MČ Praha 8: Uživatelský účetPokud si přejete nastavit odběr novinek,přihlaste se ke svému uživatelskému účtu.Nemáte-li vytvořený uživatelský účet,zaregistrujte se <.>
E-mail
Heslo
Úřední deska (volná pracovní místa,výběrová řízení,přerušení dodávek energií,územní rozhodnutí,dražby,…)
Aktuality a informace z úřadu (vyhotovené doklady,doprava,bezpečnost,senioři,školství,životní prostředí,…)
Kalendář akcí (jaké akce se právě konají a na které se můžete těšit?)
Zeptejte se (odpovědi na dotazy občanů)
Upozornění (okamžitá upozornění na e-mail v případě výjimečných a náhlých událostí)
Každý den všechny aktuální informace v jedné přehledné zprávě <.>

Důvodová zpráva
<br>
Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2017
<br>
Na základě „Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části Praha 8
<br> na rok 2017 a rozpočtového výhledu do roku 2022“,schváleného usnesením
<br> č.Usn RMC 0508/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 31.srpna 2016,je předkládán
<br> návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2017 v tomto členění:
<br> I.Příjmy (tř.1 až 4)
II.Běžné výdaje (tř.5)
III.Kapitálové výdaje (tř.6)
IV.Finanční plán zdaňované – hospodářské činnosti
<br>
<br> Základní charakteristiky návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2017:
<br>  Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2017 je předkládán s objemem příjmů
ve výši 1 976 197 tis.Kč a výdajů ve výši 2 076 197 tis.Kč,je tedy navržen
<br> s převahou výdajů nad příjmy,tj.schodkem ve výši 100 000 tis.Kč.Rozdíl příjmů
<br> a výdajů je plně finančně kryt přebytky hospodaření vytvořenými v minulých letech
<br> (nikoliv např.půjčkami,úvěry,návratnou finanční výpomocí apod.) <.>
<br> Přebytky hospodaření jsou finanční prostředky vytvořené všemi přebytky
<br> rozpočtového hospodaření v minulých letech,vedené na rozpočtových účtech
<br> MČ Praha 8.Metodika tvorby rozpočtu určuje,že do příjmů i výdajů lze zahrnovat
<br> jen takové příjmy a výdaje,které byly připsány na rozpočtové účty či byly
<br> z rozpočtových účtů vydány v období od 1.ledna do 31.prosince daného roku.Použití
<br> finančních prostředků – přebytků vytvořených v minulých letech však nelze zahrnout
<br> do příjmů rozpočtu daného roku,přestože jsou zdrojem finančního krytí schválených
<br> výdajů.Pokud tedy chce městská část použít finanční prostředky nashromážděné
<br> v minulých letech z přebytků hospodaření,nelze tak učinit jinak než rozpočtovat
<br> schodek hospodaření v dalším roce.Rozpočtovat použití přebytků hospodaření
<br> minulých let je možné rovněž z toho důvodu,že i v roce 2016 byl vykázán přebytek
<br> hospodaření a na rozpočtových účtech k 31.12.2016 je vykázán zůstatek
<br> 378 055 tis.Kč <.>
<br>  Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2017 počítá se snížením běžných výdajů
oproti schválenému rozpočtu na rok 2016.Přestože se zvýšil objem finančního vztahu
<br> z rozpočtu hl.města Prahy,je stejně jako v minulých letech nutné finančně dokrývat
<br> rozdíl mezi běžnými příjmy (těmi jsou dotace od hl.města Prahy,dotace ze státního
<br> rozpočtu a vlastní příjmy) a běžnými výdaji prostřednictvím převodů finančních
<br> prostředků z vlastních fondů hospodářské činnosti.Část běžných výdajů ve výši
<br> 100 000 tis.Kč je kryta finančními prostředky z minulých let <,>
<br> 68 288 tis.Kč je dokrýváno převody z vlastních fondů hospodářské činnosti,tedy
<br> ze zisku zdaňované (hospodářské) činnosti,ovšem dochází ke snížení převodů
<br> na běžné výdaje oproti rozpočtu na rok 2016 o 7 027 tis.Kč <.>
<br>  U návrhu rozpočtu kapitálových výdajů došlo oproti roku 2016 k nárůstu o 22,17 % <.>
Veškeré kapitálové výdaje jsou kryty převody z vlastních fondů hospodářské činnosti <,>
<br> tedy ze zisku zdaňované (hospodářské) činnosti <.>
<br>  V roce 2013 byly splaceny všechny návratné finanční výpomoci městským částem
hl.města Prahy a MČ Praha 8 již v současnosti nemá žádné závazky vyplývající
<br> z přijatých úvěrů,půjček či návratných finančních výpomocí,má tudíž nulovou
<br> dluhovou službu <.>
<br>
<br> 2
