List1
Rozpočet města Kostelec nad Černými lesy pro rok 2017
<br> Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017
tab.v Kč
Text ROZPOČET 2017
1.PŘÍJMY
Daňové příjmy 47,574,835
Přijaté transfery 12,429,712
Nedaňové příjmy 5,724,898
Kapitálové příjmy 30,200,000
Příjmy celkem 95,929,445
<br> 2.FINANCOVÁNÍ
8115 zůstatky minulých let (účet 231,236) 31,500,000
8124 úhrada dlouhodobých půjček -1,512,992
8901 splátka jistiny Vodos -3,000,000
Financování celkem 26,987,008
<br> Příjmy + Financování 122,916,453
<br> 3.VÝDAJE
Silnice 2212 990,000
Ostatní komunikace 2219 4,695,000
Veřejná doprava 2221 2,030,000
Vodovod 2310 2,352,460
Kanalizace 2321 11,633,000
Úpravy drobných vodních toků 2333 330,000
Mateřská škola 3111 4,452,500
Základní škola 3113 11,813,200
Základní a praktická škola 3114 171,500
Knihovna 3314 187,700
Muzeum 3315 195,600
Kultura 3319 759,330
Památky 3322 1,180,000
Rozhlas 3341 250,000
SPOZ 3399 61,000
Ostatní zájmová činnost 3429 750,000
Bytové hospodářství 3612 31,600,000
Veřejné osvětlení 3631 2,774,000
Hřbitov 3632 260,200
Územní plánování 3635 60,500
OS SMM 3639 5,593,420
Svoz nebezpečného odpadu 3721 130,000
Svoz komunálního odpadu 3722 3,400,000
Svoz velkoobjemového odpadu 3723 40,000
Svoz separovaného odpadu 3725 510,000
Monitoring vody a půdy 3733 30,000
Veřejná zeleň 3745 190,000
Ochrana obyvatelstva 5212 1,000
Městská policie 5311 2,320,000
Hasiči 5512 8,784,702
Zastupitelstvo 6112 1,985,500
Správa 6171 20,096,500
Finanční operace 6310 poplatky za vedení účtů 9,341
Převody mezi účty 6330 převody z mezd do SF 280,000
Ostatní finanční operace 6399 vyúčtování DPH z ekon.činnosti 3,000,000
Výdaje celkem 122,916,453
<br> Příjmy a financování 122,916,453
Výdaje 122,916,453
Rozdíl 0
Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Vyvěšeno dne: XX.X.XXXX
Sejmuto dne:
Schváleno ZM dne:

Rozpočet 2017 Rozpočet města Kostelec nad Černými lesy na rok 2017 - rozpis dle rozpočtové skladby 1.PŘÍJMY tab.v Kč Text Skutečnost k 31.12.2015 Schválený rozpočet 2016 Skutečnost k 31.12.2016 ROZPOČET 2017 Poznámka k rozpočtu 2017 Daňové příjmy 1111 daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 8,195,379 8,200,000 10,349,666 9,742,254 1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti 403,422 150,000 627,369 240,000 1113 daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 1,019,386 1,000,000 1,044,279 1,000,000 1121 daň z příjmů právnických osob 9,056,933 9,100,000 10,792,496 10,400,000 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 1,210,870 0 1,213,910 0 1211 daň z přidané hodnoty 18,774,146 19,000,000 19,271,013 19,300,000 1511 daň z nemovitých věcí 2,226,332 2,100,000 2,235,268 2,200,000 1701 nerozúčtované a neidentifikované daně 120 0 0 0 1334 odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondu 1,141 0 581 581 1340 popl.za provoz systému komunálních odpadů 2,674,556 2,400,000 2,371,260 2,372,000 1341 poplatek ze psů 89,127 88,000 91,561 90,000 1343 popl.za užívání veřejného prostranství 270,123 240,000 275,804 270,000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 60,268 40,000 59,924 60,000 1361 správní poplatky 1,300,100 1,200,000 1,333,830 1,300,000 1382 odvod z loterií a podobných her 159,998 150,000 202,506 100,000 1383 odvod z výherních hracích přístrojů 2,153,869 2,000,000 2,513,050 500,000 Celkem daňové příjmy 47,595,770 45,668,000 52,382,517 47,574,835 Přijaté transfery 4111 neinvest.transfer z všeob.pokl.sp.st.rozp.20,000 0 101,800 0 4112 neinv.