« Najít podobné dokumenty

Obec Troubky - Schválený Rozpočet obce Troubky na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Troubky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu 2023, plánované investice souhrn.pdf (185.35 kB)
1
<br>
<br> Plánované investice na rok 2023 dle kapitol (souhrn)
<br>
Bez zapojení kompletního přebytku hospodaření za rok 2022,dotací a dalších zdrojů
<br>
<br> 2212 Silnice
<br>
2 100 000 Kč
<br> Realizace projektu rekonstrukce místní komunikace v ulici Vrbí II <.>
<br>
2219 Chodníky
<br>
200 000 Kč
<br> Projektová příprava chodníků na Nové čtvrti (jedná se ovšem o opravy
<br> stávajících chodníků) <.>
<br>
3111 Předškolní zařízení
<br>
800 000 Kč
<br> Dotační žádost a příprava stavby <.>
<br>
<br>
<br>
3141 Školní stravování
<br>
800 000 Kč
<br> Výměna další části vybavení školní kuchyně.Možnost získání dotace ze SFŽP ve
<br> výši 50 % <.>
<br>
3392 Zájmová činnost v kultuře
<br>
1 500 000 Kč
<br> Pokračování vnitřních úprav kulturního domu dle studie zpracované Ing.Arch <.>
<br> Martinem Hudcem,případně obnova mobiliáře a vybavení,dokončení příprav a
<br> realizace Fotovoltaiky na střeše KD <.>
<br>
3612 Bytové hospodářství
<br>
500 000 Kč kotelna
<br> Příprava stavby energetických úspor na DPS Záhumení.V případě získání
<br> dotace bude třeba řešit finanční zdroje na realizaci této akce (dotace,úvěr <,>
<br> FOBH,rozpočet obce) rekonstrukce kotelny DPS Šíma AB <.>
<br>
<br> 3632 Pohřebnictví
<br>
200 000 Kč
<br> Dokončení rekonstrukce střechy objektu smuteční síně <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br>
200 000 Kč
<br> Splátky koupě areálu OLFIN,zahájení realizace přístřešků na OLFINu <.>
<br>
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
<br>
800 000 Kč
<br> Pořízení velkokapacitního drtiče bioodpadu <.>
<br>
<br>
<br> 3744 Protierozní a protipovodňová opatření
<br>
1 000 000 Kč (výkupy pozemků)
<br>
4359 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení
<br>
1 000 000 Kč
<br> Realizace projektu „Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu obce Troubky“ –
<br> nutnost předfinancování pořízení vozidla,poté bude vyplacena dotace,která je
<br> však dle rozhodnutí o poskytnutí dotace již zahrnuta do příjmové části návrhu
<br> rozpoč...
Příloha č. 3 - Rozpočet FORB 2023 (002).pdf (52.67 kB)
ROZPOČET FONDU OBNOVY A ROZVOJE
<br> BYDLENÍ OBCE NA ROK 2023
<br>
<br> Příjmová část:
<br>
<br> Splátky občané 316 323,- Kč
<br> Úroky občané 27 993,- Kč
<br> CELKEM: 344 316,- Kč
<br>
<br>
<br> Výdajová část:
<br> Bankovní poplatky 2 000,-Kč
<br>
<br> Neinvestiční půjčené prostředky
<br> fyzickým osobám 342 316,-Kč
<br> CELKEM: 344 316,- Kč
<br>
<br>
<br> Rozpočet je vyrovnaný <.>
<br>
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXXXXX
<br> V Troubkách dne XX.XX.XXXX <.>
Příloha č. 2 - Návrh rozpočtu 2023, odhadovaný výnos daní (listopad 2022).pdf (68.41 kB)
Odhadovaný výnos daňových příjmů obce v roce 2022 dle skutečnosti k 30.listopadu 2022