<br>  Výše kapitálových výdajů v roce 2017 – 1 410 503 tis.Kč je výrazně ovlivněna
převodem investičních akcí z roku 2016,které byly rozpočtovány v roce 2016
<br> a přesunuty do roku 2017,nebo byly zahájeny v roce 2016,pokračuje jejich realizace
<br> a v roce 2017 dochází k jejich dalšímu financování.Finanční prostředky <,>
<br> rozpočtované v roce 2016,které nebyly použity v roce 2016 a jsou určeny
<br> na financování části kapitálových výdajů v roce 2017,byly ponechány na účtu
<br> zdaňované činnosti MČ a jsou součástí převodu z vlastních fondů hospodářské
<br> činnosti <.>
<br>
<br> 3
<br> I.Příjmy (tř.1 až 4)
<br>
Třída 1 – daňové příjmy
<br> Správní poplatky
<br> Návrh rozpočtu příjmů ze správních poplatků na rok 2017 činí 12 500 tis.Kč <.>
<br> Rozdělení návrhu rozpočtu příjmů ze správních poplatků podle odborů ÚMČ Praha 8,které
<br> je vybírají,je následující:
<br> ekonomický odbor ÚMČ 50 tis.Kč
<br> odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ 3 000 tis.Kč
<br> odbor živnostenský a správních činností ÚMČ 9 000 tis.Kč
<br> - odd.občansko-správní 1 200 tis.Kč
<br> - odd.živnostenské 2 800 tis.Kč
<br> - odd.evidence obyvatel a osobních dokladů 5 000 tis.Kč
<br> odbor životního prostředí a speciálních projektů 190 tis.Kč
<br> odbor dopravy ÚMČ 260 tis.Kč
<br>
<br> Místní poplatky
<br> Jsou navržené a uvažované ve struktuře stávajících právních předpisů.Výše místních
<br> poplatků je většinou navrhována na úrovni skutečného plnění za rok 2016,s přihlédnutím
<br> k mimořádným vlivům v roce 2016 a k novým skutečnostem,které výši poplatku v roce 2017
<br> ovlivní <.>
<br>
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> Do návrhu rozpočtu...

Příloha č.9
<br> usnesení č.Usn RMC 0040/2017
<br> Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 30.ledna 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Objem prostředků na platy v roce 2017 v příspěvkových právnických osobách
<br> (organizacích),zřízených městskou částí (MČ) Praha 8 <,>
<br> které odměňují své zaměstnance podle zákona č.262/2006 Sb <.>,Zákoník práce <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s prováděcími předpisy
<br>
<br>
<br>
Příspěvkové organizace
<br>
<br> Objem prostředků
<br> na platy
<br> (v tis.Kč)
<br>
Servisní středisko pro správu
<br> svěřeného majetku (SeS) MČ
<br> hlavní činnost
<br>
<br> 8 670
<br> Servisní středisko pro správu
<br> svěřeného majetku (SeS) MČ
<br> doplňková činnost
<br>
<br> 7 157
<br>
<br> Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
<br> (OÚSS)
<br>
<br>
<br> 45 546
<br>
<br>
<br> Gerontologické centrum (GC)
<br>
<br>
<br> 25 442
<br>
<br>
<br> Osmička pro rodinu
<br>
<br>
<br> 1 715
<br>
<br>
<br>
<br> Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 <,>
<br> zařazených do Úřadu městské části Praha 8 <,>
<br> na rok 2017
<br>
Objem prostředků
<br> na platy
<br> (v tis.Kč)
<br>
<br>
Městská část Praha 8 – Úřad městské části
<br> (ÚMČ) Praha 8 – hlavní činnost
<br>
<br> 130 000
<br>
<br> Městská část Praha 8 – Úřad městské části
<br> (ÚMČ) Praha 8 – zdaňovaná činnost
<br>
<br> 2 470

Příloha č.8
<br> usnesení č.Usn RMC 0040/2017
<br> Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 30.ledna 2017
<br> Návrh
<br> rozpočtového výhledu (RV) městské části Praha 8 do roku 2022
(v tis.Kč)
<br> Název položky Skut.2011 Skut.2012 Skut.2013 Skut.2014 Skut.2015 Skut.2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022
<br> Daňové příjmy - třída 1 106 558 87 856 84 648 84 054 90 201 91 160 88 250 88 250 88 250 88 250 88 250 88 250
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 17 441 32 929 42 321 52 702 40 166 49 418 20 790 20 790 20 790 20 790 20 790 20 790
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Vlastní příjmy 123 999 120 785 126 969 136 756 130 367 140 578 109 040 109 040 109 040 109 040 109 040 109 040
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 984 341 828 163 794 026 1 451 158 960 151 1 067 184 1 867 157 528 254 572 254 566 254 560 254 554 254
