Nové Město pod Smrkem
<br> Rozpočet 2015
<br> PŘÍJMY
<br> 1/4
<br> plán 2015
<br> skut.2014
<br> skut.2013
<br> plán 2015
<br> skut.2014
<br> [Kč]
<br> [Kč]
<br> [Kč]
<br> [Kč]
<br> [Kč]
<br> daně sdílené ze SR
35 600 000 39 408 945 36 444 119
tř.1 místní daně
správní poplatky
100 000
89 450
poplatek psi
50 000
56 308
poplatek veř.prostr <.>
30 000
40 520
popl.z ubyt.kapacity
20 000
25 100
poplatek odpad
1 500 000 1 399 007
odvod z loterií a VHP
2 000 000 2 464 017
popl.ze vstupného
5 000
4 729
popl.láz.rekr.pobyt
30 000
47 690
místní daně
3 735 000 4 126 821
tř.4 výkon státní správy
výkon st.správy
2 301 700 2 306 000
celkem dotace
2 301 700 2 306 000
tř.3 kapitálové příjmy
prodej nemovitostí
0
719 190
prodej DHM
0
400 908
prodej pozemků
210 000 1 257 415
prodej cen.papírů
1 000 000
0
kapitálové příjmy
1 210 000 2 377 513
tř.8 financování
financování
8 000 000
0
<br> tř.2 nedaňové příjmy
nájem nebytový
nájem byty
pronájem pozemků
kopie
ostat.nahod.příjmy
služby budov města
přípojky kanalizace
odvod MŠ
odvod ZŠ
odvod ZUŠ
odvod ROROŠ
odvod SRC
les
nájem Teplárenská
obědy
knihovna
příjmy z účtů
noviny
veřejné osvětlení
muzeum
rozhlas
inzerce
čištění města
sociální služby
odpady EKOKOM
využ.odpadu ASA
pohřebnictví
sociální fond
splátky úvěru UNITAS
dary ples
nedaňové přímy
<br> 2 041 000 2 034 214
21 221 000 19 791 517
232 000
224 622
9 000
9 274
360 000
754 237
362 000
381 317
400 000
365 473
145 219
0
141 445
89 405
44 537
0
9 842
0
0
60 000
350 000
692 784
1 573 000 1 892 436
360 000
392 461
25 000
24 189
25 000
25 615
16 000
16 522
10 000
33 143
1 000
587
2 000
2 856
3 500
3 500
10 000
36 042
206 000
206 719
280 000
267 804
140 000
245 937
32 000
62 376
406 000
435 000
260 000
18 349
30 000
73 000
28 695 543 28 139 379
<br> REKAPITULACE PŘÍJMŮ
plán 2015
<br> skut.2014
<br> [Kč]
<br> daně sdílené ze SR
místní daně
celkem dotace
kapitálové příjmy
financování
nedaňové přímy
granty LK
převod 2014
ost.dotace
celkem příjmy
<br> [Kč]
<br> 35 600 000
3 735 000
2 301 700
1 210 000
8 000 000
28 695 543
65 146
13 814 485
1 845 350
95 267 224
<br> 39 408 945
4 126 821
2 306 000
2 377 513
0
28 139 379
343 356
7 950 916
2 102 770
86 755 700
<br> Nové Město pod Smrkem
<br> Rozpočet 2015
VÝDAJE [tis.Kč]
investice
mzdy
odm.zastupitelů
smluvní práce
soc.zabezp <.>
zdrav.zabezp <.>
pov.pojištění
pracovní oděvy
předplatné,knihy
všeob.materiál
DDHM
úroky
voda
teplo
plyn
elektřina
PHM
poštovní služby
telefonní služby
pojistné
právní konzul <.>
školení
progr.vybavení
služby ostatní
leasing
obědy
opravy
cestovné
pohoštění
nájemné
ostatní nákupy
financování
převody finanční
dotace města
náklady roku
celkem 2015
požadavek 2015
skutečnost 2014
rozpočet 2014
počet zaměst <.>
<br> ZŠ Tyl
<br> ZUŠ
<br> 5
2
95
10
<br> 35
530
250
150
<br> 20
200
<br> 4
154
<br> 50
<br> 26
<br> 3
53
55
10
8
<br> 2
18
30
6
5
<br> 18
<br> 83
<br> 8
<br> ROROŠ
<br> SRC
<br> Mú
<br> DPS
<br> BS
<br> 24
<br> 40
190
110
<br> MŠ
<br> 2/4
<br> 1 350
<br> 7 130
1 273
<br> 1 100
<br> 1 200
<br> 62
21
9
2
6
117
11
<br> 351
119
10
<br> 2 102
757
55
<br> 275
99
<br> 5
<br> 130
580
75
172
<br> 300
108
7
3
10
1 300
40
69
2 300
7 000
<br> 47
16
17
1
37
31
7
2
7
61
<br> 16
60
303
150
<br> 30
22
<br> 35
300
<br> 8
58
<br> 250
90
50
150
350
122
180
170
260
<br> 12
18
<br> 12
<br> 700
30
1
15
95
90
10
<br> 4
<br> 1 926
1 926
1 943
1 888
<br> 38
<br> 10
3
5
<br> 5
3
21
<br> 140
610
610
619
619
<br> 250
250
273
273
<br> JSDH Lu
<br> knihovna
<br> 60
<br> 365
<br> 10
2
<br> 61
62
<br> 130
120
<br> 50
<br> 640
110
82
35
103
55
370
<br> 12
5
1 244
36
<br> 592
592
579
579
<br> 35
15 217
15 217
14 633
14 914
19
<br> 1 250
21 221
21 221
17 625
18 369
4
<br> 1 692
1 692
1 528
1 617
4
<br> 92
33
1
95
20
20
<br> 500
7
130
19
19
60
<br> 175
<br> 4 200
<br> 25
<br> 19
23
<br> 9
<br> 30
<br> 11
<br> 70
60
<br> 27
18
<br> 4 845
1
<br> 31
10
5
60
<br> 2 787
2 787
3 035
2 950
6
<br> les odp.hosp.JSDH Mě
120
65
7
1
<br> 550
<br> 14
6
<br> 3
<br> 168
10
3
228
<br> úvěry
<br> 10
<br> 14
<br> 15
<br> 70
<br> 27
<br> 8
<br> 60
<br> 5
21
<br> 3 246
<br> 3 757
3 757
4 135
<br> 225
225
312
200
<br> 4 200
4 200
4 226
4 000
<br> 1
582
699
616
579
<br> 1
537
483
829
734
HV
<br> 893
893
710
874
1
0,22
<br> Nové Město pod Smrkem
<br> Rozpočet 2015
VÝDAJE [tis.Kč]
investice
mzdy
odm.zastupitelů
smluvní práce
soc.zabezp <.>
zdrav.zabezp <.>
pov.pojištění
pracovní oděvy
předplatné,knihy
všeob.materiál
DDHM
úroky
voda
teplo
plyn
elektřina
PHM
poštovní služby
telefonní služby
pojistné
právní konzul <.>
školení
progr.vybavení
služby ostatní
leasing
obědy
opravy
cestovné
pohoštění
nájemné
ostatní nákupy
financování
převody finanční
dotace města
náklady roku
celkem 2015
požadavek 2015
skutečnost 2014
rozpočet 2014
počet zaměst <.>
<br> 7
<br> 300
<br> 583
<br> Město
3 020
1 002
<br> 75
27
<br> muzeum
<br> veř.osv.čišt.měs <.>
<br> zeleň
<br> budovy Teplár.N <.>
<br> 146
53
<br> 10
251
91
<br> 42
3
<br> 150
20
<br> 42
<br> 100
17
<br> 40
6
<br> 203
156
<br> 600
6
<br> 50
<br> útulek opr.a inv <.>
9 500
<br> ko...