<br> položka název daňového příjmu rozpočet po provedených změnách skutečnost k 30.11.2022 odhad k datu 31.12.2022
<br> 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 5 100 000,00 5 016 019,61 5 560 000,00
<br> 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 387 834,00 395 817,08 500 000,00
<br> 1113 daň z příjmu FO z KV 990 171,00 1 024 176,61 1 000 000,00
<br> 1121 daň z příjmu právnických osob 7 060 794,00 7 086 172,70 8 310 000,00
<br> 1211 daň z přidané hodnoty 17 849 808,00 18 042 079,83 18 000 000,00
<br> 1511 daň z nemovitostí 2 050 000,00 1 684 415,59 2 179 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 276 915,00 276 915,11 277 000,00
<br> Celkem 33 715 522,00 33 525 596,53 35 826 000,00
<br> Rozdíl (odhad - rozpočet) 2 110 478,00
<br> Rozdíl (odhad /rozpočet v %) 106,26
<br> 1 <.>
Příloha č. 1- Výpočet daňových příjmů.pdf (1.99 MB)
20.10.2022
<br> Troubky Predikce daňových příjmů + mnoholetá statistika
<br> Okres: Přerov Komentář: Vyhotoveno: 20.10.2022
<br> Olomoucký kraj Data vychází z poslední predikce MF ČR ze září 2022 a čerstvé predikce Cityfinance.Pro data roku 2022 jsou odhady MFČR a Cityfinance identické <.>
<br> Aktuálně doporučujeme akreditované semináře k rozpočtu a výhledu viz www.cityfinance.cz
<br> Podrobné analýzy financí s výhledem a stanovením finančních možností i stropu bezpečné zadluženosti samosprávy lze objednat na www.cityfinance.cz
<br> Data v tis.Kč MF ČR Cityfinance tis.Kč tis.Kč
<br> Daňové
<br> příjmy v
<br> tis.Kč
<br> 2021 Výhled 2022 Výhled 2023 Výhled 2023 Výhled 2024
2022 Meziroční změna dle
<br> MFČR
<br> 2023 Meziroční změna dle
<br> Cityfinance
<br> 1.Daňové příjmy: 34 267 38 696 42 476 42 636 45 266 4 429 3 940
<br> 1111 DPFO ZČ: 5 273 5 510 6 340 6 290 6 830 237 780
<br> 1112 DPFO OSVČ: 342 450 400 520 550 108 70
<br> 1113 DPFO zvláštní sazba: 888 1 130 1 290 1 400 1 510 242 270
<br> 1121 DPPO: 7 490 7 920 9 020 9 050 9 810 430 1 130
<br> 1122 DPPO za obce:* 331 331 331 331 331 0 0
<br> 1211 DPH: 16 748 20 160 21 900 21 850 23 040 3 412 1 690
<br> 133 až 138 Místní poplatky a ostatní DP:* 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 0 0
<br> 1361 Správní poplatky:* 22 22 22 22 22 0 0
<br> 1511 Daň z nemovitostí:* 2 094 2 094 2 094 2 094 2 094 0 0
<br> Meziroční změna daňových příjmů tis.Kč 3 303 4 429 3 780 8 369 2 630
<br> Meziroční změna daňových příjmů v % 10,7% 12,9% 9,8% 10,2% 6,2%
<br> Sdílené daňové příjmy 30 741 35 170 38 950 39 110 41 740 4 429 3 940
<br> Změna sdílených daňových příjmů v % 14,4% 10,7% 11,2% 6,7% 14,4% 11,2%
**Jedná se o tzv.výlučné daně silně reagující na místní podmínky a je třeba zde přizpůsobit očekávaná inkasa se znalostí místní situace (koeficientů,zaseb…) <.>
<br> Vypracoval: Vybraný obsah: Pro informace k fakturaci apod.využívejte kontakt:
<br> Ing.XXXXX XXXXX Postup výpočtu daňových příjmů.sekretariat@cityfinance.cz
<br> www.cityfin...