<br> z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP 260 525 261 835 249 017 260 210 269 035 312 756 320 138 320 138 320 138 320 138 320 138 320 138
<br> příspěvek na výkon státní správy 61 165 61 557 60 489 60 260 59 910 61 062 68 228 68 228 68 228 68 228 68 228 68 228
<br> Příjmy celkem 1 108 340 948 948 920 995 1 587 914 1 090 518 1 207 762 1 976 197 637 294 681 294 675 294 669 294 663 294
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 823 385 663 971 680 980 717 372 691 970 777 769 665 694 637 294 631 294 625 294 619 294 613 294
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 278 181 254 809 218 245 791 576 380 027 407 435 1 410 503 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
<br> Výdaje celkem 1 101 566 918 780 899 225 1 508 948 1 071 997 1 185 204 2 076 197 687 294 681 294 675 294 669 294 663 294
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 6 774 30 168 21 770 78 966 18 521 22 558 -100 000 -50 000 0 0 0 0
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX X X X X X X X X 0 0 0 0
<br> 8x x8 -14 740 -14 740 -14 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Příloha č.7
<br> usnesení č.Usn RMC 0040/2017
<br> Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 30.ledna 2017
<br> Návrh
<br> str.1/1
<br> I.Bytový a domovní fond spravovaný SF 92 200 63 324 9 750 17 900 35 674 0 0 28 876
<br> OSM 83 200 55 574 8 500 13 900 33 174 0 0 27 626
<br> OSMS a.s.83 200 55 574 8 500 13 900 33 174 27 626
<br> OSV 9 000 7 750 1 250 4 000 2 500 0 0 1 250
<br> Centra a.s.- Mazurská 9 000 7 750 1 250 4 000 2 500 1 250
<br> II.Prodeje majetku 118 000 500 0 500 0 0 0 117 500
<br> v tom: prodeje domů a pozemků 21 000 0 21 000
<br> privatizace domů a pozemků 97 000 0 97 000
<br> daň z nabytí nemovitých věcí 0 500 500 -500
<br> III.Ostatní zdaňovaná činnost 6 792 24 888 0 6 888 15 000 0 3 000 -18 096
<br> v tom: opravy bytů DPS,sociálních a azylových 0 15 000 15 000 -15 000
<br> ÚHRN celé ZČ MČ Praha 8 216 992 88 712 9 750 25 288 50 674 0 3 000 128 280
<br> finančního plánu (rozpočtu) zdaňované - hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2017 (v tis.Kč)
<br> z toho:
<br> Druh činnosti Výnosy Náklady
<br> Hospodář <.>
<br> výsledek
<br> celkem
<br> odměna
<br> správci
služby opravy odpisy
<br> osobní
<br> náklady

Příloha č.6
<br> usnesení č.Usn RMC 0040/2017
<br> Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 30.ledna 2017
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy a výdaje
<br> účelového fondu městské části (MČ) Praha 8 – Fondu zaměstnavatele
<br> v roce 2017
<br> (v tis.Kč)
<br>
str.1/1
<br>
<br>
<br> Výdaje (Kapitola 09 – vnitřní správa)
<br>
<br> účel částka
<br> stravování zaměstnanců 3 000
<br> osobní konta zaměstnanců 2 566
<br> jubilea 300
<br> půjčky zaměstnancům 200
<br> osobní konta uvolněných členů Zastupitelstva MČ 84
<br>
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> 6 150
<br>
<br> Příjmy
<br> 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn
<br> uvolněných členů Zastupitelstva MČ
<br>
<br> 4 240
<br> splátky půjček 200
<br> převod prostředků z rozpočtu 1 710
<br>
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> 6 150

Příloha č.5
<br> usnesení č.Usn RMC 0040/2017
<br> Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 30.ledna 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech
(zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 k 31.12.2016)
<br> v Rozpočtu městské části (MČ) Praha 8 na rok 2017
<br> (v tis.Kč)
<br>
<br>
<br> str.1/1
<br>
<br> Kapitola
<br>
<br>
<br> Účel
<br>
<br>
<br> Částka
<br>
<br>
Kapitoly 01 až 10
<br>
<br> běžné výdaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 100 000
<br>
CELKEM
<br>
<br>
100 000

Příloha č.4
<br> usnesení č.Usn RMC 0040/2017
<br> Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 30.ledna 2017
<br> Návrh rozpočtu kapitálových výdajů městské části Praha 8 na rok 2017
<br> (v tis.Kč)
<br> str.1/5
<br> ORJ Číslo akce Název akce Adresa akce
<br> Návrh rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> Kapitola 02 - městská infrastruktura
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPECIÁLNÍCH PROJEKTŮ
