00
<br> 5512
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka -
dotace 82 500,00
<br> Návrh příspěvků a dotací ke schválení zastupitelstvem města
<br> Návrh závazných ukazatelů rozpočtu města na r...

Příjmy
<br> Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text konečný návrh
<br> rozpočtu
<br> 00 00 0000 00000 00 000 11 11 231 10 Příjmy DPFO placená plátci (závislá čin.) 8 359 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 11 12 231 10 Příjmy DPFO placená poplatníky (podle
<br> daňových přiznání k DPFO) - od 2017 jen sdílená
<br> část
<br> 186 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 11 13 231 10 Příjmy DPFO vybíraná srážkou 725 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 11 21 231 10 Příjmy DP právnické osoby 8 268 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 11 22 231 10 Příjmy DPPO za obec 3 066 790,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 12 11 231 10 Příjmy DPH 17 000 000,00
<br> Daňové Příjmy kromě daně z nemovitostí 37 604 790,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 40 231 10 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1 500 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 41 231 10 poplatek ze psů 77 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 42 231 10 poplatek za rekreační pobyt 38 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 43 231 10 popl.za užívání veř.prostr.520 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 45 231 10 Poplatky z ubytovací kapacity 20 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 82 231 10 Příjem z loterií 125 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 83 231 10 Příjem z VHP 700 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 61 231 10 Příjem za správní poplatky 700 000,00
<br> Daně a Poplatky 3 680 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 15 11 231 10 Daň z nemovitostí 4 200 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 24 60 236 25 přijaté splátky půjčených prostředků - FRB 36 694,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 41 12 231 60 Neinvestiční přijaté transfery - dotace ze SR 3 586 700,00
<br> 10 32 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Lesní hospodářství 155 000,00
<br> 21 43 0000 00000 00 000 21 11 231 10 TIC příjmy z poskytovaných služeb 180 000,00
<br> 21 43 0000 00000 00 000 21 12 231 10 TIC příjmy z prodeje zboží 130 000,00
<br> 21 44 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z poskytnutí práva užití (pronájem střech
<br> na antény Vodafone a Telefonica)
<br> 330 000,00
<br> Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 640 000,00
<br> 23 21 0000 00000 00 000 21 32 231 40 Příjmy z nájmu VAK od TSMO 4 900 000,00
<br> 33 11 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z kultury 150 000,00
<br> 33 99 901 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z plesu 22 000,00
<br> 33 99 900 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z Mikuláše 40 000,00
<br> 33 14 0000 00000 00 000 21 11 231 10 knihovna Příjmy z poskytování služeb 70 000,00
<br> 33 14 0000 00000 00 000 21 12 231 10 knihovna prodej knih 4 000,00
<br> 33 15 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z výstavních síní (obou) - vstupné 15 000,00
<br> 33 16 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z vydav.činnosti 5 000,00
<br> 33 49 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjem za inzeráty v Opoč.novinách 20 000,00
<br> 33 92 0000 00000 00 000 21 11 231 10 KND Příjmy z poskytovaných služeb 15 000,00
<br> 33 92 0000 00000 00 000 21 32 231 10 KND Příjmy z nájmu 100 000,00
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky celkem 441 000,00
<br> 34 12 0000 00000 00 000 21 32 231 10 Zimní stadion - příjmy z nájmu 19 500,00
<br> 34 12 0000 00000 00 000 21 39 231 10 Koupaliště a kemp - příjmy z nájmu 660 000,00
<br> 34 12 0000 00000 00 000 21 39 231 10 Nájem za koupaliště od TSMO 679 500,00
<br> 35 11 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Poliklinika příjmy za služby 184 000,00
<br> Podklad pro rozpis návrhu rozpočtu na rok 2017
<br>
<br> 35 11 0000 00000 00 000 21 32 231 10 Poliklinika příjmy z nájmu 92 000,00
<br> Zdravotnictví 276 000,00
<br> 36 12 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Byty příjmy za služby 1 035 000,00
<br> 36 12 0000 00000 00 000 21 32 231 10 byty příjmy z nájmu 3 700 000,00
<br> Příjmy v bytovém hospodářství 4 735 000,00
<br> 36 13 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Nebyty příjmy ze služeb 28 000,00
<br> 36 13 0600 00000 00 000 21 11 231 10 Nebyty - nemocnice - příjmy ze služeb 300 000,00
<br> 36 13 0000 00000 00 000 21 32 231 10 Nebyty příjmy z nájmu 320 000,00
<br> 36 13 0600 00000 00 000 21 32 231 10 Nebyty - nemocnice - příjmy z nájmu 126 000,00
<br> Nebyty 774 000,00
<br> 36 32 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Hřbitov - příjmy za služby 650 000,00
<br> 36 32 0000 00000 00 000 21 39 231 10 Hřbitov - příjmy z nájmu 40 000,00
<br> Hřbitov 690 000,00
<br> 36 39 0000 00000 00 000 21 31 231 10 Příjmy z nájmu a pachtu pozemků 400 000,00
<br> 36 39 0000 00000 00 000 31 11 231 10 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00
<br> 36 39 0000 00000 00 000 31 12 231 10 Příjmy z prodeje bytů 1 112 000,00
<br> 36 99 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy za WC 30 000,00
<br> Komunální služby a územní rozvoj 1 592 000,00
<br> 37 25 0000 00000 00 000 23 24 231 10 Příjmy Poplatky EKOKOM 330 000,00
<br> 63 10 0000 00000 00 000 21 41 231 10 Příjmy z úroků na účtech 5 000,00
<br> 64 325 684,00
<br> Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text konečný návrh
<br> rozpočtu
<br> 10 32 0000 00000 00 000 51 69 231 10 Lesní hospodářství - Těžba a zalesnění v
<br> Lišťovině - výsadby,oplocenka,ožínání
<br> 120 000,00
<br> Lesní hospodářství 120 000,00
<br> 21 4...