ukazatele NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU VÝHLED 2018 - 2019 2017 2018 2019 PŘÍJMY Daňové příjmy 807,488,600.00 806,908,600.00 806,908,600.00 Nedaňové příjmy 110,708,600.00 107,102,600.00 106,478,600.00 Kapitálové příjmy 28,580,000.00 4,700,000.00 4,300,000.00 Přijaté transfery 58,765,600.00 58,700,000.00 58,700,000.00 Krátkodobé financování 46,480,000.00 -3,520,000.00 -3,520,000.00 Dlouhodobé financování -68,000,000.00 -68,000,000.00 -68,000,000.00 Zapojení zůstatku ZBÚ minulých let CELKOVÉ ZDROJE 984,022,800.00 905,891,200.00 904,867,200.00 VÝDAJE Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 210,684,600.0 154,305,200.00 156,667,500.00 156,367,500.00 Odbor školství SKOL (ORJ 0030) ERROR:#REF! 82,644,600.00 82,174,600.00 82,284,600.00 Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) 374,756.0 23,685,500.00 23,685,500.00 23,685,500.00 Odbor majetku města OMM 155,090.4 samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 76,967.0 13,882,100.00 12,312,100.00 12,312,100.00 oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 78,123.4 65,755,300.00 56,420,300.00 53,870,300.00 oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 22,120,000.00 6,150,000.00 6,150,000.00 Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 59.0 96,000.00 96,000.00 96,000.00 Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) 6,672.5 4,233,500.00 4,757,400.00 2,410,000.00 Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 3,609.0 2,945,200.00 2,923,000.00 2,923,000.00 Městská policie MPOL (ORJ 0110) ERROR:#REF! 31,718,600.00 31,594,700.00 31,099,700.00 Kancelář primátora KPRM 15,064.0 XXX.prac.prez.a zahr.vztahů,sekretariáty (ORJ 0120) 10,794.0 14,798,500.00 13,923,500.00 12,933,500.00 samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) 4,270.0 101,005,000.00 101,055,000.00 100,605,000.00 Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 51,174.6 63,745,000.00 53,545,000.00 53,545,000.00 Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 1,739,000.00 629,000.00 419,000.00 Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8,000.00 8,000.00 8,000.00 Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 909.0 947,000.00 947,000.00 947,000.00 Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 18,717.5 14,667,500.00 19,360,000.00 20,081,000.00 Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 309.5 350,000.00 350,000.00 350,000.00 Kancelář tajemníka KTAJ ERROR:#REF! hospodářská správa (0191) 15,611.5 9,676,900.00 10,096,900.00 10,096,900.00 oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) 316.0 148,764,600.00 155,428,000.00 159,880,500.00 odd.bezpečnosti,havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) 110,930.7 1,567,300.00 1,531,300.00 1,531,300.00 oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) 808.0 201,000.00 181,000.00 181,000.00 Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210) 7.5 679,000.00 509,000.00 509,000.00 Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) 79,312,000.00 12,000.00 12,000.00 Technické služby TSO (ORJ 0790) 111,040,000.00 111,040,000.00 111,040,000.00 Opava bez městských částí celkem ERROR:#REF! 949,886,800.00 845,396,800.00 843,337,900.00 Městské části 21,068.6 37,136,000.00 34,136,000.00 34,136,000.00 v tom: Komárov (ORJ 0800) 3,787.2 5,691,000.00 5,691,000.00 5,691,000.00 Malé Hoštice (ORJ 0810) ERROR:#REF! 7,722,000.00 7,722,000.00 7,722,000.00 Podvihov (ORJ 0820) 1,787.6 3,685,000.00 3,685,000.00 3,685,000.00 Suché Lazce (ORJ 0830) 2,692.1 4,523,000.00 4,523,000.00 4,523,000.00 Vávrovice (ORJ 0840) 3,510.8 8,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 Vlaštovičky (ORJ 0850) 1,594.3 2,366,000.00 2,366,000.00 2,366,000.00 Zlatníky (ORJ 0860) 1,356.8 2,237,000.00 2,237,000.00 2,237,000.00 Milostovice (ORJ 0870) 1,187.1 2,212,000.00 2,212,000.00 2,212,000.00 CELKOVÉ VÝDAJE ERROR:#REF! 987,022,800.00 879,532,800.00 877,473,900.00 &9Příloha č.3 usn.391/20 ZM 16,1b)

