« Najít podobné dokumenty

Obec Troubky - Schválený Rozpočet obce Troubky na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Troubky.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu 2023, plánované investice souhrn.pdf (185.35 kB)
1 <br> <br> Plánované investice na rok 2023 dle kapitol (souhrn) <br> Bez zapojení kompletního přebytku hospodaření za rok 2022,dotací a dalších zdrojů <br> <br> 2212 Silnice <br> 2 100 000 Kč <br> Realizace projektu rekonstrukce místní komunikace v ulici Vrbí II <.> <br> 2219 Chodníky <br> 200 000 Kč <br> Projektová příprava chodníků na Nové čtvrti (jedná se ovšem o opravy <br> stávajících chodníků) <.> <br> 3111 Předškolní zařízení <br> 800 000 Kč <br> Dotační žádost a příprava stavby <.> <br> <br> <br> 3141 Školní stravování <br> 800 000 Kč <br> Výměna další části vybavení školní kuchyně.Možnost získání dotace ze SFŽP ve <br> výši 50 % <.> <br> 3392 Zájmová činnost v kultuře <br> 1 500 000 Kč <br> Pokračování vnitřních úprav kulturního domu dle studie zpracované Ing.Arch <.> <br> Martinem Hudcem,případně obnova mobiliáře a vybavení,dokončení příprav a <br> realizace Fotovoltaiky na střeše KD <.> <br> 3612 Bytové hospodářství <br> 500 000 Kč kotelna <br> Příprava stavby energetických úspor na DPS Záhumení.V případě získání <br> dotace bude třeba řešit finanční zdroje na realizaci této akce (dotace,úvěr <,> <br> FOBH,rozpočet obce) rekonstrukce kotelny DPS Šíma AB <.> <br> <br> 3632 Pohřebnictví <br> 200 000 Kč <br> Dokončení rekonstrukce střechy objektu smuteční síně <.> <br> <br> <br> <br> <br> 2 <br> <br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj <br> 200 000 Kč <br> Splátky koupě areálu OLFIN,zahájení realizace přístřešků na OLFINu <.> <br> <br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů <br> 800 000 Kč <br> Pořízení velkokapacitního drtiče bioodpadu <.> <br> <br> <br> 3744 Protierozní a protipovodňová opatření <br> 1 000 000 Kč (výkupy pozemků) <br> 4359 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení <br> 1 000 000 Kč <br> Realizace projektu „Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu obce Troubky“ – <br> nutnost předfinancování pořízení vozidla,poté bude vyplacena dotace,která je <br> však dle rozhodnutí o poskytnutí dotace již zahrnuta do příjmové části návrhu <br> rozpoč...
Příloha č. 3 - Rozpočet FORB 2023 (002).pdf (52.67 kB)
ROZPOČET FONDU OBNOVY A ROZVOJE <br> BYDLENÍ OBCE NA ROK 2023 <br> <br> Příjmová část: <br> <br> Splátky občané 316 323,- Kč <br> Úroky občané 27 993,- Kč <br> CELKEM: 344 316,- Kč <br> <br> <br> Výdajová část: <br> Bankovní poplatky 2 000,-Kč <br> <br> Neinvestiční půjčené prostředky <br> fyzickým osobám 342 316,-Kč <br> CELKEM: 344 316,- Kč <br> <br> <br> Rozpočet je vyrovnaný <.> <br> <br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXXXXX <br> V Troubkách dne XX.XX.XXXX <.>
Příloha č. 2 - Návrh rozpočtu 2023, odhadovaný výnos daní (listopad 2022).pdf (68.41 kB)
