Město Libušín
<br> KEO—W 1.10.181 IUCOGX
<br> Rozpočtové změny roku 2016
<br> Rozpočtové opatření č.6
<br> strana: 1
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PRIJ MY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1211 000 14 000 000,00 2 500 000,00 16 500 000,00 Daň z přidané hodnoty 2) 104113013 0000 0000 4116 000 139 550,40 12 686,00 152 236,40 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze stát rozpočtu 3) 104513013 0000 0000 4116 000 652 449,60 59 314,00 711 763,60 Ostatní neinvestíčpřijaté transfery ze státrozpočtu Paragraf 0000 celkem: 14 792 000,00 2 572 000,00 17 364 000,00 * Org: 0000 celkem: 14 792 000,00 2 572 000,00 17 364 000,00 PŘÍJMY celkem 14 792 000,00 2 572 000,00 17 364 000,00 VYDAJE N*Z—r Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3612 5169 000 50 000,00 60 000,00 110 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3612 celkem: 50 000,00 60 000,00 110 000,00 Bytové hospodářství * 5) 000000000 0000 3632 5139 000 30 000,00 80 000,00 110 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Paragraf 3632 celkem: 30 000,00 80 000,00 110 000,00 Pohřebnictví * 5) 000000000 0000 3745 5011 000 900 000,00 -60 000,00 840 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstna slu 7) 000000000 0000 3745 5031 000 210 000,00 45 000,00 255 000,00 Povinpojistně na soozab a příspěvek na st.polltiku 8) 000000000 0000 3745 5032 000 80 000,00 15 000,00 95 000.00 Povmné pojistné na veřejně zdravotní pouštění 9) 000000000 0000 3745 6122 000 0,00 59 000,00 59 000,00 Stroje,přístroje a zařízení 10) 104113013 0000 3745 5011 000 139 550,40 12 686,00 152 236,40 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstna slu 11) 104513013 0000 3745 5011 000 652 449,60 59 314,00 711 763,60 Platy zaměstnanců v praopom.vyjma zamést na slu Paragraf 3745 celkem: 1 982 000,00 131 000,00 2 113 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 12) 000000000 0000 4359 5011 000 500 000,00 15 000,00 515 000,00 Platy zaměstnanců v prac pom.vyjma zaměstna slu 13) 000000000 0000 4359 5021 000 15 000.00 7 000,00 22 000,00 Ostatní osobní výdaje 14) 000000000 0000 4359 5031 000 132 000,00 6 000,00 138 000,00 Povinpojistně na soczaba příspěvek na stpolltiku Paragraf 4359 celkem: 647 000,00 28 000,00 675 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč * 15) 000000000 0000 6171 5031 000 275 000,00 4 000,00 279 000,00 Povin pojistné na soozaba příspěvek na st.politiku Paragraf 6171 celkem: 275 000,00 4 000,00 279 000,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 2 984 000,00 303 000,00 3 287 000,00 VÝDAJE celkem 2 984 000,00 303 000,00 3 287 000,00 FINANCOVANI N—»Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně PODIS XX) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 13 056 200,00 -2 269 000,00 10 787 200,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankúčte Paragraf 0000 celkem: 13 056 200,00 -2 269 000,00 10 787 200,00 * Org: 0000 celkem: 13 056 200,00 -2 269 000,00 10 787 200,00 FINANCOVÁNÍ celkem 13 056 200,00 -2 269 000,00 10 787 200,00
<br> Město Libušín KEO—W 1.10.181 /Uc06x
<br> Rozpočtové změny roku 2016
<br> strana: 2 Změna zavazných ukazatelu PRIJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 38 900 200,00 2 572 000,00 41 472 200,00 PŘÍJMY celkem 38 900 200,00 2 572 000,00 41 472 200,00 VYDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 10 516 000,00 60 000,00 10 576 000,00 Bytové hospodářství 3632 XXXX XXXX 439 000,00 80 000,00 519 000,00 Pohřebnictví 3745 XXXX XXXX 3 040 000,00 131 000,00 3 171 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 XXXX XXXX 740 000,00 28 000,00 768 000,00 Ostatní služby a činností v oblasti sociální péče 6171 XXXX XXXX 7 727 000,00 4 000,00 7 731 000,00 Činnost místní správy VÝDAJE celkem 22 462 000,00 303 000,00 22 765 000,00 FINANCOVANI XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX BXXX XXXX 11 052 200,00 -2 269 000,00 8 783 200,00 FINANCOVÁNÍ celkem 11 052 200,00 -2 269 000,00 a 783 200,00 Duvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.6 Přijm; l) — odhad 2—3) úklid obce (souvislost 5 body lG—lli Výdaje: 4) navýšení — bytovy f.„" — napojeni na elektroměry 5) navýšení — pořízení,ových mist lcba hřbitovy/l 6—8/ účetní přesun mezi prlo „'.(úklid obce) _ navýšeni u odvodu 53;_alnl „ a zdravotní pojištění,Druženi ' ty zamestnancu 9) pcžizení zametací c.ch '.r — výhodná cena lO—lli použiti dotačních peněz — ÚP — úklid obce lviz.bcd 2—3) 12—14) navýšeni mzdových nákladů vcetne odvodů na SZ a Z? — pracovnice Domova pro seniory (SOLVlSlOSt s novými platovými tabulkami) 15) na *ýšení odvodů ra soc.zabezpečni _ pracovnici úřadu
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli)
<br> Zpracoval: MZéihrubska