PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá 2016 listopad 9 v tis.Kč
SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 15.12.2016,usnesení číslo: 5b-9/2016
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po Výsledek od poč.roku % z rozpočtu Úprava č.Rozpočet Poznámka k úpravě
<br> a b k počátku roku změnách 1-8 aktuální měsíc: listopad po změnách 9 po úpravách 91,67%
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.4 400 4 750 4 443,9 93,56 4 750
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 200 705 549,8 77,99 705
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 550 550 493,5 89,73 550
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 650 5 380 4 528,1 84,17 5 380
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 1 325 1 324,7 99,98 1 325
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 645 9 645 9 219,6 95,59 9 645
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0 13 12,7 98,06 13
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 1 000 1 000 985,1 98,51 1 000
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 50 50 46,8 93,54 50
<br> 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 50 28,2 56,33 50
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 8 7,2 89,53 8
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 60 41,9 69,75 60
<br> 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.60 77 102,8 133,49 26 103
<br> 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 14 21,2 151,64 7 21
<br> 0000 1361 Správní poplatky 200 200 245,6 122,81 47 247
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 900 2 900 2 158,4 74,43 2 900
<br> 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 20 20 18,0 90,00 -2 18 již splaceno v plné výši
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0 66 66,0 100,00 66
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 974 974 893,1 91,67 974
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 2 000 2 000 2 185,2 109,26 315 2 315 VPP,72 tis.hasiči,400 tis.Prog.regen.pamat.zony
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 120 120 121,3 101,08 120
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 1 026 873,4 85,12 327 1 353 LK: 270tis.hřbit.zeď,7tis.ZŠ doprava Educa,50 tis.MŠ
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 2 349 2 349,0 100,00 2 349
<br> 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0 1 616 1 615,9 99,99 1 616
<br> 0000 Bez ODPA 27 887 34 898 32 331,3 92,64 720 35 618 součet položek bez paragrafu
<br> 1069 Ostatní správa v zemědělství 0 3 2,5 83,33 3
<br> 2143 Cestovní ruch 70 95 90,5 95,28 95
<br> 3314 Činnosti knihovnické 10 10 6,2 61,70 10
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 73 81,7 111,92 9 82 DARY - KULTURA
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 420 2 420 2 334,6 96,47 2 420
<br> 3613 Nebytové hospodářství 450 450 465,8 103,51 450
<br> 3632 Pohřebnictví 10 10 9,4 93,61 10
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.1 000 1 117 1 168,2 104,58 47 1 164 příjmy z prodeje pozemků
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 250 214,5 85,79 250
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 6 5,9 97,50 6
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 150 84,0 56,00 -47 103 pojistné náhrady - hasiči
<br> 6171 Činnost místní správy 150 33 52,5 159,20 20 53 přijatá pojistná náhrada
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 2 1,3 66,58 2
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 1 165 1 165,0 100,00 1 165
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 547 40 682 38 013,35 93,44 749 41 431
<br> rozpočtové opatření č <.>
<br>
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá 2016 listopad 9 v tis.Kčrozpočtové opatření č <.>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po Výsledek od poč.roku % z rozpočtu Úprava č.Rozpočet Poznámka k úpravě
<br> a b 0 k počátku roku změnách 1-8 aktuální měsíc: listopad po změnách 9 po úpravách 91,67%
<br> 1031 Pěstební činnost 0 182 0,0 182
<br> 2143 Cestovní ruch 270 270 227,0 84,07 270
<br> 2212 Silnice 3 500 4 318 4 180,3 96,81 4 318
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 3 440 3 390,9 98,57 3 440
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 159 159 156,9 98,66 159
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 10 10 3,2 32,06 10
<br> 3111 Mateřské školy 800 1 095 1 023,5 93,47 50 1 145 projekty MŠ - vyúčt.XII/2016 logopedie a Pohád.les
<br> 3113 Základní školy 2 600 3 268 2 867,8 87,75 7 3 275 7 dotace LK: doprava žáků na Educa Myjob
<br> 3314 Činnosti knihovnické 130 130 88,8 68,30 130
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 450 450 442,6 98,35 17 467 navýšení o dary a z par.3541
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 100 6 262 4 975,5 79,46 6 262
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.55 65 55,7 85,67 65
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 160 160 160,0 100,00 160
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 150 140 118,6 84,70 140
<br> 3541 Prevence před drogami,alk <.>,nikot.aj.závislostmi 8 8 0,0 -8 0 nepodali žádost o příspěvek
<br>...