Návrh usnesení
pro jednání ZMČ dne 26.02.2015
Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2015
Zastupitelstvo městské části Praha 6
I.B e r e n a v ě d o m í
- předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
- Usnesení Rady MČ Praha 6 č.149/15 ze dne 11.2.2015 k Aktualizaci Finančního plánu
zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2015 (příloha č.3)
- Zápisy z jednání FV ZMČ Praha 6 z 29.1.a 9.2.2015 (příloha č.2)
II.S c h v a l u j e
Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2015 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
1.s dílčím plánovaným výsledkem hospodaření před zdaněním za zdaňovanou činnost
zajišťovanou OSOM,kterým je zisk ve výši 234.681.674 Kč <.>
2.s dílčím plánovaným výsledkem hospodaření před zdaněním za zdaňovanou činnost
zajišťovanou mandatáři,kterým je ztráta ve výši - 93.403.000 Kč <.>
3.s celkovým plánovaným výsledkem hospodaření před zdaněním (zdaňovaná činnost
zajišťována OSOM + zdaňovaná činnost zajišťována mandatáři),kterým je zisk ve výši
141.278.674 Kč <.>
4.s celkovým plánovaným rozdílem příjmů a výdajů (zdaňovaná činnost zajišťována OSOM +
zdaňovaná činnost zajišťována mandatáři) ve výši 6.526.235 Kč ve prospěch příjmů <.>
III.U k l á d á
1.uvolněnému členovi RMČ - Ing.Jaromíru Vaculíkovi
předložit ZMČ Praha 6 "Zprávu o hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6"
za 1.pololetí roku 2015
Termín: 30.9.2015
2.uvolněnému členovi RMČ - Ing.Jaromíru Vaculíkovi
předložit ZMČ Praha 6 "Zprávu o hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6"
za rok 2015
Termín: 30.6.2016
<br> IV.Zmocňuje
1.Radu městské části Praha 6
provádět úpravy Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2015
v rámci analytických účtů ve výši do 1.000 tis.Kč včetně s tím,že o provedení úprav
Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 bude RMČ Praha 6 informovat zastupitele při
nejbližším zasedání ZMČ Praha 6 <.>
Předkladatel : XXXX městské části Praha X
Zpracovatel : Odbor správy obecního majetku
<br> Důvodová zpráva:
K Finančnímu plánu zdaňované činnosti na rok 2015
Proces přípravy návrhu Finančního plánu zdaňované činnosti byl zahájen již koncem třetího
čtvrtletí minulého roku.Standardně se plán tvořil z podkladů vypracovaných našimi současnými
správci (SNEO,a.s <.>,CENTRA,a.s <.>,AUSTIS správa s.r.o.),vlastních věcných plánů Odboru
správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 (dále jen OSOM),přijatých rozhodnutí orgánů naší
městské části apod <.>
Původní návrh byl projednán Radou městské části dne 22.12.2014 a tato svým Usnesením č <.>
62/14 uložila,aby XXX do konce ledna aktualizován.Položky plánu byly podrobeny dalšímu
podrobnějšímu přezkoumání.Do obou stran,jak nákladové tak i výnosové,byly promítnuty
některé nové požadavky a potřeby v oblasti správy majetku.Bylo zapotřebí reagovat na
skutečnost,že některé akce nebyly v předchozím roce zcela splněny a jejich financování tak
přechází do letošního roku.Významně se pak projevila i snaha o prosazení úspor v některých
nákladech (výdajích).Pozn.přesto pokládá zpracovatel za důležité zdůraznit,že nevylučuje
další změny v tomto plánu v průběhu roku.V současnosti se tato mimořádně významná oblast
hospodářské činnosti naší městské části stává předmětem jednání všech jejích orgánů.Již
aktualizovaný návrh Finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2015 byl ve dnech 29.1.a
9.2.2015 projednáván Finančním výborem ZMČ Praha 6.Množství nových informací i samotná
obsáhlost diskutovaného materiálu si přirozeně vyžádala více času.Zpracovatel předpokládá <,>
že doporučení FV k projednání návrhu
v Zastupitelstvu bylo (bude) přijato až dne 16.2.2015.V mezidobí byl tento návrh Radou
neformálně projednáván dne 6.2.2015 a dne 11.2.2015 jejím Usnesením č.149/15 schválen <.>
Návrh Finančního plánu je předkládán standardní formou komentáře a tabulky,které jsou
rozděleny na zdaňovanou činnost zajišťovanou OSOM a zdaňovanou činnost zajišťovanou
mandatáři.Obě části zdaňované činnosti jsou podrobně členěny na plánované náklady,výdaje <,>
výnosy,příjmy dle jednotlivých syntetických a analytických účtů.V závěru komentáře
aktualizovaného návrhu Finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2015 je tabulkově
znázorněn plánovaný výsledek hospodaření před zdaněním za jednotlivé části zdaňované
činnosti a zároveň i celkový plánovaný výsledek hospodaření před zdaněním
za obě části zdaňované činnosti <.>
Správa majetku a veškeré činnosti s ní související jsou z důvodu přehlednosti členěny
do dvou základních částí.Obě části jsou účetně rozdílně evidovány <.>
<br> První částí je oblast zahrnující především prodeje majetku a pronájem některých objektů mimo
majetek domovního bytového fondu.Tuto činnost zčásti vykonává přímo OSOM <,>
z části je pak vykonávána prostřednictvím externích subjektů a OSOM jejich práci koordinuje a
kontroluje.Tato část je nazývána "zdaňovaná činnost zajišťována OSOM" <.>
Nejvýznamnější položky na straně výnosů jsou:
 Výnosy z pronájmu - 10.539.200 Kč
(nájemné z pronajatých pozemků,garáží)
 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku - 344.308.900 Kč
(prodej neby...