<br> 0202 021914 PD - úprava pěších cest Thomayerovy sady p.č.9/3,30,37,38 k.ú.Libeň 25
<br> 0202 020415 Revitalizace nám.Krynická a Pomořanská - studie a PD
<br> mezi ul.Krynická x Pomořanská,p.č.1324/67,1324/68,1324/69 <,>
<br> 1324/32,k.ú.Troja 1 300
<br> 0202 020715 Výstavba parku s volným pohybem psů Karlín - studie a PD Sokolovská – p.č.769/10,843/3,854/63,844/22,k.ú.Karlín 423
<br> 0202 021115 Úprava parkových cest Ďáblice - II.etapa - PD Žernosecká x Kubíkova – p.č.2621/22,k.ú.Kobylisy 73
<br> 0202 021215 Úprava cest u ÚMČ Praha 8 - PD
<br> parcela č.28/1,28/2,30,72/3,3704/1,3709/4 katastrální území
<br> Libeň,ulice U Meteoru 190
<br> 0202 021315 Drobný mobiliář plošně MČP8-parky 1 000
<br> 0202 021515 Revitalizace parku Pod Plynojemem - studie a PD p.č.4030/52,k.ú.Libeň 155
<br> 0202 021716 Vytvoření vjezdu z ulice Lindavská do areálu Bikep 132
<br> 0202 020116 Výstavba podzemních kontejnerů - II.etapa - PD MČ Praha 8 300
<br> 0202 020216 Úprava parkových cest na sídlišti Ďáblice - II.etapa Žernosecká x Kubíkova – p.č.2621/22,k.ú.Kobylisy 6 000
<br> 0202 020316 Úprava pěších cest v Thomayerových sadech p.č.9/3,k.ú.Libeň 22 000
<br> 0202 020416 Rekonstrukce chodníků - okolí ul.Žernosecká Žernosecká 3 000
<br> 0202 020616 Revitalizace parku Pod Plynojemem p.č.4030/52 k.ú.Libeň 7 000
<br> 0202 020916 XXXXXXX - revitalizace zelených ploch u metra - studie a PD p.č.882/2,882/3,882/4,882/5 k.ú.Karlín 1 500
<br> 0202 021016 Úprava pěších cest na území MČ Praha 8 MČ Praha 8 2 000
<br> 0202 021216 Revitalizace ploch malého rozsahu MČ Praha 8 300
<br> 0202 021316 Výsadby stromů v Praze 8 MČ Praha 8 300
<br> 0202 021516 Podzemní kontejnery - I.etapa MČ Praha 8 32 000
<br> 0202 Revitalizace sídliště Střížkov - PD Praha 8 Střížkov 1 500
<br> 0202 Projektové dokumentace MČ Praha 8 3 000
<br> OŽP celkem 82 198
<br> 82 198
<br> Kapitola 03 - doprava
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> 0319 Informační směrové značky (1 projekt z roku 2016) MČ Praha 8 700
<br> 0319 Cyklostojany MČ Praha 8 500
<br> 0319 Doprava v klidu - projekty,realizace MČ Praha 8 5 000
<br> 0319 Chodníkový program TSK hl.m.Prahy MČ Praha 8 7 000
<br> OD celkem 13 200
<br> 13 200
<br> Kapitola 02 celkem
<br> Kapitola 03 celkem
<br>
<br> str.2/5
<br> ORJ Číslo akce Název akce Adresa akce
<br> Návrh rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPECIÁLNÍCH PROJEKTŮ
<br> 0402 044416
Rekonstrukce hřiště roh ulic Nad Rokoskou a S.K.Neumanna,parc.č.659 k.ú.Libeň 5 000
<br> OŽPSP celkem 5 000
<br> ODBOR ŠKOLSTVÍ
<br> 0414 XXXXX do školní kuchyně MŠ U Sluncové XXX
<br> XXXX Kompletní vybavení školní družiny - nábytek (nárůst dětí) ZŠ Libčická 200
<br> 0414 Vybavení další první třídy nábytkem ZŠ Libčická 200
<br> 0414
<br> Dovybavení tělocvičen po rekonstrukci (nákup klecí na nářad,TV nářadí-obnova <,>
<br> doplnění ZŠ Žernosecká 200
<br> 0414 vybavení kabinetů pedagogů : 12 kabinetů ZŠ Dolákova 400
<br> 0414 Objednávací systém do jídelny ZŠ Glowackého 160
<br> 0414 Interaktivní technika pro školy zřizované MČ Praha 8 ZŠ MČ Praha 8 2 104
<br> 0414 Modernizace učeben - výzva č.20 OPPR ZŠ MČ Praha 8 7 324
<br> OŠ celkem 11 012
<br> SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU MČ PRAHA 8
<br> 0414 46216 PD na rekonstrukci rozvodu elektro,podhledů a osvětlovacích těles ZŠ Libčická 720
<br> 0414 46316 PD na rekonstrukci podhledů a elektrorozvodů ZŠ Žernosecká 720
<br> 0414 Stavební úpravy velkého sálu (osvětlení,akustika,podhledy) KD Ládví 3 700
<br> 0414 Rekonstrukce proskleného pláště KD Ládví 14 400
<br> 0414 Vodovodní přípojka a nové oplocení MŠ Na Korábě (pracoviště Lindnerova) 600
<br> 0414 Rekonstrukce teras MŠ U Sluncové 1 350
<br> 0414 Vybudování pobytových ploch MŠ U Sluncové 500
<br> 0414 Investiční akce malého rozsahu SeS 3 000
<br> 0414 Projektová příprava SeS 2 000
<br> 0414 Snížení energetické náročnosti školských a jiných objektů ( z r.2015) SeS 68 000
<br> 0414 Zpracování projektových žádostí a poradenské služby SeS 2 420
<br> 0414 Rekonstrukce oplocení školských objektů ZŠ + MŠ 2 000