ukazatele NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Daňové příjmy 807,488,600.00 Nedaňové příjmy 110,708,600.00 Kapitálové příjmy 28,580,000.00 Přijaté transfery 58,765,600.00 Krátkodobé financování 46,480,000.00 Dlouhodobé financování -68,000,000.00 Zapojení zůstatku ZBÚ z minulých let CELKOVÉ ZDROJE 984,022,800.00 VÝDAJE Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 210,684,600.0 154,305,200.00 Odbor školství SKOL (ORJ 0030) 0.0 82,644,600.00 Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) 374,756.0 23,685,500.00 Odbor majetku města OMM 155,090.4 samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 76,967.0 13,882,100.00 oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 78,123.4 65,755,300.00 oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 22,120,000.00 Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 59.0 96,000.00 Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) 6,672.5 4,233,500.00 Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 3,609.0 2,945,200.00 Městská policie MPOL (ORJ 0110) 0.0 31,718,600.00 Kancelář primátora KPRM 15,064.0 XXX.prac.prez.a zahr.vztahů,sekretariáty (ORJ 0120) 10,794.0 14,798,500.00 samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) 4,270.0 101,005,000.00 Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 51,174.6 63,745,000.00 Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 1,739,000.00 Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8,000.00 Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 909.0 947,000.00 Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 18,717.5 14,667,500.00 Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 309.5 350,000.00 Kancelář tajemníka KTAJ 0.0 hospodářská správa (0191) 15,611.5 9,676,900.00 oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) 316.0 148,764,600.00 odd.bezpečnosti,havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) 110,930.7 1,567,300.00 oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) 808.0 201,000.00 Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210) 7.5 679,000.00 Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) 79,312,000.00 Technické služby TSO (ORJ 0790) 111,040,000.00 Opava bez městských částí celkem 0.0 949,886,800.00 Městské části 21,068.6 34,136,000.00 v tom: Komárov (ORJ 0800) 3,787.2 5,691,000.00 Malé Hoštice (ORJ 0810) 0.0 7,722,000.00 Podvihov (ORJ 0820) 1,787.6 3,685,000.00 Suché Lazce (ORJ 0830) 2,692.1 4,523,000.00 Vávrovice (ORJ 0840) 3,510.8 5,700,000.00 Vlaštovičky (ORJ 0850) 1,594.3 2,366,000.00 Zlatníky (ORJ 0860) 1,356.8 2,237,000.00 Milostovice (ORJ 0870) 1,187.1 2,212,000.00 CELKOVÉ VÝDAJE 0.0 984,022,800.00 &L&9Příloha č.2 usn.391/20 ZM 16,1a)

CELKEM Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2017 příloha č.1 usn.384/20 ZM 16 Evid.č.Předkladatel (Název,IČ) Název projektu/sociální služba Financování městem v 2014 (Kč) Financování městem v 2015 (Kč) Financování městem v 2016 (Kč) Rozpočet projektu na rok 2017 (Kč) Požadavek na SMO - XXX XXXX (Kč) Procentuální podíl SMO na rozpočtu projektu Návrh dotace Komise Rady SMO pro KP - 2017 Návrh dotace z Rady města (Kč) - 2017 Schválená výše dotace - Zastupitelstvo města (Kč) - 2017 1.ANIMA VIVA z.s <.>,IČ 26591014 a) Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace 160,000.00 350,000.00 0.00 3,000,000.00 300,000.00 10.00 0.00 0.00 0.00 ANIMA VIVA z.s <.>,IČ 26591014 b) Sociální poradna ANIMA VIVA 120,000.00 97,000.00 97,000.00 1,185,000.00 250,000.00 21.10 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ANIMA VIVA z.s <.>,IČ 26591014 c) Zaměstnávání OZP na CHPM v ANIMA VIVA o.s.250,000.00 200,000.00 200,000.00 1,811,000.00 400,000.00 22.09 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Celkem 530,000.00 647,000.00 297,000.00 5,996,000.00 950,000.00 2,018.86 400,000.00 400,000.00 400,000.00 2.Armáda spásy v České republice,z.s <.>,IČ 40613411 a) Armáda spásy,azylový dům Samaritán Opava 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Armáda spásy v České republice,z.s <.