Návrh rozpočtu 2023, výdaje dle kapitol.pdf (147.68 kB)
ROZPOČET OBCE NA ROK 2023
<br> Návrh výdajů rozpočtu obce v třídění dle kapitol na rok 2023
<br> Celková výše výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu obce je závazným ukazatelem rozpočtu,který lze překročit pouze po předchozím schválení změny rozpočtu <.>
<br> Změny rozpočtu obce schvaluje Rada obce,a to dle schválení pravomoci Zastupitelstvem obce nebo při přijetí účelových dotací,grantů,darů či jiných příspěvků <.>
<br> Zbylé změny rozpočtu schvaluje Zastupitelstvo obce <.>
<br> PAR TEXT schválený rozpočet 2022 upravený rozpočet 2022 skutečnost 2022 Návrh rozpočtu 2023
<br> 2212 Silnice 1 000 000 2 907 029 1 053 564 2 250 000
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 2 600 000 3 680 000 2 609 782 700 000
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000 267 000 261 453 10 000
<br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 000 94 105 28 931 90 000
<br> 2292 Dopravní obslužnost 350 000 350 000 328 274 370 000
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 250 000 183 111 178 097 250 000
<br> 3111 Předškolní zařízení 900 000 1 520 000 515 300 1 300 000
<br> 3113 Základní školy 3 600 000 3 500 000 3 386 115 4 200 000
<br> 3141 Školní stravování 675 000 3 300 000 3 092 723 1 000 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 120 000 90 000 82 063 100 000
<br> 3330 Činnosti registrovaných církví 200 000 250 000 250 000 200 000
<br> 3341 Rozhlas a televize 150 000 150 000 90 241 150 000
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 120 000 120 000 67 808 130 000
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) 1 300 000 3 495 600 3 237 545 2 844 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 500 000 666 000 513 619 560 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 600 000 370 000 178 552 500 000
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 840 000 980 000 951 056 1 070 000
<br> 3612 Bytové hospodářství 4 493 679 5 364 436 3 752 474 6 000 000
<br> 3613 Nebytové hospodářství 202 000 280 000 254 724 300 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 3 850 000 3...
Návrh rozpočtu 2023, příjmy dle kapitol - 2. verzeAA.pdf (206.49 kB)
ROZPOČET OBCE 2023
<br> daňové a nedaňové příjmy,přijaté dotace schválený upravený rozpočet předpokládaná návrh
<br> XXXXXXXX XXX TEXT rozpočet XXXX k XX.XX.XXXX skutečnost 2022 rozpočtu 2023
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 100 000 5 100 000 5 560 000 6 200 000
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 210 000 387 834 500 000 520 000
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 900 000 990 171 1 000 000 1 300 000
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 800 000 7 060 794 8 310 000 9 000 000
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 350 000 380 000 380 000 350 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 17 230 000 17 849 808 18 000 000 21 000 000
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 15 060 15 060 0
<br> 1335 Odnětí pozemku dle lesního zákona 0 1 543 1 543 0
<br> 1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 960 000 978 150 978 150 1 070 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 36 000 36 860 36 860 36 000
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 000 3 500 3 500 3 500
<br> 1361 Správní poplatky 25 000 25 000 25 000 25 000
<br> 1381 Daň z hazardních her 200 000 276 915 277 000 250 000
<br> 1511 Daň z nemovitostí 2 050 000 2 050 000 2 179 000 2 050 000
<br> Třída 1 Daňové příjmy celkem 33 868 000 35 155 635 37 266 113 41 804 500
<br> 2420 splátky půjčených prostředků od spolků (myslivci) 100 000 100 000 100 000 100 000
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 353 140 353 140 400 000 316 323
<br> Splátky půjčených prostředků 453 140 453 140 500 000 416 323
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 187 954 187 954 187 954 187 954
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 187 954 187 954 187 954 187 954
<br> 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 000 60 601 65 000 50 000
<br> 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 50 000 60 601 65 000 50 000
<br> 2322 Příjem z pojistných plnění 0 5 457 5 457 0
<br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 5 457 5 457 0
<br> 2132 ...
