Město FRÝDLANT
<br> EI Příjmy kapitálové
celkem
2°A
<br>
<br>
l Přiimy nedañové <.>
<br> P Ř Í J M Y lřozľřočtové Návrh rozpočtu r.2015
provizorním r.2015
<br> Příjmy daňové celkem 84 408 84 408
Příjmy nedaňové celkem 16 348 18 21 l
Příjmy kapitálové celkem 3 400 2 980
Dotace neinvestiční celkem 16 851 16 787
Přijatý úvěr l dočerpání 2 770 2 770
PŘÍJMY CELKEM 123777 125156
z toho příjmy běžné I 17 607 1 19 406
<br> Návrh rozpočtu r.2015 - příjmy
<br> EI Dotace neinvestiční
celkem
<br> IPříjmy daňové celkem
!Příjmy nedaňove celkem
<br> uPříjmy kap 'rłálové celkem
<br>
<br> 8%
<br> celkem
15% I Příjmy daňové celkem
SGP/o
› Rozpočtové „
V Y D A J E.<.> Návrh rozpoctu r.2015
provizorním r.2015
Běžné výdaje 100 757 107 221
Kapitálové výdaje celkem 1G 451 32 324
Financování (splátkyjistin úvěrů) 12 472 11 729
VÝDAJE CELKEM 123680 151274
Návrh rozpočtu r.2015- výdaje
' Kapitžäígžrăýdałe IBěžné výdaje
21% EI Financování (splátky
jistin úvěrů) lKapitálové výdaje celkem
<br> EIFinancovánÍ (splátky jisiín
úvěrů)
<br> I Běžné výdaje
<br> 71%
<br> 9.2.2015
Hana Němcov
<br> áą 1/ 774; /
<br>.--_ 1.<.>.<.> i <.>
“›.:}n1L.'Í_-.J Z LJlŠLI-'i.S1113 5513-
<br>
<br> ' Líiärgrii U-JSUG (Jim:
<br> '-9 *UZ- 2015
<br> Komentář k návrhu rozpočtu r.2015
v elektronické podobě rozpočtu (excel) je v některých buňkách jednotlivých položek rozpočtu podrobný popis výdaje
<br> PŘÍJMY
<br> v tis.Kč
<br> Daňové příjmy
<br> 84 408
<br> Příjmy z daní jsou rozpočtované s přihlédnutím ke skutečnosti t.2013
<br> Ostatní daňové příjmy jsou přizpůsobeny skutečnosti r.2014,odvod plynoucí do rozpočtu MF na
základě zákona o loteriích se předpokládá v nižších částkách než v roce 2014 - platnost vyhlášky MF
<br> Nedaňové příjmy
<br> dle aktuálně uzavřených smluv a skutečnosti roku 2014
<br> 18 211
<br> Kapitálové příjmy
<br> Dle předpokládaných skutečnosti
<br> 2 980
<br> Dotace neinvestiční
<br> 1G 787
<br> Dotace na vykon stsprávy - ve výši r.2014
<br> 16 58?
<br> Financování
<br> 4121 - Příspěvek obcím s rozšířenou působnostLvykon st.správy - pouze plynoucí z veřejnoprávních
smluv
nepředpokládáme
<br>
<br> VÝDAJE
<br> školství
<br> Celkem
<br> 14173
<br> zs a zuš FRÝDLANT
<br> 8 970
<br> příspěvek na provoz -(vydaje na elektřinu,teploíplyn a vodu se poskytnou formou limitpřísiibu a
podléhající vyúčtování),součástí příspěvku je i příspěvek na odpisy dle předpokládaného odpisového
plánu,případné změny budou zapracovány do návrhu rozpočtu,který bude schvalován v průběhu
února 2014)
<br> ZŠ praktická a ZŠ speciální FDL
<br> 858
<br> příspěvek na provoz (výdaje na elektřinu,teplo/plyn a vodu se poskytnou formou limitpříslibu a
podléhající vyúčtování),součástí příspěvku je i příspěvek na odpisy dle předpokládaného odpisového
plánu,případné změny budou zapracovány do návrhu rozpočtu,který bude schvalován v průběhu
února 2014)
<br> na opravy budov (ZŠ,ZUŠ a MŠ FDL)
<br> 1 850
<br> na opravy budov (ZŠ praktická a ZŠ speciální FL)
<br> 200
<br> na opravy budov (Školní jídelna)
<br> 100
<br> Školní jídelna
<br> 2133
<br> příspěvek na provoz dle požadavku PO (výdaje na elektřinu,teploľplyn a vodu se poskytnou formou
Iimitpříslibu a podléhající vyúčtování)
<br> příspěvek na nájemné z HČ (dle r.2014) 88 tis.Kč
<br> Sociální péče
<br> Celkem
<br> 1 839
<br> Středisko sociální péče
<br> Komunitní plánování - schváleno v r.2014
<br> Kultura
<br> Celkem (v průběhu roku jsou rozpočtové výdaje navyšovány o zvýšené rozpočtové příjmy)
<br> 5 381
<br> Ostatní kulturní akce - zohlednena skutečnost příspěvku na J azzovou dílnu a ostatní plánované akce
Jazzová dílna,kulturní čtvrtky,další kulturní akce)
<br> KINO - plný provoz vč.mzdových výdajů,počítá se s nákupem drobného občerstvení a náhndilů k
digitalizované technologii
<br> SPOZ - občanské záležitostí - součástí je setkání s jubilanty cca 20 tis.Kč
<br> Betlém provozní a mzdové výdaje plánované v roce 2014
<br> Kaplička - výdaje spojené s provozem muzea vč.mzdových nákladů,dle skutečnosti r.2013
<br> MIC - mzdy - pí.Wittmayerová,si.Kolářová,zboží určené k prodeji (behem roku bude navyšeno o
přijatou íržbu z příjmů),součástí jsou informační dopravní značky a propagační materiály
<br> Správa
<br> Celkem
<br> 36 511
<br> Funkcionáři,MR,MZ - odměny navýšení o uvolněného místostarostu,součástí jsou úhrady nákladů
na cestovné,PHM,telefony.<.> <.>
<br> 207 - Správa MČÚ - navýšení mezd die vyhlášky z 1012014
<br> Radnice - energie a údržba
<br> Administrativní budova čp.48 - energie a údržba
2084 - rezerva na opravy majetku - Norské fondy - vyplývá ze smlouvy o dotaci
<br> 205 - Sociální fond MěÚ -tvorba a Čerpání die Statutu sociálního fondu
<br> Pojištění majetku živelné a odpov.- dle aktuálních smluv
<br> Iłtatní
<br> 4 559|
<br> Hasiči Frýdlant
<br> Hasiči Větrov
<br> Městská policie - dle předpokládané smlouvy na r.2014 + provoz kanceláře
<br> Celkem
<br> Komunální služby
<br> 39 394
<br> Opravy památek v MPZ + příspěvky ~ počítáme s dotací z MK
<br> Údržba majetku města - komunální služby a územní rozvoj - Výdaje spoje...