Návrh rozpočtu 2017
<br> PŘÍJMY v tis.Kč
<br> Daňové příímw Daň z “ osob ze závislé činnosti 3 860 Daň z ' osob ze SVČ 315 Daň z “ ' osob z.' 418 Daň z ' osob 4 340,Daň z mů ' osob za obce 1 863 Daň z 8 658 Daň z nemovitostí 1 698 Celkem za daňové ze státního 21 152,Místní poplatky: za likvidaci kom.od u 500,ze " 55,za I ' 4 230 za užívání veř.anství 80 ze 1,2 u Odvod z loterií & ' her kromě z VHP 67 Odvod ' z i ' ího hracího |
<br> 20 210 0
<br> kem za mistni ' ků,věcná břemena
<br> Při mu ostatni Při á mu hrobového místa BH - né BH - zá na ie Dům seniorů - ná" né zahrnuto v BH Dům seniorů - si v BH MŠ -
<br> Ne
<br> Celkem za
<br> i příjmy: Pěstební činnost
<br> Cestovní ruch Silnice - ové Parkovací automat.centrální Kino Knihovna - členské ostatní Muzeum Kulturní komise -,ostatní SPOZ
<br> P ze sběru včetně EKOKOM
<br> Péče o vzhled města a zeleň 5 O Činnost místní - radnice 25 P 2 úroků ? 0
<br> Při m z šlů na zisku a dividend SA O 0 Cekem ostatni příjmy: 1 687,5 1 400 0
<br> Dotace: Dotace neinvestiční ze státního XXX O O Dotace neinv.ze státního r souhrn ' dotvztah 689 5 Dotace neinvestiční od ostatních ",DSO O () Dotace ostatni.řevod z de 0,0 Dotace investiční 0,0
<br> Celkem dotace:
<br> Kapitálové: 3639 Příjmy z prodeje nemovitostí 0.0 Příjmy z prodeje pozemků 229,0
<br> Příjmy z prodeje drobného majetku 0,0
<br> 229,0
<br> Celkem kapitálové příjmy:
<br> Pozn: ve výhledu byly plánovány prodeje bytů Klondajk
<br> VÝDAJE v tis.Kč
<br> PI'OVOZ radnice: 6171 Mzdy zaměstnanců včetně odvodů 4 463,0 Všeobecný materiál,ostatni,drobný hm.majetek 339,0 Energie- plyn,el <.>,voda 258,0 Pohonné hmoty,poplatky za karty CCS 70,0 Poštovné 104,0 Telefonní hovory,internetové síužby,infokanál 185,0 Programové vybavení 70,0 Školení 46,0 nájmy - kopírky 120,0 Ostatní -servis,režie a služby (revize,upgrade SW.<.>.) 350,0 Opr.a údržba radnice,zařízení,vozidla 75,0 Údržba SW,upgrade,poplatky 170,0 Ostatní sloučené,cestovné 54,0 Doplatek auta Octavia 4x4 165,0
<br> Provoz radnice celkem: 6 469,0 7 100,0 Udržba 3639 Mzdy zaměstnanců včetně odvodů 1 820,0 Všeobecný materiál,ostatní,drobný hm.majetek 214,0 Energie - el <.>,voda 118,0 Pohonné hmoty 190,0 Opr.a údržba bílého domu,vozídeí 80,0 Ostatní sloučené 1 12,0
<br> Údržba celkem 2 534,9 2 534,0 Zastupitelé Odměny ZM.členové komisí a výborů 1 843,0 Starosta,místostarosta,ZM — ost.výdaje,cestovné 102,0
<br> Zastupitelé celkem: 1 945,0 1 559,0 IProvoz obce 6310 Bankovní poplatky 45,0 6320 Pojištění obecního majetku 240,0 6399 DPH 150,0
<br> iProvoz obce celkem: 435,0 350,0 BVÍOVÉ 3612 BH - mzdy zaměstnanců včetně odvodů 1 477,0 “OSPOdáĚM: BH - energie - plyn,el <.>,voda 1 370,0 BH — nákup ostatnich služeb - revize,opravy,ost.279,0 BH - opravy a údržba 911,0 BH - rekonstrukce a zateplení čp.462,463 0.0 3613 Celnice,iSŠ (ISŠ plyn),ostatní náklady 680,0 KoDuS - rekonstrlSŠ financováno z úvěru 0,0 demolice čp.511,radnice - výměna kotlů,komín 745,0
<br> Bytové hospodářství celkem: 5 462,0 4 300,0 Místní komunikace a 2212 Zimní údržba 2 398,5 osvětlení: Opravy silnic,PD 640,0 komunikMýtiny,chodník Pusk.—víla Harr <.>,aut.nadr.1 312,0 komunikace Klondajk - rekonstr.v součinnosti s SVS 1 000,0 2219 Parkovací automat,centrální parkoviště 423,0 3631 E|.energíe VO 315,0 Opravy a údržba VO,vánoční výzdoba vč.osazení 90,0 Rekonstrukce VO Anenské údolí,sidl.Naplaveniny 0,0
<br> Místní komunikace a veřejné osvětlení celkem: 6 178,5 7 400,0-
<br> Skolská zařízení: 3111 Předškolní zařizení- opravy a údržba 0,0 Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvky 837,5 3113 ZŠ - oprava střechy,rekonstrosvětlení II.patro 411,0
<br> ZŠ - neinv.přispěvky 1 655,0 ZŠ - doiín.pedag.a nepedagog.Pracovníků 350,0 Školská zařízení celkem: 3 253,5 3 000,0 Péče e vzhled 1031 Pěstební činnost - městský ies 128,0 města: mém“ “as: 3745 Vzhled obce,zeleň vč.bioodpadu a štěpkovani 200,0 3722 Sběr odpadů - směsný,tříděný,obj.a nebezp.2 337,0 2321 Čištění odpadních vod 20,0 Péče o vzhled města 2 685,0 2 500,0 KHW-"3 a sport: 3313 Kino,OÚ,nátěr střechy,plyn,el.Energie 380,4 Kino - zahájení rekonstrukce 1 000,0 3314 Knihovna — mzdy zaměstnance včetně odvodů 221,0 Knihovna - nájemné a energie - plyn,ei <.>,voda 66,0 Knihovna - nákup knih,časopisů a DVD 45,0 Knihovna - ostatni sloučené 78,0 3315 Muzeum SKI,skla 60,0 3319 Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise,vstupné 190,0 3399 Ostatní záležitosti kuitury - dary obyvateistvu,SPOZ 80,0 3349 Harrachovský zpravodaj tisk a sazba 329,0 3419 Tv činnost,koupaliště,komise pro sport <.>,m|ádež 693,0 2143 Propag <.>,prezentace - skládačky,ostatní 1 463,0 DSO Krkonoše,Fond Krkonoše 45,0 3429 Zimní turistické tratě,kluziště,sportoviště 95,0 Kultura a sport celkem: 4 745,4 3 400,0 051310? výdaje: 2221 Silniční doprava - dopravní obslužnost 340,6 3539 Sanitka 168,0 5512 Pož.ochrana - mzdy včetně odvodů,spoluúčast 27,0 PO - energie - plyn,el <.>,voda 150,0 PO - opravy a údržba budova,technika 115,0 PO - nákup drobného majetku,materiálu 180,0 PO » ostatní (PHM,škoiení,telef <.>,...