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 3,818,700 3,726,300 3,726,300 3,939,800 4113 neinvest.transfery ze státních fondů 54,144 0 0 0 4116 ost.neinv.transfery ze státního rozpočtu 750,987 0 1,086,269 0 4121 neinvestiční transfery od obcí 27,200 0 57,800 24,000 Louňovice+Stř.Skalice přestupky 4122 neinvestiční transfery od krajů 1,982,132 0 0 0 4213 investiční transfery ze státních fondů 1,065,900 0 0 0 4216 ost.investiční transfery ze státního rozpočtu 6,801,410 0 60,000 7,312,075 dotace MMR pro hasiče-nákup střík.4221 investiční transfery od obcí 874,189 535,455 534,059 873,837 spl.na ŠJ ZŠ+752 tis.Kč škol.obvod 4222 investiční transfery od krajů 140,885 0 574,418 0 6330 4131 převody z vlastních fondů hosp.činnosti 66,329 0 187,958 0 6330 4134 převody z rozpočtových účtů 13,374,397 250,000 5,500,737 280,000 sociání fond Celkem transfery 28,976,273 4,511,755 11,829,341 12,429,712 Nedaňové příjmy 2420 splátka půjčky od OS Svatbín 350,000 0 0 0 2460 splátky půjček ze sociálního fondu 13,500 20,000 65,500 50,000 2169 2212 pokuty uložené stavebním úřadem 2,000 0 14,000 0 2169 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,000 0 3,000 0 2212 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 10,000 0 2219 2111 příjmy z parkovacích automatů 124,706 130,000 138,979 130,000 2219 2112 příjmy z prodeje zboží - parkovací hodiny 120 0 80 100 2219 2321 ost.komunikace - přijaté neinvestiční dary 10,000 0 0 0 2219 2322 ost.komunikace - přijaté pojistné náhrady 15,042 0 0 0 2221 2324 náhrada škody - autobusová zastávka 0 39,610 29,000 10,610 2310 2132 vodovod-příjmy od DSO JEKOZ 0 0 0 0 2310 2133 příjmy z pronájmu - vodovod 0 900,000 928,675 1,028,000 VODOS s.r.o.-příjmy fondu repr.VaK 2321 2133 příjmy z pronájmu - kanalizace 0 2,250,000 2,646,169 2,427,000 VODOS s.r.o.-příjmy fondu repr.VaK 3314 2111 knihovna 19,027 17,000 26,799 25,000 3314 2310 knihovna - ostatní příjmy 1,352 0 1,080 1,000 3315 2111 muzeum 17,950 17,000 12,947 15,000 3319 2111 kultura 289,475 290,000 310,416 290,000 3319 2321 kultura - přijaté neinvestiční dary 29,000 0 41,000 0 3341 2111 místní rozhlas 1,660 2,000 3,132 3,000 3632 2111 hřbitov 22,447 25,000 30,080 25,000 3639 2310 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 1,155 0 0 0 3639 2322 přijaté pojistné náhrady 0 0 0 0 3722 2112 prodej pytlů na odpad 6,050 6,500 6,400 6,500 3725 2324 EKO-KOM,Asekol 509,401 500,000 604,127 500,000 4350 **** Domov pro seniory-přijaté vratky a příspěvky 309,857 0 504,654 0 5311 2212 pokuty uložené městskou policií 80,076 100,000 86,600 80,000 5512 2111 příjmy z poskytování služeb - hasiči 55,000 0 162,846 127,184 asistence při filmování r.2016 5512 2322 přijaté pojistné náhrady - hasiči 16,800 0 61,600 0 6171 2111 příjmy z poskytování služeb 6,638 6,500 3,153 3,000 kopírování 6171 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 174,689 90,000 143,820 100,000 věcná břemena 6171 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 283,743 450,000 330,330 400,000 kaple 6171 2141 příjmy z úroků 3,310 5,000 3,159 3,000 6171 2212 pokuty uložené přestupkovou komisí 27,228 0 21,200 0 6171 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 206,065 500,000 507,800 500,504 příjem od Českobratr.církve evangel.6171 3111 příjmy z prodeje pozemků 57,000 0 0 0 Celkem nedaňové příjmy 2,634,291 5,348,610 6,696,546 5,724,898 Kapitálové příjmy 2321 3122 kanalizační přípojky 102,800 200,000 165,600 200,000 příjem fondu reprodukce VaK 5512 3113 příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku 0 0 0 0 6171 ...