Příloha č.1 - návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2017 Kč
<br> Druh výdaje
<br> Odvětvové
<br> třídění RS
<br> Druhové
<br> třídění RS ORJ / UZ ORG Návrh rozpočet 2016
<br> Odobor ekonomický a mzdové výdaje a náhrady <,>
<br> 5xxx (bez
<br> položky 5349) ORJ12,UZ 00 64 074 100,00
<br> Sociální fond 5349 ORJ12,UZ 00 3 083 000,00
<br> Odbor hosporářské správy a investic 5xxx ORJ 20,UZ 00 8 372 000,00
<br> Odbor hosporářské správy a investic - čerpání z dotace VHP 5xxx ORJ 20,UZ 98 369 200,00
<br> MA21 - Národní síť zdravých měst 5xxx ORJ 13,UZ 00 1 106 100,00
<br> Kancelář úřadu Městské části 5xxx ORJ 11,UZ 00 2 028 800,00
<br> Odbor výstavby a územního rozvoje 5xxx ORJ 15,UZ 00 599 500,00
<br> Výbor pro partnerství 5xxx ORJ 14,UZ 00 777 200 000,00
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 5xxx ORJ 14,UZ 00 558 000,00
<br> Odbor sociálních věcí 5xxx ORJ 30,UZ 00 2 173 800,00
<br> Podpora kultury,školství a sociální oblasti z dotace VHP 5xxx ORJ 30,UZ 98 492 900,00
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ (včetně ŠJ) provozní i účelové 5331 ORJ 40,UZ 00 42 301 000,00
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ účelové hrazené z dotace VHP 5331 ORJ 40,UZ 98 1 040 000,00
<br> Podpora nestátní neziskové organizace sport 5xxx UZ 98 1 129 700,00
<br> Podpora ostatní sportovní činnosti z dotace VHP 5xxx UZ 98 150 000,00
<br> Vvýdaje odbor školství 5xxx ORJ 40,UZ 00 81 000,00
<br> Projekt MAP vzdělávání - povinná spoluúčast projektu 5xxx UZ 77 111 700,00
<br> Projekt MAP vzdělávání - EU 5xxx UZ 103533063 166 900,00
<br> Projekt MAP Vzdělávání - SR 5xxx UZ 103133063 150 200,00
<br> Odbor životního prostředí a dopravy 5xxx ORJ 50,UZ 00 685 000,00
<br> Cyklodoprava 5xxx ORJ 50,UZ 00 60 410 000,00
<br> Odbor místního hospodářství 5xxx ORJ 60,UZ 00 8 676 500,00
<br> Oddělení informatiky a správy dat 5xxx ORJ 70,UZ 00 4 109 700,00
<br> Běžné výdaje - třída 5 5XXX 142 069 100,00
<br> Závazné ukazatelé příjmů:
<br> rok 2017
<br> Daňové příjmy 1XXX 26 948 000,00
<br> Nedaňové příjmy 2XXX 4 042 800,00
<br> z nedaňových příjmů:
<br> odvody příspěvkových organizací: 2122 860 000,00
<br> FZŠ Chodovická 3113 2122 120 000,00
<br> ZŠ a MŠ Spojenců 3117 2122 100 000,00
<br> MŠ Rybníček 3111 2122 200 000,00
<br> Chvalský zámek 3322 2122 440 000,00
<br> splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a jiných subjektů (Neposeda z.ú.) 2420 100 000,00
<br> splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ( sociálního fond) 2460 75 000,00
<br> Kapitálové příjmy 3XXX 0,00
<br> Přijaté dotace 112 642 000,00
<br> neinvestiční prijaté transfery ze SR státní správa 4137 10 839 000,00
<br> neinvestiční transfery přijaté od obcí MHMP 4137 91 803 000,00
<br> převody z vlastních fondů (VHČ,SBF) 4131 10 000 000,00
<br> Příjmy celkem 143 632 800,00
<br> Investiční výdaje 6XXX 124 829 600,00
<br> Financování z vlastních zdrojů (fin.prostředky z BÚ) 8115 123 265 900,00
<br> Závazné ukazatele příspěvkové organizace MČ P20
<br> ZŠ Ratibořická 5331 4132 5 471 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 4 552 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 569 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky 5331 100 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 250 000,00
<br> ZŠ Stoliňská 5331 4133 3 670 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 3 250 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 420 000,00
<br> FZŠ Chodovická 5331 4131 4 779 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 3 878 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 581 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky 5331 120 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 200 000,00
<br> ZŠ a MŠ Spojenců 5331 4171 4 689 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 2 290 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 391 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky 5331 2 008 000,00
<br> MŠ Chodovická 5331 4111 6 552 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 3 252 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 650 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky 5331 2 650 000,00
<br> MŠ U Rybníčku 5331 4112 1 598 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 1 368 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 230 000,00
<br> DDM 5331 4211 529 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 209 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 320 000,00
<br> MVK 5331 6143 5 144 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 774 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky 5331 4 220 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 150 000,00
<br> KC 5331 6142 5 398 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 5 308 000,00
<br> z neinvestičního příspěvku na provoz mzdové prostředky 4 268 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 90 000,00
<br> Chvalský zámek 5331 1031 5 511 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 5 481 000,00
<br> z neinvestičního příspěvku na provoz mzdové prostředky 3 110 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 30 000,00
<br> PO celkem...

