Město RASPENAVA NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
<br> PŘÍJMY-ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč | Příjmy daňové celkem 37 320 000 Příjmy nedaňové celkem 11 441 200 Příjmy ka pitálové 70 000 Dotace neinvestiční 2 599 300 z toho: pol.4112 - Souhrnný finnanční vztah 1 507 300 pol.4116 - Úřad práce-přispěvek v rámci VPP 1 092 XXX pol.XXXX — KÚ—Příspěvek na pečov.službu X |PŘÍJMY CELKEM 51430500| VÝDAJ E-zAVAZNE' UKAZATELE Běžné výdaje 45 159 070 ztoho: KÚ—Dopravní obslušnost 9 2292 252 270 Příspěvek PO ZŠ a MŠ Raspenava 9 3113 4 056 000 Příspěvek DSO Frýdlantsko 5 6409 144 000 Příspěvek Sdružení obcí LK & 6409 4 000 Transfery obcím 5 6171 30 000 Příspěvek Euroregion Nisa & 6223 15 000 Transfery a dary obecně prosp.a zájmov.org.327 000 Kapitálové výdaje 6 840 000 Financování- splátka půjčky SFŽP a úvěru —po|.8124 4 752 000 VÝDAJE CELKEM 56751070| Financování-úhrada schodku : prostř.min.roku-pol.8115 5 320 570|
<br> Jednotlivé položkyjsou specifikovány v tabulkové části <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit bud' písemně do 21.02.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 22.02.2017 <.>
<br> Pavel Lžiča ř,starosta Zpracovala: XXXXX XXXXXXXX k?
<br> V Raspenavě dne XX.X.2017 Vyvěšeno: „H./,„ŽO !%
<br> rozpis-kompetence rady
<br> Daň z příjmu fyz.osob
<br> & 150 000,00|
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> 9 071 000,00!
<br> Daň z přidané hod noty
<br> 14 300 000,00!
<br> Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon.21 000,00! Poplatek za likvidaci komunálodpadu 900 000,00' Poplatek ze psů 13 000,00! Daň z hazardních her 2 200 000,00| Správní poptatky 160 000,00I Daň z nemovitostí 2 000 000,00! Splátky půjček : fondů 333 000,00| Lesní hospodářství 1 010 000,001 Ubytovacl služby 401 000,00i Cestovní ruch ? 000,00| Kanalizace 2 345 000.00I Kultura a sdělovací prostředky 22 000,00' Tělovýchova a zájmové činnost 180 000,00I Úrokyz poskytnutých půjček—FRM 18 400,00' Bytové hospodářství 2 181 300,00| Nebytové hospodářství 231 000,00| Pohřebnictví 12 000,00i Lokální zásobování teplem (kotelny) 3 603 000,00! komunální služby 107 000,00I Nakládání s odpady 105 000,00I Pečovatelská služba 00 000,00! činnost místní správy 2 000,00| Finanční operace 3 000,00| Ostatní činnosti 20 000,00! Bytové hospodářství-po:.3112 20 000,00
<br> Prodej pozemků 50 000,00!
<br> Neinv.dotace ze státrozpočtu (SFV)
<br> 1 507 300,00'
<br> Úřad práce-příspěvek na VPP
<br> 1 092 000,00I
<br> DILCI U KAZATE LE _ 5 rozpis-kompetence rady v Kč vtom (vyhrané položky) pol.5151- 5156-voda,5221-5223,<.> pol.5171 - teplo plyn,pol.5141 5329,5492 “00 údržba energ <.>,PHm úroky příspěvky „0151 0xx Zemědělství a lesní hospodářství 1 659 500,00i 5 000.00 1921 4x Ubytování a cestovní ruch 030 000,00| 200 000,00 210 000,00 Í_ 922xx Doprava-komunikace,obs|užnost,zast.1 042 270,00' 500 000,00 252 270,00 ' 52321 Kanalizaoe 2 294 000,00I 402 000,00 993 000,00 202 000,00 152—419 Ostatní záležitosti spojů (SMS) 30 000,00! [53113 Základní škola-příspěvek 4 050 000,00| 200 000,00 153314 knihovna 513 400,00l 10 000,00 55 000,00,'.šlsseoct Ostatní záležitosti v kuituíe 004 000,00! 20 000,00 Tělovýchova a zájmová činnost 1 017 100,00I 150 000,00 000 000,00 39 000,00I Bytové hospodářství 1 407 000,00! 700 000,00 315 000,00 Nebytové hospodářství 594 000,00l 350 000,00 17 000,00 Veřejné osvětlení 900 000,00| Pohřebnictví 40 000,00I 10 000,00 13 000,00 Lokáinízásobovánitepiem 3 828 800,00! 50 000,00 3 237 000.00 Komunální služby 5 545 000,00I 310 000,00 523 000,00 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 142 000,00| 20 000,00 40 000,00 Nakládánís odpady 3 409 000001 Ochrana přírody-zeleň 395 000,00I 50 000,00 05 000,00 10 000,00 Domovy pro seniory 120 000,00| 120 000,00 Pečovatelská služba 430 000,00I 10 000,00 72 000,00,<.> 5437x Služby sociaíní prevence 0 000,00! ' 0 000,00.55212 Ochrana obyvateistva 400 000,00I : 55512 Hasiči 790 000,00I 95 000,00 302 000,00l 10 000,00 _ A- 50112 [Zastupitelstvo obce 1 019 000,00! = | [ : _' _“ f 50171 ! Správa 0 500 000,00l 350 000,00 309 000,00! ' _'_ 150223 Mezinár.spo|upráce-či.přísp.Euroregion 15 000,00I - :.* ěGSxx Finanční operace 3 401 000,00I '.- 90409 Ostatní činnosti 193 000,00 144 000,00 52142 Ubytování 140 000,00 522xx poprava-komunikace,zastávky 1 500 000,00I 03113 Rekonstrukce v budově 20 800 000.00l 03314 činnosti knihovnické 20 000,00l 53012 Bytové hospodářství 500 000,00I 53031 Veřejné osvětlení 250 000,00| 53039 komunální služby 350 000,00I
<br> [55512 Hasiči 2 730 000,00| I56171 Činnost místní správy 350 000,00I 5372x Nakládání s odpady 200 000,00|
<br> | 3 475 000,00
<br> 6 907 000,00
<br> 282 000,00
<br> 1 210 000,00
<br> 616 270,00
<br> Počáteční stav finančních prostředků k 01
<br> 01.201? Kč 7,931.305,61
<br> jj; Předpokládaný konečný stav finančních prostředků 31.12.2017 Kč 201073301
<br> l
<br> XXXXX XXXXXX,starosta
<br> V Raspenavě dne: XX.X.2017 "; a,/ Zpracovala: XXXXX XXXXXXXX *? **“— Wl/fífšrwo XXXXX W „ učo/ř W/wfp oft/f.2.2.2.„za/; vyvěšeno MĚSTSKÝ s <.>,-,<.> _.<.> „'f „' 55211“ AZVEREJNENOĚČH Fucikova 421,Rašš...