Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města XXXXX XXXXXXXX dne XX.ledna XXXX N Á V R H rozpočtu statutárního města XXXXX XXXXXXXX na rok XXXX Předkládá: Mgr.XXXXXX XXXXX,náměstek primátora města Zpracoval: Mgr.XXXXXX XXXXX,náměstek primátora města XXX XXXXXX,referent ekonomického odboru Ing.XXXXXXXX XXXXX,vedoucí ekonomického odboru Projednáno: v radě města dne XX.ledna 2017,stanovisko bude sděleno ústně na zasedání zastupitelstva,ve finančním výboru dne 25.ledna 2017,stanovisko bude sděleno na zasedání zastupitelstva,ve vedení města,se souhlasným stanoviskem k návrhu Vyvěšeno na úřední desce: 10.ledna 2017 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města XXXXX XXXXXXXX projednalo předloženou zprávu a I.schvaluje a) návrh rozpočtu statutárního města XXXXX XXXXXXXX na rok XXXX v odvětvovém třídění dle platné rozpočtové skladby (viz tabulková příloha důvodové zprávy): Celkové příjmy – před konsolidací …………………………….….917.822,00 tis.Kč z toho: Třída 1 – Daňové příjmy …………………………….<.> ….781.112,00 tis.Kč Třída 2 – Nedaňové příjmy ……………………………….23.810,00 tis.Kč Třída 3 – Kapitálové příjmy …………………………….<.>.<.> 32.000,00 tis.Kč Třída 4 – Přijaté dotace ……………………………….<.>.… 80.900,00 tis.Kč Konsolidace příjmů – převody fondům (FRR a sociální fond) ……… 15.800,00 tis.Kč Celkové příjmy – po konsolidaci …………….…………………….<.> 902.022,00 tis.Kč Celkové výdaje – před konsolidací ……………………………… 1.033.088,49 tis.Kč z toho: Třída 5 – Běžné výdaje …………………………………… 782.888,71 tis.Kč Třída 6 – Kapitálové výdaje ……………………………… 250.199,78 tis.Kč Konsolidace výdajů – převody fondům (FRR a sociální fond) ……… 15.800,00 tis.Kč Celkové výdaje - po konsolidaci ………………………………… 1.017.288,49 tis.Kč Financování celkem (třída 8) ……………………………………… 115.266,49 tis.Kč z toho: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.<.> 113.158,49 tis.Kč Čerpání investičního úvěru …………………………………… 50.000,00 tis.Kč Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků (-) ….<.> 47.892,00 tis.Kč b) výnosy z podnikatelské činnosti města v roce 2017 ve výši 17.000 tis.Kč a náklady s ní související ve výši 10.000 tis.Kč,c) výnosy z podnikatelské činnosti města,prováděné dle mandátní smlouvy firmou DOMOS v roce 2017,ve výši 18.000 tis.Kč a náklady s ní související ve výši 17.000 tis.Kč,d) závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2017 dle důvodové zprávy,e) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu statutárního města XXXXX XXXXXXXX na rok XXXX v rozpočtované výši a těm fyzickým a právnickým osobám,které jsou uvedeny v tabulkové příloze tohoto materiálu.f) použití finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje statutárního města XXXXX XXXXXXXX na doplnění příjmové části rozpočtu města na rok XXXX v objemu 12 mil.Kč.II.stanoví následující pravidla: 1.správci jednotlivých kapitol jsou vedoucí příslušných odborů Magistrátu města XXXXX XXXXXXXX,X.se schválenými rozpočtovými prostředky hospodaří správci kapitol nebo jejich zástupci a odpovídají za dodržování rozpočtových pravidel (dle zák.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a dle interních směrnic magistrátu města),3.návrh rozpočtových opatření vypracovávají správci jednotlivých kapitol; definitivní úpravu navrhovaného rozpočtového opatření provádí vedoucí ekonomického odboru a předkládá ho k projednání radě města.Předkladatelem rozpočtových opatření pro zastupitelstvo města je náměstek primátora odpovědný za ekonomiku,4.přesuny neinvestičních prostředků mezi jednotlivými paragrafy odvětvového třídění v rámci kapitoly na výdajové straně rozpočtu jsou v kompetenci správců kapitol,za dodržení podmínek uvedených v bodu 2.části II.tohoto usnesení a po schválení radou města,5.přesuny v příjmové části schváleného rozpočtu jsou v kompetenci vedoucího ekonomického odboru po schválení náměstkem primátora pro ekonomiku.III.pověřuje radu města k provedení a schválení rozpočtových opatření ke schválenému rozpočtu statutárního města XXXXX XXXXXXXX na rok XXXX v objemu do X mil.Kč včetně,u každého jednotlivého případu,a s tím související úpravy závazných ukazatelů rozpočtu města,která by vstoupila v platnost v období mezi dvěma řádnými po sobě jdoucími zasedáními zastupitelstva města,zpracovaných dle příslušných ustanovení zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.IV.ukládá MUDr.Raduanu Nwelati,primátorovi města XXXXX XXXXXXXX,předložit zastupitelstvu města na jeho každém řádném zasedání informaci o provedených rozpočtových opatřeních dle bodu III.tohoto usnesení._____________________________________________________________________________ Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města XXXXX XXXXXXXX předkládám návrh rozpočtu na rok XXXX v odvětvovém třídění dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č.323/2002 Sb <.>,v platném znění.Rozpis rozpočtu v položkovém členění bude proveden dle návrhů správců kapitol po jeho schválení.Na základě § 11 odst.3 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platn...