Odhadovaný výnos daňových příjmů obce v roce 2022 dle skutečnosti k 30.listopadu 2022 <br> položka název daňového příjmu rozpočet po provedených změnách skutečnost k 30.11.2022 odhad k datu 31.12.2022 <br> 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 5 100 000,00 5 016 019,61 5 560 000,00 <br> 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 387 834,00 395 817,08 500 000,00 <br> 1113 daň z příjmu FO z KV 990 171,00 1 024 176,61 1 000 000,00 <br> 1121 daň z příjmu právnických osob 7 060 794,00 7 086 172,70 8 310 000,00 <br> 1211 daň z přidané hodnoty 17 849 808,00 18 042 079,83 18 000 000,00 <br> 1511 daň z nemovitostí 2 050 000,00 1 684 415,59 2 179 000,00 <br> 1381 Daň z hazardních her 276 915,00 276 915,11 277 000,00 <br> Celkem 33 715 522,00 33 525 596,53 35 826 000,00 <br> Rozdíl (odhad - rozpočet) 2 110 478,00 <br> Rozdíl (odhad /rozpočet v %) 106,26 <br> 1 <.>
Příloha č. 1- Výpočet daňových příjmů.pdf (1.99 MB)
20.10.2022 <br> Troubky Predikce daňových příjmů + mnoholetá statistika <br> Okres: Přerov Komentář: Vyhotoveno: 20.10.2022 <br> Olomoucký kraj Data vychází z poslední predikce MF ČR ze září 2022 a čerstvé predikce Cityfinance.Pro data roku 2022 jsou odhady MFČR a Cityfinance identické <.> <br> Aktuálně doporučujeme akreditované semináře k rozpočtu a výhledu viz www.cityfinance.cz <br> Podrobné analýzy financí s výhledem a stanovením finančních možností i stropu bezpečné zadluženosti samosprávy lze objednat na www.cityfinance.cz <br> Data v tis.Kč MF ČR Cityfinance tis.Kč tis.Kč <br> Daňové <br> příjmy v <br> tis.Kč <br> 2021 Výhled 2022 Výhled 2023 Výhled 2023 Výhled 2024 2022 Meziroční změna dle <br> MFČR <br> 2023 Meziroční změna dle <br> Cityfinance <br> 1.Daňové příjmy: 34 267 38 696 42 476 42 636 45 266 4 429 3 940 <br> 1111 DPFO ZČ: 5 273 5 510 6 340 6 290 6 830 237 780 <br> 1112 DPFO OSVČ: 342 450 400 520 550 108 70 <br> 1113 DPFO zvláštní sazba: 888 1 130 1 290 1 400 1 510 242 270 <br> 1121 DPPO: 7 490 7 920 9 020 9 050 9 810 430 1 130 <br> 1122 DPPO za obce:* 331 331 331 331 331 0 0 <br> 1211 DPH: 16 748 20 160 21 900 21 850 23 040 3 412 1 690 <br> 133 až 138 Místní poplatky a ostatní DP:* 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 0 0 <br> 1361 Správní poplatky:* 22 22 22 22 22 0 0 <br> 1511 Daň z nemovitostí:* 2 094 2 094 2 094 2 094 2 094 0 0 <br> Meziroční změna daňových příjmů tis.Kč 3 303 4 429 3 780 8 369 2 630 <br> Meziroční změna daňových příjmů v % 10,7% 12,9% 9,8% 10,2% 6,2% <br> Sdílené daňové příjmy 30 741 35 170 38 950 39 110 41 740 4 429 3 940 <br> Změna sdílených daňových příjmů v % 14,4% 10,7% 11,2% 6,7% 14,4% 11,2% **Jedná se o tzv.výlučné daně silně reagující na místní podmínky a je třeba zde přizpůsobit očekávaná inkasa se znalostí místní situace (koeficientů,zaseb…) <.> <br> Vypracoval: Vybraný obsah: Pro informace k fakturaci apod.využívejte kontakt: <br> Ing.XXXXX XXXXX Postup výpočtu daňových příjmů.sekretariat@cityfinance.cz <br> www.cityfin...
