PŘÍLOHA č.2
Předpokládané výdaje 2015
<br> Kapitola 01 - činnost místní správy
<br> (údaje v tis.Kč)
<br> Provozní výdaje
<br> Investiční výdaje
<br> § 3399 občanské záležitosti 688
§ 3699 projekty EU 1000
§ 6171 správa MMK 10261
Provozní výdaje celkem 11949 Investiční výdaje celkem 0
CELKEM 11949
Kapitola 02 -ľodbor finanční
Provozní výdaje Investiční výdaje
splátky úvěrů 62825
- KB výměna výplní otvorů budov ZŠ 10200
- ČSOB koñnancování invest.akci 32000
- ČSOB invest.akce 20625
§ 6310 úroky z úvěrů 10731
- bankovni poplatky 850
§ 6399 26830
- daň z převodu nemovitosti 1600
- daň z příjmu práv.osob 25000
- příspěvek SMO 150
- příspěvek Bohemia Centralis 75
- příspěvek Národní síť zdravých měst 5
§ 2199 Centrum společného nákupu 60
§ 3429 200
- Francouzsko -český klub 200
§ 3419 45700
- Hokej Kladno s.r.o <.>
- mládež PZ 3500
- mládež HK 3500
- A tým HC Kladno 8000
- provoz ZS 15000
- AC TEPO 4150
- Gamont spol.s r.0-TNT Express meeting 600
- HBC Kladno 700
- FBC Kladno 1400
- TJ Lars 150
- 238.ZKO Kladno-Rozdělov 200
- SK Kladno 1903 3500
- grantové programy 5000
§ 3792 - NSEV K|adno-Čabárna,o.p.s.5000
§ 3311 - Divadla Kladno s.r.o.20000
§ 3314 - Městská knihovna 8600
§ 3412 - SAMK - příspěvek na provoz 27500
- odpisy 10000
- údržba 12500
- provoz hotelu 8000
- "Kladno seniorům" 400
§ 6171 1612
- audit 250
- daňové a ek.poradenství 400
- ostatni náhrady 300
- nákup kolků 300
- poštovní poukázky (otisk) 50
- kurzové rozdíly-nákup valut 12
- mandátní odměny-pohledávky 300
§ 6402 vratka tin.vypořádání 1000
§ 6409 4500
-fondy komisí RM
sportovni komise 1000
kom.pro vých <.>,vzdě|.a osvětu 400
komise pro soc.zálež.a zdraví 400
kulturní komise 1000
komise pro životní prostředí 500
komise pro rodiny s dětmi 200
primátora města 1000
- rezerva 10461
Provozní výdaje celkem 256769 Investiční výdaje celkem 0
<br> CELKEM
<br> 256769
<br> Kapitola 04 - oddělení bytové politiky
<br> Provozní výdaje
<br> Investiční výdaje
<br> Splátky úvěrů (investice minulých let) 21117
splátky úvěru ČS - PANEL - splátka 4714
1190
splátka ČSOB (36 mil.Kč)-splátka 2360
- úrok 470
ČSOB-invest.akce (okna věžáky)-splátka 10625
- úrok 1758
§ 3612 bytové hospodaření 89246 investice SBF 8000
SBF - 89246
- odměna za privatizaci BF 20
- smluvní dotace SVJ 1000
- platby daní a popl.(soudní výdaje) 300
- černé skládky 500
Provozní výdaje celkem 112183 Investiční výdaje celkem 8000
CELKEM 120183
<.> Kapitola 05 - odbor sociální- sooíální věci a služby
Provozní výdaje Investiční výdaje
§ 3539 - DRS - příspěvek na provoz 8210 DRS - el.zvedák 90
- DRS - vodné,stočné 60
§ 3543 - Svaz postižených civilizačními chorobami 120
§ 3599 - ostatni správa ve zdrav.-opiáty 30
§ 4199 - odškodnění 50
§ 4199 - sociální práce pro město 5
§ 4311 - V.O.D.A.( Linka důvěry) 50
§ 4350 - Domov pro seniory -dotace města 12636
- Domov pro seniory - krytí ztráty 800
§ 4351 - Spec.pečovatelská služba 400
§ 4351 - ČČK - příspěvek 800
§ 4379 - Dobrovolnické centrum 200
§ 4356 - Letohrádek Vendula 350
§ 4339 - Středisko pomoci-ROSA 450
§ 4333 - Azylový dům 2100
§ 4351 - SKSP o.p.s.Fontána 7800
§ 4339 - pohoštění (dětské domovy) 15
§ 4356 - Centrum služeb Slunce 150
§ 4356 - STŘEP-České centrum 90
§ 4399 - lékařské prohlídky pro děti 5
§ 4399 - překlady v rámci péče o děti 20
§ 3525 - Hospic sv.Štěpána 50
§ 3525 - Hospic sv.Hedviky 600
§ 4359 - ost.činnosti a služby v oblasti soc.p.10
§ 4379 - XXXXX XXXX XXX
§ XXXX - Klubíčko Beroun XX
§ 4356 - Centrum pro zdrav.postižené 100
§ 4344 - Startujeme 110
§ 4342 - Centrum pro intergací cizinců 40
Provozní výdaje celkem 35391 investiční výdaje celkem 90
CELKEM 35481
<br> Kapitola D6 - odbor životního prostředí
<br> Provozní výdaje
<br> Investiční výdaje
<br> § 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky 880 vodoteče na území Kladna 4550
§ 1036 správa v lesním hospodářství-lesni hospodáři 190 2.přírodní zahrada - předfinancováni 2200
§ 1037 celospol.funkce lesů 316 zřízení sběrného dvora 500
- organiz.mys|iv.aktivů a přehlídek 10 výstavba kontejnerových stání 50
- kompenz.zvýš.nákladů (LZU),dřeviny 256 Park Lesík - předtinancovni l.et.8000
-tiskopisy a plomby 50 Park Lesík - TDI + AD - l.et.500
§ 1039 ost.zá|ežitosti lesního hosp.50 revitalizace nám.J.Masaryka 150
§ 2212 silnice 43580 - projekční příprava
<br> - zimní údržba (komunik.a chodníky l.a II.) 18500
<br> - úrazy (spoluúčast) 5
<br> - letní údržba 22000
<br> - ruční čištění 3000
<br> - ruční čištění - materiál 25
<br> - odtahy vozidel 50
<br> § 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 3000
<br> - chodníky- zimní údržba na výzvu 2500
<br> - odplevelení chodníků 500
<br> § 2310 pitná voda 245
<br> -fontány - nákup vody 60
<br> -fontána - nákup el.energie 35
<br> - údržba fontán,studny 150
<br> § 2339 rozb.vody,havárie.údr.vodotečí,posudky 550
<br> § 3326 péče a obnova místních památniků 100
<br> § 3632 pohřebnictví 14265
<br> - péče o hřbít.-údržba 10025
<br> - péče o hřbit.-čištění komunikací.WC 1059
<br> - materiál (sůl,herbicidy,zeleň,kůra,hnojivo) 180
<br> - ostatní údržba ...