>,IČ 40613411 b) Armáda spásy,Noclehárna pro muže Samaritán Opava 210,000.00 183,000.00 183,000.00 1,680,000.00 200,000.00 11.90 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Armáda spásy v České republice,z.s <.>,IČ 40613411 c) Armáda spásy,nízkoprahové denní centrum Samaritán Opava 0.00 124,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Armáda spásy v České republice,z.s <.>,IČ 40613411 d) Armáda spásy,Sociální rehabilitace Samaritán Opava 0.00 64,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Armáda spásy v České republice,z.s <.>,IČ 40613411 e) Armáda spásy,Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Opava 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Armáda spásy v České republice,z.s <.>,IČ 40613411 f) Armáda spásy,Noclehárna pro ženy Opava 120,000.00 104,000.00 104,000.00 808,000.00 126,000.00 15.59 126,000.00 126,000.00 126,000.00 Armáda spásy v České republice,z.s <.>,IČ 40613411 g) Armáda spásy,Terénní programy Samaritán Opava 0.00 0.00 87,000.00 500,500.00 97,000.00 19.38 97,000.00 97,000.00 97,000.00 Celkem 330,000.00 475,829.00 374,000.00 2,988,500.00 423,000.00 799.06 423,000.00 423,000.00 423,000.00 3.Centrum pro dětský sluch Tamtam,o.p.s <.>,IČ 499811 Raná péče pro Moravu a Slezsko 0.00 10,000.00 10,000.00 90,560.00 10,000.00 11.04 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Celkem 0.00 10,000.00 10,000.00 90,560.00 10,000.00 905.60 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4.Centrum pro seniory Trojlístek,z.s <.>,IČ 4743954 Seznamujeme se s počítačem I <.>,II.354,487.00 50,000.00 14.10 0.00 0.00 0.00 Celkem 0.00 0.00 0.00 354,487.00 50,000.00 14.10 0.00 0.00 0.00 5.Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s <.>,IČ 26593548 a) Poradna pro osoby se zdravotním postižením Opava 120,000.00 97,000.00 97,000.00 555,000.00 142,000.00 25.59 120,000.00 120,000.00 120,000.00 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s <.>,IČ 26593548 b) Osobní asistence Opavsko 790,000.00 820,000.00 1,000,000.00 4,360,000.00 1,350,000.00 30.96 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 Celkem 910,000.00 917,000.00 1,097,000.00 4,915,000.00 1,492,000.00 448.04 1,220,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00 6.Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé,o.p.s <.>,IČ 02407451 Tlumočnická služba 0.00 0.00 8,000.00 2,591,000.00 50,000.00 1.93 40,000.00 40,000.00 40,000.00 Celkem 0.00 0.00 8,000.00 2,591,000.00 50,000.00 32,387.50 40,000.00 40,000.00 40,000.00 7.Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky,IČ 00494453 Domov pro seniory – Domov sv.Zdislavy 617,500.00 638,000.00 800,000.00 Svrčková Monika: Svrčková Monika: z toho 50.000,00 Kč na dofinancování 7,753,000.00 950,000.00 12.25 850,000.00 850,000.00 850,000.00 Celkem 617,500.00 638,000.00 800,000.00 7,753,000.00 950,000.00 969.13 850,000.00 850,000.00 850,000.00 8.Česká unie neslyšících,IČ 675547 a) CSS ČUN Ostrava SAS 0.00 0.00 0.00 466,872.00 20,000.00 4.28 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Česká unie neslyšících,IČ 675547 b) Tlumočnické služby ČUN 0.00 0.00 0.00 2,789,276.00 10,000.00 0.36 0.00 0.00 0.00 Celkem 0.00 0.00 0.00 3,256,148.00 30,000.00 4.64 10,000.00 10,000.00 10,000.00 9.DŽIVIPEN o.p.s <.>,IČ 26571463 Dživipen - terénní programy 90,000.00 69,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Celkem 90,000.00 69,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.Elim Opava,o.p.s <.>,IČ 2278197 a) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Magnet s terénní službou BogdanyV: BogdanyV: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 150,000.00 127,000.00 157,000.00 1,515,801.00 365,000.00 24.08 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Elim Opava,o.p.s <.>,IČ 2278197 c) Krizová pomoc BogdanyV: BogdanyV: krizová pomoc 190,000.00 167,000.00 197,000.00 732,564.00 250,000.00 34.13 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Elim Opava,o.p.s <.>,IČ 2278197 d) SAS Elim Opava BogdanyV: Bogdan...

ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
<br> Anonymizované usnesení
<br> U S N E S E N Í
<br> z 20.zasedání
<br> ZASTUPITELSTVA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
<br> dne 12.12.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 20.ZMO 12.12.2016
<br> Anonymizované usnesení
<br> 372/20 ZM 16 Volba ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo města
<br> volí
<br> ověřovatele zápisu z 20.zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 12.12.2016,a to:
<br> − Ing.arch.XXXXX XXXXXX
− MUDr.Ivana Drábka
<br>
<br> 373/20 ZM 16 Volba členů návrhové komise
<br> Zastupitelstvo města
<br> volí
<br> návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 20.zasedání
Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 12.12.2016 ve složení:
<br> − předseda: Ing.arch.XXX XXXXXXX
− člen: p.XXXX XXXXXX XXXXX
− člen: Mgr.XXXXX XXXXXX
− člen: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
− člen: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
XXX/XX ZM XX Schválení programu 20.zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
<br> Zastupitelstvo města:
<br> schvaluje
<br> doplněný program 20.zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
<br>
<br>
<br> 3 20.ZMO 12.12.2016
<br> Anonymizované usnesení
<br>
375/20 ZM 16
<br>
Předložení žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového
hřiště v Opavě Kylešovicích“ v rámci Programu 133510 Podpora materiálně
technické základny sportu Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy
<br>
Zastupitelstvo města
<br> schvaluje
<br> a) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Rekonstrukce
fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích“ v rámci státní podpory
sportu pro rok 2017,Program 133510 Podpora materiálně technické základny
sportu Ministerstva,školství,mládeže a tělovýchovy
<br>
b) zajištění financování projektu „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště
v Opavě Kylešovicích“ ve výši 13.525.364,15 Kč,v rámci státní podpory sportu
pro rok 2017,Program 133510 Podpora materiálně technické základny sportu
Ministerstva,školství,mládeže a tělovýchovy
<br>
c) zajištění udržitelnosti projektu „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště
v Opavě Kylešovicích“ v provozní fázi dle podmínek poskytovatele dotace
v rámci státní podpory sportu pro rok 2017,Program 133510 Podpora materiálně
technické základny sportu Ministerstva,školství,mládeže a tělovýchovy
<br>
<br>
<br>
376/20 ZM 16
<br>
Darovací smlouva pro Charitu Opava za účastníky cyklojízdy Opavou
<br> Zastupitelstvo města
<br> schvaluje
<br> a) darovací smlouvu (MMOPP004V0VW) o poskytnutí peněžitého daru ve výši
12.700 Kč za účastníky Cyklojízdy Opavou mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava,IČ 00300535,zastoupeným
Ing.Radimem Křupalou,primátorem města a Charitou Opava se sídlem
Přemyslovců 13/26,747 07 Opava Jaktař,IČ 43964591,zastoupenou Janem
Hanušem,ředitelem
<br>
b) Rozpočtové opatření č.2016/36/Z
<br> ve výdajích – odbor školství
<br> Opava v pohybu
(3793,5139,00000000,0030,0002423000000) - 12.700,00 Kč
<br> Charita Opava-Pokojný přístav
(4344,5223,00000000,0030,0000111000000) + 12.700,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 20.ZMO 12.12.2016
<br> Anonymizované usnesení
<br>
377/20 ZM 16
<br>
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava
<br>
Zastupitelstvo města
<br> schvaluje
<br> a) smlouvu,(MMOPP00FBZ6L),mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69,746 26 Opava,IČ 00300535,zastoupeným Ing.Radimem Křupalou <,>
primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117,702 18
Ostrava,IČ 70890692
<br>
b) Rozpočtové opatření č.2016/37/Z
ve výdajích – odboru životního prostředí
ba) Plnění strategického plánu 2015-2020
nespecifikované rezervy
(3636,5901,000000000,0130,0002431250000) - 156 235,00 Kč
<br> bb) investiční transfery krajům
(2115,6342,000000000,0130,0000000000000) + 156 235,00 Kč
<br>
<br> 378/20 ZM 16
<br>
Obecně závazná vyhláška č.5/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního
odpadu
<br>
Zastupitelstvo města
<br> schvaluje
<br> Obecně závaznou vyhlášku č.5/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního
odpadu se sazbou poplatku,ve výši 495,00 Kč s účinnosti od 1.1.2017
<br>
<br>
<br> 379/20 ZM 16
<br>
Bezúplatný převod budovy,k.ú.Kateřinky u Opavy
<br> Zastupitelstvo města
<br> schvaluje
<br> bezúplatné nabytí budovy bez čp/če,jiná stavba,která je součástí pozemku
parc.č.st.2849 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2 v katastrálním
území Kateřinky u Opavy,zapsané na LV č.1878 pro k.ú.Kateřinky u Opavy
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,katastrální pracoviště Opava
<br>
<br>
<br>
<br>
5 20.ZMO 12.12.2016
<br> Anonymizované usnesení
<br> 380/20 ZM 16
<br>
Nabídka Čedar spol.s r.o <.>
<br> Zastupitelstvo města
<br> neschvaluje
<br> přijetí nabídky o koupi jednotky 19/1 dílna nebo provozovna a podílu
na společných prostorách ve výši 17409/140540 na pozemku parc.č.44
zastavěná plocha a nád...