Návrh Rozpočtu 2015
R
<br> Rozpočet
<br> TEXT
<br> 1
<br> Příjmy
<br> 50 423 000
<br> 2
<br> Výdaje
<br> 49 275 000
<br> Financování - Převod z FRR
3
<br> - FINANČNÍ VÝPOMOCI
- Úvěr
<br> 4
<br> CELKEM
<br> Vyvěšeno :
Sejmuto :
<br> 6.2.2015
<br> 252 000
0
-1 400 000
0
<br> R
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočet
<br> 1 Daň ze závislé činnosti
<br> 7 000 000
<br> 2 Daň od podnikatelů ( OSVČ )
<br> 1 300 000
<br> 3 Daň od práv.osob
<br> 7 700 000
<br> 4 Daň město
<br> 1 473 000
<br> 5 Daň DPH
<br> 15 800 000
<br> 6 Daň VHP
<br> 1 100 000
<br> 7 Daň z nemovitosti
<br> 1 480 000
<br> 8 Správní poplatek
Místní poplatek - pes
- odpady
<br> 9
<br> 500 000
80 000
1 250 000
<br> - vstupné,ubytování
<br> 10 000
<br> - veřejné prostranství
<br> 10 000
<br> 10 Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA
11 Sociální fond - tvorba
12 Sociální fond - vratka půjček
<br> 3 413 500
180 000
26 000
<br> 13 Lesní hospodářství
<br> 400 000
<br> 14 Informační středisko
<br> 270 000
<br> 15 Stočné
<br> 5 000
<br> 16 Kultura
<br> 1 115 000
<br> 17
<br> Koupaliště
<br> 60 000
<br> Stadion,ostatní
<br> 30 000
<br> 18 WC
19 Bytové a nebytové hospodářství
20 Pohřebnictví - poplatek
<br> 5 000
6 120 000
5 000
<br> 21 Pozemky
<br> 100 000
<br> 22 Ekokom - poplatek,ODMĚNY
<br> 400 000
<br> 23 Pečovatelská služba
<br> 100 000
<br> 24 Úřad - úroky,služby,prodej,pouť
<br> 200 000
<br> 25 Dar Fond LOM
<br> 290 500
<br> Příjmy celkem
<br> 50 423 000
<br> R
<br> VÝDAJE
<br> Rozpočet
<br> 1 Lesní hospodářství
<br> 400 000
<br> 2 Informační středisko
<br> 500 000
<br> Komunikace - údržba,služby,KoS
<br> 1 700 000
<br> - investice,opravy
<br> 3 775 000
<br> - hřbitovní návrší chodníky
<br> 3
<br> 2 200 000
<br> 4 Plocha za čp.30
<br> 50 000
<br> 5 Autobusová doprava
<br> 50 000
<br> 6 MŠ Hradisková - příspěvek organizaci
<br> 750 000
<br> Základní škola - příspěvek organizaci
<br> 2 500 000
<br> 7
<br> Základní škola - opravy
<br> 8 Školní jídelna - příspěvek organizaci
9 ZUŠ - příspěvek organizaci
10 Knihovna - příspěvek organizaci
11
<br> Kultura,kronika
<br> 800 000
510 000
62 000
1 000 000
1 515 000
240 000
<br> SPOZ
<br> 12 Regenerace - příspěvky
<br> 40 000
<br> 13 Projekt Česko - Polské setkávání
<br> 45 000
<br> 14 Volnočas,spolky - příspěvky
<br> 450 000
<br> 15 TJ - příspěvek
<br> 250 000
<br> Koupaliště,Malák
16 Sport.a rekreač.zařízení,plochy
<br> 120 000
100 000
670 000
<br> Stadion
17 WC - provoz
<br> 30 000
<br> 18 Bytové hospodářství
<br> 5 300 000
<br> 19 Veřejné osvětlení - provoz,KoS
<br> 1 850 000
<br> 20 Hřbitov - údržba
<br> 80 000
<br> 21 FOND LOM - příspěvek na indiv.projekty
<br> 40 000
<br> 22 Územní plánování - změna plánu
<br> 60 000
100 000
<br> 23 Pozemky
24 Odpadové hospodářství - svoz,uložení
25
<br> Veřejná zeleň - údržba,provoz
- Obnova zeleně OPŽP
<br> 26 Pečovatelský dům,důchodci
27 Bezpečnost města,kamery
<br> 2 215 000
1 795 000
1 350 000
1 000 000
550 000
<br> 320 000
<br> 28 Hasiči
29 Zastupitelstvo
<br> 1 740 000
<br> 30 Místní správa
<br> 12 760 000
<br> 31
<br> Sociální fond - tvorba
<br> 180 000
<br> Sociální fond - čerpání fondu,půjčky
<br> 180 000
<br> 32 Město - daň z příjmu
33 Vyúčtování dotací,ostatní
Příspěvek - MAS
34
<br> 1 473 000
70 000
30 000
<br> Příspěvek - ORLICKO
<br> 225 000
<br> DPH
<br> 150 000
<br> Krizové řízení
Výdaje celkem
<br> 50 000
49 275 000
<br> Místní správa
R
<br> TEXT
<br> Rozpočet
<br> 1
<br> Hrubá mzda
<br> 7 450 000
<br> 2
<br> Sociální pojištění z mezd
<br> 1 930 000
<br> 3
<br> Zdravotní pojištění z mezd
<br> 4
<br> Zákonné pojištění
<br> 30 000
<br> 5
<br> Ochranné pomůcky
<br> 10 000
<br> 6
<br> Tiskoviny,knihy
<br> 30 000
<br> 7
<br> Dr.hmotný majetek
<br> 210 000
<br> 8
<br> Ostatní materiál
<br> 200 000
<br> 9
<br> Ostatní finanční výdaje
<br> 10 Voda
<br> 695 000
<br> 40 000
25 000
<br> 11 Elektrická energie
<br> 290 000
<br> 12 Pohonné hmoty
<br> 110 000
<br> 13 Poštovní služby
<br> 100 000
<br> 14 Telefony
<br> 170 000
<br> 16 Pojistné majetku města
<br> 150 000
<br> 17 Poradenské služby
<br> 80 000
<br> 18 Školení,vzdělávání
<br> 120 000
<br> 19 Zpracování dat
<br> 50 000
<br> 20 Služby ostatní
<br> 620 000
<br> 21 Oprava a údržba
<br> 60 000
<br> 22 Programové vybavení
<br> 60 000
<br> 23 Cestovné
<br> 60 000
<br> 25 Kolek
<br> 20 000
<br> 26 Daně,poplatky
<br> 50 000
<br> 28 Investice
<br> Místní správa celkem
<br> 200 000
<br> 12 760 000
<br> Vážení občané <,>
předkládáme Vám návrh rozpočtu města na rok 2015 s komentářem a dalšími
přílohami.V letošním rozpočtu ve výdajích je zahrnuta velmi významná část na realizaci
investic a oprav komunikací,pokračuje se ve výměně oken u městských domů.Rozklad
jednotlivých akcí je uveden u popisu položek <.>
<br> Komentář k jednotlivým položkám v návrhu :
Příjmová položka 1 - 8
V letošním roce u daňové výtěžnosti očekáváme v porovnání s rokem 2014 mírné
navýšení.<.> Daň město je proúčtování daňového přiznání 2014 za město ( shodná výše
v příjmech i ve výdajích )
Příjmová položka 9
U místních poplatků na letošní rok se nic nemění,sazby poplatk...