Návrh rozpočtu Městské části Praha 20 na rok
<br> 2017,který bude předložen ke schválení na
<br> Zastupitelstvu Městské části Praha 20
<br> dne 27.února 2017 <.>
<br> K návrhu rozpočtu je možné podat písemné či ústní připomínky a to:
<br> • na odboru ekonomickém v době úředních hodin
<br> • písemně zaslat na mail: helena_martynkova@pocernice.cz
<br> • na Zastupitelstvu dne 27.2.2017

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh 2016 upravený 2016 2016 rozpočtu 2017 Třída 1 Daňové příjmy 27 045 000,00 26 800 000,00 26 962 107,00 26 948 000,00 1341 Poplatek ze psů 456 000,00 456 000,00 461 052,50 460 000,00 1342 Poplatek za lazensky nebo rekreacnl pobyt 14 000,00 18 000100 14 722,50 14 000,00 1343 Popl.za užívání veřejného prostranství 390 000,00 141 000,00 104 660,00 104 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 971 000,00 971 000,00 1 010 232,00 1 000 000,00 1361 Správní poplatky 2 758 000,00 2 758 000,00 2 590 953,00 2 590 000,00 1511 Daň z nemovitostí 22 456 000,00 22 456 000,00 22 780 487,00 22 780 000,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh 2016 upravený 2016 2016 rozpočtu 2017 Třída 2 Nedaňové příjmy 4 346 800,00 8 893 200,00 7 927 251,25 4 042 800,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 650 800,00 1 925 400,00 2 010 026,65 1 973 800,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 860 000,00 2141 Příjmy z úroků 200 000,00 200 000,00 182 809,81 100 000,00 2212 Přijaté sankční platby 383 500,00 539 500,00 548 263,20 295 000,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 145 000,00 142 786,98 143 000,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 422 000,00 1 422 000,00 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 450 000,00 457 800,00 447 811,60 350 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 20 700,00 20 695,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 48 500,00 2 568 800,00 1 588 558,01 146 000,00 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 10 000,00 0,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 1 500,00 0,00 2420 Splat'fy„p'fjce"yCh prŠSĚredku 0.d “?ecne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 prospesnych spol.a jinych subjektu 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 144 000,00 144 000,00 82 800,00 75 000,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh 2016 upravený 2016 2016 rozpočtu 2017 Třída 3 Nedaňové příjmy 0,00 2 108 100,00 0,00 0,00 3121 Přijaté investiční dary 0,00 2 108 100,00 0,00 0,00 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh 2016 upravený 2016 2016 rozpočtu 2017 Třída 4 Přijaté dotace 118 104 000,00 118 104 000,00 119 571 000,00 112 642 000,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa 9 910 000,00 9 910 000,00 9 910 000,00 10 839 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí — HMP 90 194 000,00 90 194 000,00 91 661 000,00 91 803 000,00 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti SBF 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 10 000 000,00 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční přijaté transfery se SR 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní investpřijaté transf.ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 převody z vlastních fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 |Úhrn příjmů | 149 495 soo,oo| 155 905 300,oo| 154 460 358,25I 143 632 800,00l Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2017 Výdaje 2017 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Návrh odbor 2016 upravený 2016 2016 2017 Třída 5 Běžné výdaje 134 224 100,00 140 495 900,00 127 133 183,51 142 069 100,00 5 2212 Silnice 5 529 000,00 5 652 000,00 4 710 269,77 5 544 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 820 000,00 820 000,00 111 178,00 740 000,00 2310 Pitná voda 85 000,00 57 000,00 53 616,00 65 000,00 2349 Ostatní záležitosti vody 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nak.s kaly 250 000,00 362 700,00 348 353,16 330 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 0,00 0,00 2334 Revitalizace říčních systémů 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl 0,00 610 000,00 609 840,00 50 000,00 3111 Předškolní zařízení 8 153 000,00 8 549 700,00 8 641 700,00 7 790 000,00 3113 Základní školy 16 263 500,00 16 687 000,00 16 342 701,68 13 360 000,00 3114 Speciální základní školy 0,00 0,00 0,00 0,00 3117 První stupeň základních škol 2 238 000,00 2 337 700,00 2 337 700,00 4 398 000,00 3119 Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl.vzdělávání 427 000,00 1 408 600,00 577 311,95 498 800,00 3141 Školní stravování při předška zákl.vzdělávání 2 805 000,00 2 805 000,00 2 805 000,00 2 841 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5 652 000,00 5 983 000,00 3 933 000,00 7 194 000,00 3316 Vydavatelská činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 366 000,00 5 629 100,00 5 573 239,47 5 506 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 263 000,00 6 455 500,00 6 406 367,00 5 781 000,00 3349 Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků 330 300,00 330 300,00 194 876,00 350 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 270 000,00 245 000,00 154 258,40 272 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 199 500,00 1 279 700,00 892 000,00 1 429 700,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 068 500,00 3 399 900,00 2 819 695,07 2 249 700,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 144 500,00 289 000,00 273 749,50 204 500,00 3541 Prevence před drogami,alk <.>,nikot.atd.330 000,00 330 000,00 155 066,67 330 000,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 100 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3632 Pohřebnictví 406 000,00...