Rozpočet města Varnsdorf
na rok 2017
<br> návrh
<br> 1) Příjmy - Výdaje - Financování
<br> Příjmy 253 736 000 Kč
Výdaje 299 765 000 Kč
<br> běžné výdaje 222 457 150 Kč
kapitálové výdaje 77 307 850 Kč
<br> Rozdíl příjmů a výdajů -46 029 000 Kč
Financování -46 029 000 Kč
<br> Rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let <.>
<br> Schváleno zastupitelstvem města usn <.>
<br> 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření
<br> Schváleno zastupitelstvem města usn <.>
<br> 3) Hospodářská činnost REGIA a.s.- správa bytů
Výnosy 11 706 000 Kč
Náklady 7 906 000 Kč
Hospodářský výsledek 3 800 000 Kč
<br> Městská policie - pult centrální ochrany
Výnosy 306 000 Kč
Náklady 306 000 Kč
Hospodářský výsledek 0 Kč
<br> Schváleno zastupitelstvem města usn <.>
<br> 4) Sociální fond Příjmy 1 175 000 Kč
Výdaje 1 175 000 Kč
<br> Statut sociálního fondu na rok 2017 <.>
<br> Schváleno zastupitelstvem města usn <.>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
starosta města
<br>
<br> Seskupení
položek PŘÍJMY Kč
<br> Daňové příjmy
111 Daň z příjmu fyz.osob
<br> Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 39 000 000
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 1 200 000
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 3 500 000
<br> 112 Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmu právnických osob 40 000 000
Daň z příjmu práv.osob - obce (město Varnsdorf) 2 600 000
<br> 12 Daně ze zboží a služeb
Daň z přidané hodnoty 80 000 000
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 5 000
Místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
využívání a odstraňování komunálních odpadů 8 000 000
Místní poplatek ze psů 350 000
Místní poplatek za užívání veř.prostranství 300 000
Daň z hazardních her 12 550 000
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 600 000
Správní poplatky 3 485 000
<br> 15 Majetkové daně
Daň z nemovitostí 7 500 000
<br> Daňové příjmy celkem 199 090 000
Nedaňové příjmy
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti
Hlas severu 381 000
Ostatní služby - Pečovatelský dům,Azylový dům 420 000
Ostatní služby - Ubytovna TGM 1 600 000
Příjmy za pokytování služeb (autobusové nádraží) 600 000
Ostatní nakládání s odpadem 1 500 000
Ostatní služby 307 125
Drobný prodej zboží 5 000
Ostatní příjmy - věcné břemeno 200 000
<br> 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Odvody příspěvkových organizací 3 650 000
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku
Pronájem pozemků 770 000
Pronájem nemovitostí 7 800 000
<br> 214 Výnosy z finančního majetku
Úroky z účtů a půjček 30 000
<br> 221 Přijaté sankční platby
Přijaté sankční platby - Městská policie 200 000
Přijaté sankční platby - Stavební úřad 80 000
Přijaté sankční platby - Životní prostředí 50 000
Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad 80 000
Přijaté sankční platby - Odbor správních agend a dopravy 925 000
<br> 231 Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj <.>
Prodej majetku - drobný inventář 5 000
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy
Náklady řízení 90 000
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Předpokládaná dotace sociální práce 692 000
Předpokládaná dotace sociálních služby 1 288 400
Předpokládaná dotace pěstounské péče 1 296 000
Předpokládaná dotace sociálně právní ochrany dětí (SPOD) 2 825 200
Předpokládaná dotace lékařské pohotovostní péče (LPP) 866 400
<br> 24 Přijaté splátky půjčených prostředků
Splátky půjček 941 850
<br>
<br> Vrácená finanční výpomoc Technické služby města Varnsdorf s.r.o.1 000 000
Vrácená finanční výpomoc (příspěvkové organizace) 930 525
<br> Nedaňové příjmy celkem 28 533 500
Kapitálové příjmy
<br> 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného)
Prodej pozemků 2 500 000
Prodej nemovitostí 1 500 000
<br> Kapitálové příjmy celkem 4 000 000
Transfery
<br> 411 Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah (výkon státní správy) 17 150 100
Neinvestiční transfer ze SR - sociální práce 0
Neinvestiční transfer ze SR - sociální služby 0
Neinvestiční transfer ze SR - pěstounská péče 0
Neinvestiční transfery na VPP UZ 13101 300 000
Neinvestiční transfer na VPP UZ 104513013 250 000
Neinvestiční transfer na VPP UZ 104113013 53 500
Neinvestiční transfer na sociálně právní ochranu dětí (SPOD) 0
Neinvestiční transfer ze SR - ÚP 15 300
Neinvestiční transfer z EU - ÚP 173 600
Neinvestiční transfer ze SR - projekt Prevence soc.vyloučení 70 000
Neinvestiční transfer ze EU - projekt Prevence soc.vyloučení 1 360 000
Převody hospodářské činnosti 2 700 000
<br> 412 Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy 40 000
Neinvestiční transfer z KÚ - Lékařská pohotovostní péče (LPP) 0
<br> 421 Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí
<br> Dotace celkem 22 112 500
<br> PŘÍJMY CELKEM 253 736 000
<br>
<br> VÝDAJE
orj.část BĚŽNÉ VÝDAJE Kč
<br> 22 DO...