Návrh rozpočtu 2023, financování .pdf (125.85 kB)
ROZPOČET OBCE 2023
<br> Část C - FINANCE
<br> XXX XXX TEXT Rozpočet XXXX Předpokládaná skutečnost XXXX Návrh rozpočtu XXXX
<br> 8115 Zapojení zůstatku rozpočtu z předcházejícího roku 15 753 587,00 Kč 15 753 587,00 Kč 1 207 113,00 Kč
<br> 8115 Zapojení zůstatku Sociálního fondu 109 234,00 Kč 109 234,00 Kč 0,00 Kč
<br> 8115 Zapojení zůstatku Fondu oprav bytového hospodářství 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč
<br> 8115 Zapojení zůstatku Fondu obnovy a rozvoje bydlení 20 757,00 Kč 20 757,00 Kč 0,00 Kč
<br> 8124 Splátka úvěru -1 000 008,00 Kč -1 000 008,00 Kč -1 000 008,00 Kč
<br> FINANCE CELKEM 15 483 570,00 Kč 15 483 570,00 Kč 207 105,00 Kč
<br> Shrnutí:
<br> Příjmy celkem 52 645 569,00 Kč Vyvěšeno:
<br> Výdaje celkem -52 852 674,00 Kč
<br> Financování 207 105,00 Kč Sejmuto:
<br> celkem 0,00 Kč
<br> Rozpočet obce na rok 2023 je schodkový,při zapojení kladného výsledku financování je však vyrovnaný <.>
<br> 1 <.>
Schválený rozpočet obce 2023, důvodová zpráva (říjen 2022).pdf (249.04 kB)
1
<br> OBEC TROUBKY
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu obce na rok 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Listopad 2022
<br>
<br>
Zpracovali:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Vladimíra Rozsypalová
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br>
<br> 1.Důvodová zpráva strany 3–11
<br> - příjmy strana 5
<br> - výdaje strany 6–10
<br> - financování,shrnutí strana 11
<br>
<br> 2.Tabulková část rozpočtu celkem 6 stran
<br> - návrh rozpočtu příjmů v členění dle tříd strany 1-3
<br> - návrh rozpočtu výdajů v třídění dle kapitol strany 1–2
<br> - návrh rozpočtu – financování strana 1
<br>
<br> 3.Přílohy:
<br>
<br> Příloha č.1 -Návrh rozpočtu obce na rok 2023 – výpočty daňových příjmů v roce
<br> 2022 dle Ing.Tesaře,včetně výhledu do XXX XXXX-XXXX a statistiky minulých let <.>
<br> strany X–XX
<br> Příloha č.2 - Tabulka předpokládaných daňových výnosů obce v roce 2022 – dle
<br> stavu k datu 30.11.2022
<br> strana 1
<br> Příloha č.3 - Rozpočet Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce na rok 2023
<br> strana 1
<br> Příloha č.4 - Plánované investice na rok 2023 dle kapitol (souhrn)
<br> strana 1–2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> Důvodová zpráva:
<br> Finanční hospodaření obce se řídí zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů v platném znění.Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba <.>
<br> Vzhledem k tomu,že potřeby obce je třeba sladit s jejími příjmy,jsou určujícím faktorem vždy
<br> finanční zdroje rozpočtu,jimž se musí přizpůsobit jeho výdaje <.>
<br>
Při zpracování ročního rozpočtu vychází obec z rozpočtového výhledu,předpokládaných
<br> běžných provozních výdajů dle skutečnosti minulých let a připravovaných větších investičních
<br> a neinvestičních akcí.Sestavení rozpočtu na rok 2023 tedy vycházelo z údajů,které má obec
<br> k dispozici,z diskuse s pracovníky úřadu pro oblast bytového hospodářství,sociálních služeb...

Načteno

edesky.cz/d/6024384

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Troubky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz