Příloha k usnesení rady města č.RM 17 02 29 02
<br> Obecná informace o výsledcích kontrol za rok 2016 v souladu s ustanovením § 26
___________ zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád)
<br> Radou města bylo schváleno na rok 2016 provedení 29 verejnosprávních kontrol (dále jen
„VSK"),z toho 24 VSK u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín
(dále jen “příspěvkové organizace") a 5 VSK u namátkově vybraných příjemců veřejné finanční
podpory.Vykonáno bylo celkem 38 VSK,z toho 33 u příspěvkových organizací a 5 u příjemců
veřejné finanční podpory.Ve vyšším počtu provedených VSK u příspěvkových organizací
je zahrnuto 11 kontrol zaměřených na plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným
předchozími plánovanými VSK <.>
<br> VSK u příspěvkových organizací byly zaměřeny na následné přezkoumání správnosti
majetkových a finančních operací,včetně dodržování opatření směřujících k odstranění
či předcházení vzniku závadných finančních operací.Bylo prověřováno,zda kontrolované
osoby dodržují právní předpisy a vnitřní předpisy k finančnímu hospodaření,k inventarizaci
majetku a závazků,k vnitřnímu kontrolnímu systému apod.Dále bylo prověřováno,zda
je uvnitř příspěvkových organizací zajištěna včasná a spolehlivá informovanost vedoucích
zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky,o prováděných operacích,o jejich
průkazném účetním zpracování,zda kontrolované osoby chrání dostatečným způsobem
veřejné prostředky proti rizikům,nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům,které by byly
způsobeny porušením právních předpisů,nehospodárným,neúčelným a neefektivním
nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností <.>
<br> Kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory bylo prověřováno zejména účelové využití
dotací,jejich správné a včasné vyúčtování a dodržování stanovených podmínek pro použití
poskytnutých dotačních titulů <.>
<br> Přehled o zjištěních u kontrolovaných osob;
<br> Příspěvkové organizace:
<br> Základní škola Děčín VI,Na Stráni 879/2 <,>
> provedenou VSK nebyly shledány nedostatky <,>
<br> 1 <.>
<br> 2.Mateřská škoia Děčín II,Riegrova 454/12 <,>
> provedenou VSK byly shledány nedostatky ve vedeni účetnictví a v oblastní škodního
<br> a náhradového řízení <,>
> následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno,že ředitelkou přijatá
<br> opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována <.>
<br> 3.Základní škola a Mateřská škola Děčín Vili,Vojanova 178/12 <,>
> provedenou VSK byly shledány nedostatky ve vedení účetnictví <,>
> kontrola nápravných opatření proběhne v únoru 2017 <,>
<br> 4.Děčínská sportovní Děčín I,Oblouková 1400/6 <,>
> provedenou VSK nebyly shledány nedostatky <,>
<br> 5.Školní jídelna Děčín IV,Jungmannova 3 <,>
> provedenou VSK nebyly shledány nedostatky <.>
<br> 1
<br>
<br> 6.Základní škola a Mateřská škola Děčín IX,Na Pěšině 330 <,>
> provedenou VSK nebyly shledány nedostatky <,>
<br> 7.Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII,Kosmonautů 177 <,>
> provedenou VSK byly shledány nedostatky v oblasti vnitřních předpisů organizace <,>
<br> inventarizace majetku a závazků a škodního a náhradového řízení <,>
> následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno,že ředitelkou přijatá
<br> opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována <,>
<br> 8.Mateřská škola Děčín VI,Klostermannova 1474/11 <,>
> provedenou VSK byl zjištěn nedostatek ve vedení účetnictví <,>
> následnou kontrolou přijatého opatření k nápravě bylo zjištěno,že ředitelkou přijaté
<br> opatření k odstranění zjištěného nedostatku bylo realizováno <,>
<br> 9.Městská knihovna Děčín,Děčín I,XXXXX XXXXX XXXX/X <,>
> provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví a inventarizace majetku
<br> a závazků <,>
> následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno,že ředitelem přijatá
<br> opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována <,>
<br> 10.Základní škola Dr.Miroslava Tyrše Děčín II,Vrchlického 630/5 <,>
> provedenou VSK byly shledány nedostatky v oblasti inventarizace majetku a závazků
<br> a škodního a náhradového řízení <,>
> následnou kontrolou přijatých opatření k nápravě bylo zjištěno,že ředitelem přijatá
<br> opatřeni k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována <,>
<br> 11.Mateřská škola Děčín XXXII,Májová 372 <,>
> provedenou VSK byly zjištěny nedostatky v oblasti veřejných zakázek
> následná kontrola přijatých opatření proběhne při řádné VSK v roce 2017 <,>
<br> 12.Mateřská škola Děčín II,Liliová 277/1 <,>
> provedenou VSK byly shledány nedostatky ve vedení účetnictví <,>
> následnou kontrolou přijatého opatřeni k nápravě bylo zjištěno,že ředitelkou přijatá
<br> opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla realizována <,>
<br> 13.Základní škola a Mateřská škola Děčín III,Březová 369/25
> provedenou VSK byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví a v inventarizaci majetku
<br> a závazků <,>
> kontroía nápravných opatřeni proběhne v únoru 2017 <,>
<br> 14.Dům dětí a mládeže Děčín IV,Teplická 344/38
> P...