<br> 0414 Rekonstrukce podhledů a elektrorozvodů - I.etapa ZŠ a MŠ Na Slovance 2 500
<br> 0414 Instalace markýzy na jižní straně budovy ZŠ ZŠ a MŠ Na Slovance 1 000
<br> 0414 Rekonstrukce silnoproudých rozvodů včetně podhledů I.etapa ZŠ Burešova 3 000
<br> 0414 Rekonstrukce venkovního schodiště ZŠ Burešova 730
<br> 0414 Rekonstrukce rozvodů elektro,podhledů chodby - I.etapa ZŠ Dolákova 2 600
<br> 0414 Výměna světel v kabinetech za úsporné LED ZŠ Dolákova 1 000
<br> 0414 Rekonstrukce podhledů a elektrorozvodů - I.etapa ZŠ Glowackého 3 000
<br> 0414 Rekonstrukce šaten ZŠ Glowackého 3 8...

Příloha č.3
<br> usnesení č.Usn RMC 0040/2017
<br> Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 30.ledna 2017
<br> Kapitola 01 – rozvoj obce str.1/14
<br> Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh Index
<br> jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2017/2016
<br> (ORJ) (ORG) na rok 2016 na rok 2017 v %
<br> Běžné výdaje:
<br> 0101 odbor kancelář tajemníka ÚMČ 1 530 1 500 98,04
<br> oddělení evropských fondů
<br> zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU 3635 - územní plánování 1 500 1 500 100,00
<br> systém řízení kvality úřadu 3635 - územní plánování 30 0 0,00
<br> 0105 1 200 1 000 83,33
<br> výkony rozhodnutí 3635 - územní plánování 200 200 100,00
<br> znalecké posudky 3635 - územní plánování 1 000 800 80,00
<br> 0105 3 581 4 999 139,60
<br> oddělení strategického rozvoje a agendy 21
<br> implementace místní Agendy 21 3635 - územní plánování 1 179 1 400 118,74
<br> zpracování urbanistické studie Palmovka a strategických vizí 3635 - územní plánování 2 100 3 500 166,67
<br> pořízení strategického plánu 3635 - územní plánování 302 0 0,00
<br> členství v Národní siti Zdravých měst 3635 - územní plánování 0 99 0,00
<br> 0104 odbor správy majetku ÚMČ 100 0 0,00
<br> činnost odboru - právní pomoc
<br> 3699 - záležitosti bydlení,komunálních služeb a
<br> územního rozvoje 100 0 0,00
<br> Běžné výdaje celkem 6 411 7 499 116,97
<br> odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ
<br> odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ
<br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2017
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje
<br> vlastního hospodaření městské části Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací)
<br> zřízených Městskou částí Praha 8
<br> (v tis.Kč)
<br>
<br> Kapitola 02 – městská infrastruktura
str.2/14
<br> Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh Index
<br> jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2017/2016
<br> (ORJ) (ORG) na rok 2016 na rok 2017 v %
<br> Běžné výdaje:
<br> 0202 odbor životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ 51 500 49 400 95,92
<br> kontejnerová služba 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 3 500 3 300 94,29
<br> úklid exkrementů 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 3 900 2 300 58,97
<br> provoz odpadkových košů na psí exkrementy 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 1 900 2 400 126,32
<br> likvidace "černých" skládek 3729 - ostatní nakládání s odpady jinak nespecif.(j.n.) 200 0 0,00
<br> činnost odboru 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 000 1 200 120,00
<br> veřejná zeleň – běžná údržba 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 39 500 37 000 93,67
<br> mikrogranty na oživení veřejného prostoru 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500 0 0,00
<br> zimní údržba pěších cest 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000 1 000 100,00
<br> údržba dětských hřišť a sportovišť 3421 - využití volného času dětí a mládeže 0 2 200 0,00
<br> 51 500 49 400 95,92Běžné výdaje celkem
<br>
<br> Kapitola 03 – doprava
<br> str.3/14
<br> Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh Index
<br> jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2017/2016
<br> (ORJ) (ORG) na rok 2016 na rok 2017 v %
<br> Běžné výdaje:
<br> 0319 odbor dopravy ÚMČ 21 805 18 900 86,68
<br> čištění komunikací nad rámec TSK 2212 - silnice 11 105 7 000 63,03
<br> činnost odboru 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 2 000 2 000 100,00
<br> z toho: konzultační,poradenské a právní služby 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 2 000 2 000 100,00
<br> informační směrové značky - památky MČ Praha 8 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 500 0 0,00
<br> podpora rezidenčních zón 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 2 500 0 0,00
<br> pěší a cyklistická doprava - realizace 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 2 000 2 000 100,00
<br> pěší a cyklistická doprava,bezpečnost provozu - projekty a studie 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 2 000 2 000 100,00
<br> dopravní značení – pěší a cyklistická doprava,informační systém 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 500 0 0,00
<br> zklidňování dopravy a bezpečnost provozu - projekty 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 500 1 700 340,00
<br> odstraňování bariér 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 500 0 0,00
<br> sady - Libeňský ostrov 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 200 0 0,00
<br> projekty BESIP 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 0 1 000 0,00
<br> analýzy dopravy 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 0 2 000 0,00
zony placeného stání 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací 0 1 200 0,00
<br> 21 805 18 900 86,68Běžné výdaje celkem
<br>
<br> Kapitola 04 – školství,mládež a sport
<br> str.4/14
<br> Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh Index
<br> jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2017/2016
<br> (ORJ) (ORG) na rok 2016 na rok 2017 v %
<br> Běžné výdaje:
<br> 0414 odbor školství ÚMČ 170 167 178 416 104,85
<br> MŠ s právní subj...

Příloha č.2
<br> usnesení č.Usn RMC 0040/2017
<br> Rady městské části Praha 8
<br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2017 ze dne 30.ledna 2017
(v tis.Kč)
<br> Schválený Návrh Index
<br> Příjmy rozpočet rozpočtu 2017/2016
<br> na rok 2016 na rok 2017 v %
<br> Třída 1 - daňové příjmy 86 150 88 250 102,44
z toho: pol.1361 - správní poplatky 12 500 12 500 100,00
<br> pol.1341 - místní poplatek ze psů 2 800 2 400 85,71
<br> pol.1342 - pobytové poplatky (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt) 600 750 125,00
<br> pol.1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství 13 000 14 500 111,54
<br> pol.1344 - místní poplatek ze vstupného 750 1 100 146,67
<br> pol.1345 - místní poplatek z ubytovací kapacity 1 000 1 500 150,00
<br> pol.1511 - daň z nemovitých věcí 55 500 55 500 100,00
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 14 060 20 790 147,87
z toho: pol.2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 700 1 730 101,76
<br> pol.2122 - odvody příspěvkových organizací 1 200 1 200 100,00
<br> pol.2141 - příjmy z úroků 200 200 100,00
<br> pol.2142 - příjmy z podílu na zisku a dividend 10 000 16 500 165,00
<br> pol.2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty) 600 800 133,33
<br> pol.2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 60 100,00
<br> pol.2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300 300 100,00
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 0 0 0
<br> Třída 4 - přijaté dotace 1 603 646 1 867 157 116,43
<br> z toho: pol.4137 - převody mezi hl.městem Prahou a městskou částí Praha 8
<br> na výkon státní správy 61 062 68 228 111,74
<br> pol.4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8
<br> dotační vztah k městské části Praha 8 312 756 320 138 102,36
<br> pol.4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 1 229 828 1 478 791 120,24
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci) 1 703 856 1 976 197 115,98
<br>
<br> str.2/2
<br> Schválený Návrh Index
<br> Výdaje rozpočet rozpočtu 2017/2016
<br> na rok 2016 na rok 2017 v %
<br> Kapitola
<br> 01 Rozvoj obce 15 411 7 499 48,66
<br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 6 411 7 499 116,97
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 9 000 0 0,00