Návrh rozpočtu 2023, výdaje dle kapitol.pdf (147.68 kB)
ROZPOČET OBCE NA ROK 2023 <br> Návrh výdajů rozpočtu obce v třídění dle kapitol na rok 2023 <br> Celková výše výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu obce je závazným ukazatelem rozpočtu,který lze překročit pouze po předchozím schválení změny rozpočtu <.> <br> Změny rozpočtu obce schvaluje Rada obce,a to dle schválení pravomoci Zastupitelstvem obce nebo při přijetí účelových dotací,grantů,darů či jiných příspěvků <.> <br> Zbylé změny rozpočtu schvaluje Zastupitelstvo obce <.> <br> PAR TEXT schválený rozpočet 2022 upravený rozpočet 2022 skutečnost 2022 Návrh rozpočtu 2023 <br> 2212 Silnice 1 000 000 2 907 029 1 053 564 2 250 000 <br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 2 600 000 3 680 000 2 609 782 700 000 <br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000 267 000 261 453 10 000 <br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 000 94 105 28 931 90 000 <br> 2292 Dopravní obslužnost 350 000 350 000 328 274 370 000 <br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 250 000 183 111 178 097 250 000 <br> 3111 Předškolní zařízení 900 000 1 520 000 515 300 1 300 000 <br> 3113 Základní školy 3 600 000 3 500 000 3 386 115 4 200 000 <br> 3141 Školní stravování 675 000 3 300 000 3 092 723 1 000 000 <br> 3314 Činnosti knihovnické 120 000 90 000 82 063 100 000 <br> 3330 Činnosti registrovaných církví 200 000 250 000 250 000 200 000 <br> 3341 Rozhlas a televize 150 000 150 000 90 241 150 000 <br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 120 000 120 000 67 808 130 000 <br> 3392 Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) 1 300 000 3 495 600 3 237 545 2 844 000 <br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 500 000 666 000 513 619 560 000 <br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 600 000 370 000 178 552 500 000 <br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 840 000 980 000 951 056 1 070 000 <br> 3612 Bytové hospodářství 4 493 679 5 364 436 3 752 474 6 000 000 <br> 3613 Nebytové hospodářství 202 000 280 000 254 724 300 000 <br> 3631 Veřejné osvětlení 3 850 000 3...
Návrh rozpočtu 2023, příjmy dle kapitol - 2. verzeAA.pdf (206.49 kB)
ROZPOČET OBCE 2023 <br> daňové a nedaňové příjmy,přijaté dotace schválený upravený rozpočet předpokládaná návrh <br> XXXXXXXX XXX TEXT rozpočet XXXX k XX.XX.XXXX skutečnost 2022 rozpočtu 2023 <br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 100 000 5 100 000 5 560 000 6 200 000 <br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 210 000 387 834 500 000 520 000 <br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 900 000 990 171 1 000 000 1 300 000 <br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 800 000 7 060 794 8 310 000 9 000 000 <br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 350 000 380 000 380 000 350 000 <br> 1211 Daň z přidané hodnoty 17 230 000 17 849 808 18 000 000 21 000 000 <br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 15 060 15 060 0 <br> 1335 Odnětí pozemku dle lesního zákona 0 1 543 1 543 0 <br> 1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 960 000 978 150 978 150 1 070 000 <br> 1341 Poplatek ze psů 36 000 36 860 36 860 36 000 <br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 000 3 500 3 500 3 500 <br> 1361 Správní poplatky 25 000 25 000 25 000 25 000 <br> 1381 Daň z hazardních her 200 000 276 915 277 000 250 000 <br> 1511 Daň z nemovitostí 2 050 000 2 050 000 2 179 000 2 050 000 <br> Třída 1 Daňové příjmy celkem 33 868 000 35 155 635 37 266 113 41 804 500 <br> 2420 splátky půjčených prostředků od spolků (myslivci) 100 000 100 000 100 000 100 000 <br> 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 353 140 353 140 400 000 316 323 <br> Splátky půjčených prostředků 453 140 453 140 500 000 416 323 <br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 187 954 187 954 187 954 187 954 <br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 187 954 187 954 187 954 187 954 <br> 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 000 60 601 65 000 50 000 <br> 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 50 000 60 601 65 000 50 000 <br> 2322 Příjem z pojistných plnění 0 5 457 5 457 0 <br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 5 457 5 457 0 <br> 2132 ...
