Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015
<br> 9121i“
<br> Rozpočet Městské části Praha 6
<br> 1.Úvod,bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6
<br> 2.Příjmy MČ Praha 6
<br> 3.Výdaje MČ Praha 6
<br> 4.Sociální fond zaměstnavatele
<br> 5.Mzdová oblast
<br> 6.Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6
Návrh na zařazení akcí do kapitálové části rozpočtu na rok 2015
<br> Kapitálové výdaje - předpokládané celkové výdaje akcí
Rozpis výdajů
<br> vypracoval: Ekonomický odbor - oddělení finančních plánů a rozpočtu
V Praze dne 21.01.2015
<br> Strana:
<br> 27
<br> 28-29
<br> 30
<br> Příloha č.1
<br> Příloha č.2
Příloha Č.3
<br> Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2015
<br> 1.Úvod
<br> Od konce prvního pololetí 2014 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu
Městské části Praha 6 na rok 2015".V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé
odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2015.Tyto
materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv.0.čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6
a projednány v úrovni vedení MČ Praha 6.Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2015
projednánva odsouhlasen Radou MČ.Tento návrh byl podkladem pro rozpočtové provizorium,které
musela MC Praha 6 schválit z důvodu neschválení rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2015 <.>
<br> V lednu 2015 bylo zahájeno nové projednávání návrhu rozpočtuv úrovni vedeni MČ Praha 6.Na
základě aktualizace a případných změn byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok
2015 do tzv.1.čtení,který je předkládán <.>
<br> Příjmy
<br> Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 je poskytovaná dotace z rozpočtu hl.m <.>
Prahy.Pro rok.2015 byl opět stanoven princip pro určení dotačních vztahů k městským částem ve
vazbě na očekávané inkaso hl.m.Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2015 (stejné jako pro roky
2012 - 2014).Usnesením RHMP č.3150 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města
Prahy k městským částem hl.m.Prahy ze dne 9.12.2014 byl odsouhlasen návrh dotačních vztahů
pro městské části.Následně byly v lednu 2015 finanční vztahy upraveny v souvislosti s upřesnéním
příspěvku na školství (upřesnění počtu žáků).Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo
oproti roku 2014 zvýšení dotace pro rok 2015 o částku 12.050 tis.Kč na celkovou výši 299.932
tis.Kč.Současně byl odsouhlasen uvedeným usnesením RHMP příspěvek ze státního rozpočtu na
výkon státní správy,který je oproti roku 2014 nižší o 123 tis.Kč,na celkovou výši 61.898 tis.Kč <.>
Zastupitelstvo hl.m.Prahy by mělo konečné dotační vztahy schvalovat vrámci projednávání
vlastního návrhu rozpočtu 19.2.2015 (dle harmonogramu schváleného usnesení RHMP č.3151 ze
dne 9.12.2014).Pokud vyplynou další změny ve finančních vztazích,EO tyto změny,na základě
zmocnění RMČ Praha 6,neprodleně do návrhu zapracuje <.>
<br> Jednotlivé příjmy jsou samostatně komentovány v části 1.- Příjmy <.>
<br> Výdaje
<br> Rozpočet je předkládán jako zdrojové vyrovnaný,stim,že běžné výdaje jsou kryty běžnými
příjmy a kapitálové výdaje jsou kryty třídou 8 - Financování,což představuje zapojení
prostředků,které byly vytvořeny v letech minulých.Jako zdroj pro financování kapitálových výdajů
navrhuje zpracovatel Fond rezerv a rozvoje,kdy tyto uložené finanční prostředky na běžných účtech
v komerčních bankách nedosahuji takového zhodnocení jako prostředky uložené formou „Správy
aktiv“ <.>
<br> V kapitálových výdajích jsou vnávrhu zařazeny především akce,kde byla realizace zahájena
v roce 2014 nebo v předchozích letech,u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky a proto
předkladatel pokládá za nutné tyto investiční akce zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2015 a akce
dokončit.Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2015 zařazovány akce,z nichž většina byla již
plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná <.>
<br> Běžné výdaje na tzv.„Chodníkový program“ jsou zatím navrhovány na dokončení opravy v ulici
Čkalova,další prostředky budou do rozpočtu zařazovány v průběhu roku,po upřesnění stavební
připravenosti jednotlivých lokalit a v souladu s další koncepcí postupu v této oblastí <.>
<br> jednotlivé výdaje jsou podrobně popsány v části 2.~ Výdaje <.>
<br> Zpracovatelé upozorňují,že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč,není-li
uvedeno jinak <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6 na rok 2015
<br> v tis.Kč
T e xt Schválený Upravený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
na rok 2014 k 31.12.2014 na rok 2015
ÉLJN; _ - _
Daňové příjmy 93 550,00 93 550,00 95 550,00
Nedaňové příjmy 27 300,00 50 799,60 21 275,00
<.> Přijaté dotace 551 203,00 619 997,60 561 830,00
ú H R N P Ř í J M ů 672 053,00 764 347,20 678 655,00
\LÝ_D_P~L§.<.> - _
Běžné výdaje 735 560,00 807 475,80 678 655,00
Kapitálové výdaje 489 900,00 519 151,00 277 000,00
Ú H R N V Ý D A J Ú 1 225 460,00 1 326 626,80 955 655,00
R o z o í L P Ř í J M Ú A v Ý o A J 0 -553 407,00 -562 279,60 -277 000,00
F l N A N c o v Á N í _ _ _
8115 - Použití prostř...