<br> 02 Městská infrastruktura 163 332 131 598 80,57
<br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 51 500 49 400 95,92
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 111 832 82 198 73,50
<br> 03 Doprava 48 405 32 100 66,32
<br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 21 805 18 900 86,68
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 26 600 13 200 49,62
<br> 04 Školství,mládež a sport 374 102 681 046 182,05
<br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 171 551 178 616 104,12
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 202 551 502 430 248,05
<br> 05 Zdravotnictví a sociální oblast 186 958 86 859 46,46
<br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 86 478 78 658 90,96
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 100 480 8 201 8,16
<br> 06 Kultura a cestovní ruch 26 975 24 457 90,67
<br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 19 525 19 736 101,08
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 7 450 4 721 63,37
<br> 07 Bezpečnost 11 740 19 791 168,58
<br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 7 740 13 290 171,71
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 4 000 6 501 162,53
<br> 08 Hospodářství 659 687 674 571 102,26
<br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 14 100 13 650 96,81
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 645 587 660 921 102,38
<br> 09 Vnitřní správa 316 966 417 816 131,82
<br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 269 953 285 485 105,75
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 47 013 132 331 281,48
<br> 10 Pokladní správa 280 460 164,29
<br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 280 460 164,29
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 0 0 0,00
<br> Třída 5 - běžné výdaje celkem 649 343 665 694 102,52
<br> Třída 6 - kapitálové výdaje celkem 1 154 513 1 410 503 122,17
<br> v rámci souhrnného dotačního vztahuVýdaje celkem (po konsolidaci) 1 803 856 2 076 197 115,10
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -100 000 -100 000 100,00
<br> Třída 8 - financování 100 000 100 000 100,00
z toho: pol.8115 - změna stavu krátkodobých prostředků 100 000 100 000 100,00
<br> na bankovních účtech

Příloha č.1
<br> usnesení č.Usn RMC 0040/2017
<br> Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 30.ledna 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Finanční vztahy
<br> stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8
<br> na rok 2017
(v tis.Kč)
<br>
<br>
str.1/1
<br> Příjmy Finanční
vztah
<br> na rok 2016
<br> Finanční
<br> vztah
na rok 2017
<br>
<br>
I.Finanční vztah z rozpočtu hl.města Prahy celkem
<br>
<br>
312 756
<br>
320 138
<br> z toho:
<br>
1.finanční vztah bez příspěvku na školství
<br>
2.příspěvek na školství
<br>
<br>
<br> 298 790
<br>
13 966
<br>
<br>
298 842
<br>
21 296
<br>
II.Finanční vztah ze státního rozpočtu na výkon státní správy
<br>
<br>
61 062
<br>
68 228

Městská část Praha 8
<br>
70.Rada městské části
ze dne 30.01.2017
<br>
USNESENÍ
<br> č.Usn RMC 0040/2017
<br>
k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2017 a rozpočtového
výhledu městské části Praha 8 do roku 2022
<br>
Rada městské části
<br>
1.bere na vědomí
1.1 že návrh Rozpočtu městské části (dále též jen „MČ") Praha 8 na rok 2017 <,>
<br> uvedený v přílohách č.2,3 a 4 tohoto usnesení,je sestaven v návaznosti
na "Finanční vztahy stanovené hlavním městem Praha pro městskou část
Praha 8 na rok 2017",uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení <,>
<br> 1.2 že v souladu s ust.§ 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,bude návrh
Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2017 zveřejněn ve stanovené lhůtě před jeho
projednáním v Zastupitelstvu městské části Praha 8 na "Elektronické úřední
desce" Úřadu městské části Praha 8 a způsobem umožňujícím dálkový přístup <,>
<br>
<br>
2.souhlasí
2.1 s předloženým návrhem Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2017:
<br> a) s objemem příjmů po konsolidaci (tř.1 až 4)
ve výši 1 976 197 tis.Kč <,>