Návrh rozpočtu 2023, financování .pdf (125.85 kB)
ROZPOČET OBCE 2023 <br> Část C - FINANCE <br> XXX XXX TEXT Rozpočet XXXX Předpokládaná skutečnost XXXX Návrh rozpočtu XXXX <br> 8115 Zapojení zůstatku rozpočtu z předcházejícího roku 15 753 587,00 Kč 15 753 587,00 Kč 1 207 113,00 Kč <br> 8115 Zapojení zůstatku Sociálního fondu 109 234,00 Kč 109 234,00 Kč 0,00 Kč <br> 8115 Zapojení zůstatku Fondu oprav bytového hospodářství 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč <br> 8115 Zapojení zůstatku Fondu obnovy a rozvoje bydlení 20 757,00 Kč 20 757,00 Kč 0,00 Kč <br> 8124 Splátka úvěru -1 000 008,00 Kč -1 000 008,00 Kč -1 000 008,00 Kč <br> FINANCE CELKEM 15 483 570,00 Kč 15 483 570,00 Kč 207 105,00 Kč <br> Shrnutí: <br> Příjmy celkem 52 645 569,00 Kč Vyvěšeno: <br> Výdaje celkem -52 852 674,00 Kč <br> Financování 207 105,00 Kč Sejmuto: <br> celkem 0,00 Kč <br> Rozpočet obce na rok 2023 je schodkový,při zapojení kladného výsledku financování je však vyrovnaný <.> <br> 1 <.>
Schválený rozpočet obce 2023, důvodová zpráva (říjen 2022).pdf (249.04 kB)
1 <br> OBEC TROUBKY <br> <br> <br> Návrh rozpočtu obce na rok 2023 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Listopad 2022 <br> <br> Zpracovali: <br> Mgr.XXXXX XXXXXX <br> Mgr.XXXXXX XXXXX <br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX <br> Vladimíra Rozsypalová <br> <br> <br> 2 <br> <br> <br> Obsah: <br> <br> 1.Důvodová zpráva strany 3–11 <br> - příjmy strana 5 <br> - výdaje strany 6–10 <br> - financování,shrnutí strana 11 <br> <br> 2.Tabulková část rozpočtu celkem 6 stran <br> - návrh rozpočtu příjmů v členění dle tříd strany 1-3 <br> - návrh rozpočtu výdajů v třídění dle kapitol strany 1–2 <br> - návrh rozpočtu – financování strana 1 <br> <br> 3.Přílohy: <br> <br> Příloha č.1 -Návrh rozpočtu obce na rok 2023 – výpočty daňových příjmů v roce <br> 2022 dle Ing.Tesaře,včetně výhledu do XXX XXXX-XXXX a statistiky minulých let <.> <br> strany X–XX <br> Příloha č.2 - Tabulka předpokládaných daňových výnosů obce v roce 2022 – dle <br> stavu k datu 30.11.2022 <br> strana 1 <br> Příloha č.3 - Rozpočet Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce na rok 2023 <br> strana 1 <br> Příloha č.4 - Plánované investice na rok 2023 dle kapitol (souhrn) <br> strana 1–2 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 3 <br> Důvodová zpráva: <br> Finanční hospodaření obce se řídí zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech <br> územních rozpočtů v platném znění.Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba <.> <br> Vzhledem k tomu,že potřeby obce je třeba sladit s jejími příjmy,jsou určujícím faktorem vždy <br> finanční zdroje rozpočtu,jimž se musí přizpůsobit jeho výdaje <.> <br> Při zpracování ročního rozpočtu vychází obec z rozpočtového výhledu,předpokládaných <br> běžných provozních výdajů dle skutečnosti minulých let a připravovaných větších investičních <br> a neinvestičních akcí.Sestavení rozpočtu na rok 2023 tedy vycházelo z údajů,které má obec <br> k dispozici,z diskuse s pracovníky úřadu pro oblast bytového hospodářství,sociálních služeb...

Načteno

edesky.cz/d/6024384

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Troubky
26. 02. 2025
26. 02. 2025
26. 02. 2025
26. 02. 2025
26. 02. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Troubky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz