M sto Humpolec
<br> Horní nám stí 300,396 22 Humpolec
I 00248 266
P íloha.1b.k vyhlášce.416/2004 Sb <.>
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINAN NÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2014
I.Zhodnocení výsledk
<br> ídících a ve ejnosprávních kontrol
<br> 1.Stru né zhodnocení výsledk ídících kontrol
a) Vnit ní kontrolní systém byl ve M st Humpolec z ízen na základ pov ení starosty m sta v roce 2004.Vnit ní kontrolní systém je tvo en
sm rnicemi.K provád ní ídících kontrol jsou vydávána písemné pov ení.Paní XXXXXXXX XXXXXX byla pov ením starosty jmenována správcem
rozpo tu,paní Pavla Doležálkova byla jmenována hlavní ú etní a p íkazci operací jsou jmenováni jednotliví pracovníci m stského ú adu pov ení správou
jednotlivých ástí rozpo tu.M sto Humpolec nemá z ízen interní audit.Interní audit provádí auditor.o.1828,Ing.XXXXXXXX XXXXX,Boženy N mcové
XXXX,XXX XX Pelh imov,taktéž i u všech p ísp vkových organizací.Sou ástí kontrolního systému je též dobrá spolupráce všech zam stnanc <,>
zastupitel m sta,len výbor a komisí p i pln ní úkol v oblasti finan ní kontroly.Vnit ní kontrolní systém je podporován informa ním systémem VERA
a dalších finan ních modul.Všem zam stnanc m byly dány jasné instrukce o cílech a významu finan ní kontroly.Tím bylo v obci vybudováno p íznivé
kontrolní prost edí.Velká pozornost je v nována možným rizik m,jejich identifikaci,sledování a ur ování jejich závažnosti <.>
b) Ú innost vnit ního kontrolního systému byla v roce 2014 hodnocena pr b žn.P i provád ní kontrol nebyly zjišt ny závažné zjišt ní,které by
nasv d ovali spáchání trestného inu.Pravideln jsou provád ny kontroly stavu hotovosti na p íru ních pokladnách,p ekra ování pokladních limit a
íselná XXX p íjmových doklad.P i t chto kontrolách nebyly zjišt ny žádné nesrovnalosti.V m síci zá í byla provedena kontrola oprávn nosti provád ní
fotokopií na jednotlivých odborech M Ú,následn byla p ijata opat ení ke snížení t chto náklad <.>
2.Zhodnocení výsledk ve ejnosprávních kontrol vykonaných obcí
a) Obec má z ízeno 5 p ísp vkových organizací: ZŠ Hálkova Humpolec,ZŠ Hradská Humpolec,MŠ Smetanova Humpolec,ZUŠ G.Mahlera
Humpolec a M KIS Humpolec.Všechny organizace p edložily zprávu o výsledcích ídících kontrole provád ných v roce 2014,dopln nou tabulkou
(p íloha.2 této zprávy dle vyhlášky.416/2004 Sb.).P i všech ve ejnosprávních kontrolách využívá obec formulá e doporu ené MF R,ímž je
zaru en ádný postup p i ve ejnosprávní kontrole ve smyslu p íslušných ustanovení zákona o finan ní kontrole,zákona o státní kontrole a vyhlášky <.>
416/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon o finan ní kontrole.Jedná se o pov ení k provedení ve ejnosprávní kontroly,protokol o zahájení a výsledku
ve ejnosprávní kontroly,zápis o seznámení s výsledkem ve ejnosprávní kontroly.V souladu se zákonem.320/2001 Sb.provedla ú etní poradce Ing <.>
XXXXX XXXXXXXXXX,U Vinopalny XXX,Humpolec kontrolu u všech p ísp vkových organizací i u M sta Humpolec v pr b hu celého roku.Byla provedena
kontrola ízení a stav pohledávek,vodní hospodá ství (vedení ú etnictví),erpání p ísp vku,tvorba a erpání fondu,investice a opravy u p ísp vkových
organizací,Ú tování doklad výdajového a p íjmového ú tu,vnit ní doklady a Dotace z rozpo tu státu,kraj a dotace ze státních fond.Zjišt né
<br> 1
<br> M sto Humpolec
<br> Horní nám stí 300,396 22 Humpolec
I 00248 266
P íloha.1b.k vyhlášce.416/2004 Sb <.>
<br> nedostatky mají spíše formální charakter a byly ešeny v rámci kompetencí z izovatele.Odstran ní t chto nedostatk bylo provedeno a ov eno
následnými kontrolami <.>
b) M sto Humpolec v roce 2014 poskytlo ve ejnou finan ní podporu,na základ usnesení zastupitelstva m sta.444/23/ZM/2014 ze dne 19.2.2014 v
„Dota ním programu m sta Humpolec“ celkem 44 organizacím v celkové ástce 8.961,1 tis K.U vybraných p íjemc této ve ejné finan ní podpory byla
provedena ádná kontrola,která se týkala dodržení ú elu poskytnutých prost edk a dodržení jejich výše.P íjemci dotací p edkládají v rámci vyú tování
dotace kopie ú etních doklad a doklad o úhrad v souladu s daným ú elem použití schválené dotace.U dar se vyú tování nep edkládá <.>
Dále bylo dle usnesení zastupitelstva m sta.444/23/ZM/2014 ze dne 19.2.2014 byly poskytnuty „P ísp vky na obnovu památek“ v celkové výši 885 tis <.>
K 4 žadatel m.I u p íjemc této ve ejné finan ní podpory byla provedena ádná kontrola,která se týkala dodržení ú elu poskytnutých prost edk a
dodržení jejich výše.P íjemci dotací p edkládají v rámci vyú tování dotace kopie ú etních doklad a doklad o úhrad v souladu s daným ú elem použití
schválené dotace <.>
c) P i t chto kontrolách nebyly zjišt ny žádné závažné nedostatky <.>
3.Porušení rozpo tové kázn,uložení po ádkových pokut a pokut za nepln ní p ijatých opat ení.Kontrolní zjišt ní p edaná k dalšímu ízení
podle zvláštních p edpis
Za rok 2014 nebyl znám žádná p ípad porušení rozpo tové kázn,za který by uložilo m sto Humpolec dané osob odvod do svého rozpo tu <.>
V roce 2014 nebyly uloženy žádné po ádkové pokuty podle § 19 zákona.552/1991 Sb.o s...

NÁZEV AKCE ; spis 2813/2013
Vodní hospodá ství
<br> Vzd lávání
<br> Kultura,církve a sd lovací prost edky
<br> T lovýchova a zájmová innost
<br> Sociální pé e a pomoc v sociál.zabezpe ení
<br> Požární ochrana a IZS
<br>