<br> s objemem výdajů po konsolidaci (tř.5 a 6)
ve výši 2 076 197 tis.Kč <,>
<br> se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci
(schodkem) ve výši - 100 000 tis.Kč
(toto saldo bude plně kryto přebytky hospodaření vytvořenými
v minulých letech) <,>
<br> a s financováním (tř.8)
ve výši + 100 000 tis.Kč <,>
<br>
<br> z toho:
- použití finančních prostředků (přebytků)
vytvořených v minulých letech
(zůstatku peněžních prostředků na účtech
MČ Praha 8 k 31.12.2016)
v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2017
ve výši 100 000 tis.Kč <,>
<br> dle přílohy č.2 tohoto usnesení <,>
<br> b) s návrhem objemu běžných (neinvestičních) výdajů vlastního
hospodaření MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací)
zřízených MČ Praha 8,na rok 2017,dle přílohy č.3 tohoto usnesení <,>
<br> c) s návrhem rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2017 <,>
dle přílohy č.4 tohoto usnesení <,>
<br> d) s použitím finančních prostředků vytvořených v minulých letech (zůstatku
peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 ke dni 31.prosince 2016)
v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2017,dle přílohy č.5 tohoto usnesení <,>
<br> e) s návrhem příjmů a výdajů účelového fondu MČ Praha 8 – Fondu
zaměstnavatele v roce 2017,dle přílohy č.6 tohoto usnesení <,>
<br> 2.2 s návrhem „Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské
činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2017",dle přílohy č.7 tohoto usnesení <,>
<br> 2.3 s návrhem rozpočtového výhledu městské části Praha 8 do roku 2022 <,>
dle přílohy č.8 tohoto usnesení <,>
<br> 2.4 s návrhem rozsahu provádění rozpočtových opatření Radou městské
části Praha 8 na rok 2017,v souladu s ust.§ 94 odst.2 písm.h) zákona
č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů <,>
a to následovně:
<br> Radě městské části (MČ) Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2017 tato
rozpočtová opatření:
a) přesun rozpočtových prostředků,při kterém se nezmění objem
celkových příjmů a výdajů rozpočtu,včetně rozpočtových prostředků
příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 8 <,>
b) rozpočtová opatření vyplývající z poskytnutých transferů (dotací)
do rozpočtu městské části Praha 8 <,>
c) rozpočtová opatření vyplývající ze zařazování do rozpočtu
investičních a neinvestičních akcí,na které bylo získáno spolufinancování
z vnějších zdrojů ve výši nad 49% včetně <,>
<br> d) ostatní rozpočtová opatření,neuvedená v předchozích
bodech,do výše 6 mil.Kč pro jednotlivý případ,s nárůstem běžných
výdajů nejvýše do 30 mil.Kč a kapitálových výdajů do 30 mil.Kč s tím <,>
<br>
<br> že o schválených rozpočtových opatřeních XXXX XXXX MČ Praha X informovat
Zastupitelstvo MČ Praha X vždy na jeho nejbližším zasedání <,>
<br> 2.5 s návrhem rozsahu provádění úprav finančního plánu (rozpočtu)
zdaňované – hospodářské činnosti městské části Praha 8 na rok 2017 Radou
MČ Praha 8,a to do výše 6 mil.Kč <,>
<br>
<br>
3.stanoví
3.1 „Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 <,>
<br> zařazených do Úřadu městské části Praha 8,na rok 2017",dle přílohy č.9
tohoto usnesení <,>
<br> 3.2 na základě ust.§ 94 odst.2 písm.d) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním
městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,na rok 2017 nový celkový počet
zaměstnanců městské části Praha 8,zařazených do Úřadu městské části
Praha 8,na 338 zaměstnanců,z toho
<br> 332 v hlavní činnosti a
<br> 6 ve vedlejší činnosti
<br> 3.3 "Objem prostředků vynakládaných v roce 2017 na platy v příspěvkových
právnických osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8,které odměňují
své zaměstnance podle zákona č.262/2006 Sb <.>,Zákoník práce,ve znění
pozdějších předpisů,ve spojení s prováděcími předpisy",dle přílohy č.9
tohoto usnesení <,>
<br>
<br>
4.schvaluje
na základě ust.§ 94 odst.2 písm.g) výše cit.zákona o hlavním městě Praze <,>
<br> na rok 2017:
<br> 4.1 celkový počet 48 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace)
zřízené MČ Praha 8 – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS)
MČ Praha 8 <,>
<b...