« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Troja - Návrh rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2023 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu do 2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Troja.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Strednedoby_vyhled_rozpoctu_MC_Praha-Troja_do_r._2028.xlsx
Výhled MČ Praha 1-57 <br> Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - XXXXX do r.XXXX v tis.Kč (bez deset.míst) Název položky Skut.2018/* Skut.2019/* Skut.2020/* Skut.2021/* Oček.skut.2022 Oček.skut.2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 <br> Daňové příjmy - třída 1 2,277 2,475 3,060 3,961 4,592 4,478 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 Nedaňové příjmy - třída 2 869 639 186 314 992 1,322 500 500 500 500 500 Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 4,081 0 0 0 0 0 0 Vlastní příjmy 3,146 3,114 3,246 4,275 9,665 5,800 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 17,134 15,667 17,853 16,273 20,690 9,954 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 7,414 8,092 8,307 8,439 8,561 9,307 9,307 9,307 9,307 9,307 9,307 b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 36 42 46 46 46 47 47 47 47 47 47 Příjmy celkem 20,280 18,781 21,099 20,548 30,355 15,754 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 14,040 13,705 14,163 13,089 16,105 17,237 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 Kapitálové výdaje - třída 6 3,834 12,467 697 2,256 8,444 5,833 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Výdaje celkem 17,874 26,172 14,860 15,345 24,549 23,070 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 2,406 -7,391 6,239 5,203 5,806 -7,316 0 0 0 0 0 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX Úhrada dlouhodobých fin.závazků pol XXXX/XXXX (u NFV na investiční účely od r.2023 pol.6363,do r.2022 pol 5347) Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
Plan_hospodarske_cinnosti_MC_Praha-Troja_na_rok_2023.xlsx
výdaje 2005 MČ Praha Troja Úřad MČ ekonomické oddělení &12Návrh rozpočtu výdajů 2005 &D Ing.XXXXXXXX XXXXXXX ekonomické oddělení přijmy XXXX odd.§ položka Název Návrh 2001 v Kč úpravy 2001 Skut.2001 Návrh příjmů 2005 1311 Správní poplatky 50,000.00 50,000.00 56,420.00 80,000.00 1341 Poplatek ze psů 15,000.00 15,000.00 16,083.75 24,000.00 1342 Pobytové poplatky 185,000.00 150,000.00 193,417.50 200,000.00 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 75,000.00 75,000.00 129,136.00 100,000.00 1345 Polatek z ubytovacích kapacit 30,000.00 30,000.00 39,088.00 50,000.00 1511 Daň z nemovitosti 600,000.00 600,000.00 669,429.00 450,000.00 4112 Dotace ze SR v rámci SDV 130,000.00 124,500.00 124,500.00 167,000.00 4111 neinv.dotace pokldní správa 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 4121 Dotace neinvestiční od obcí 2,944,000.00 3,525,000.00 4,887,988.08 2,988,000.00 3111 2111 Příjmy MŠ 140,000.00 140,000.00 145,543.00 0.00 3113 2111 Příjmy ZŠ 34,000.00 34,000.00 49,047.00 0.00 6171 2111 Příjmy z vlastní činnosti 5,000.00 40,000.00 37,079.00 0.00 6171 2141 Příjmy z úroků 240,000.00 240,000.00 300,438.28 270,000.00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 5,000.00 5,000.00 276,140.00 0.00 2321 přijaté neinvestiční dary 0.00 95,600.00 95,536.50 0.00 2322 pojistné náhrady 0.00 0.00 4,200.00 0.00 2221 přijaté vratky -finanční vypořádání 871,400.00 871,395.00 0.00 4221 investiční přijaté dotace od obcí 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 4139 ostatní převody 0.00 8115 financování FV a daň z příjmu 0.00 Celkem příjmy 4,453,000.00 7,996,900.00 9,896,841.11 4,329,000.00 * 8115 XXX z příjmu vrácená X/XXXX X,XXX,XXX.00 2,036,680.00 * 8115 záloha FV 460.00 460.00 položky nevyrovnané - očekávaný příjem 2,419,955.00 2,419,955.00 4,457,095.00 běžné investiční 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 11081268 11385687 225,000.00 219,854.30 -2176268 -79650 4131 Převody z vlastních fondů VHČ nebo FRR 7,764,000.00 10,892,600.00 9,592,000.00 -2036680 -68610 posílení na provozní výdaje 2,593,460.00 4329000 -4329000 -36340 po...
Navrh_vydaju_rozpoctu_MC_Praha_-Troja_na_rok_2023_V2.xlsx
Výdaje-vývěs Příloha č.1,strana 2 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Příjmy-vývěs <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Rozpočet - výdaje <br> Návrh výdajů rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2023 v tisících Kč Rozpočet 2020 schválený Rozpočet 2020 upravený Plnění rozpočtu 2020 Rozpočet 2021 schválený Rozpočet 2021 upravený Plnění rozpočtu 2021 Rozpočet 2022 schválený Rozpočet 2022 upravený Plnění rozpočtu 2022 Návrh rozpočtu 2023 Poznámka <br> Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 1019 5222 neinvestiční transfery spolkům 0.00 30.00 30.00 XXXXX XXXX XXXX budovy,XXXX a stavby XXX.XX XXX.XX XXX.70 oplocení vinice Hrachovka 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 100.00 134.70 134.70 0.00 <br> Silnice 2212 5137 drobný dlouhodobý majetek 2212 5139 nákup materiálu j.n <.> 2212 5171 opravy a udržování 0.00 2.80 2.78 7.70 7.67 2212 Silnice 0.00 2.80 2.78 7.70 7.67 0.00 <br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 nákup ostatních služeb 29.50 29.45 projekt cykloobousměrka Nad Kazankou 2219 6121 budovy,XXXX a stavby XXX.XX obnova pěší stezky Podhoří-Bohnice,příjezdová cesta ke kempu TJ XXXXX XXXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací XX.XX XX.45 510.00 <br> Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5171 opravy a udržování 24.10 24.06 výměna skla u přístřešku BUS 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 24.10 24.06 0.00 <br> Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s <.> 2321 6121 budovy,XXXX a stavby X.XX X,XXX.XX 126.63 0.00 2,337.60 0.00 2,337.70 0.00 kašny,kanalizace - dotace 2321 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s.0.00 2,476.20 126.63 0.00 2,337.60 0.00 2,337.70 0.00 <br> Mateřské školy 3111 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov.org.800.00 844.40 844.40 800.00 800.00 800.00 800.00 952.10 800.00 1,000.00 příspěvek zřizovatele 3111 5336 neivestiční transfery zřízeným přísp.org.0.00 449.00 448.99 0.00 130.10 130.10 641.40...
Navrh_prijmu_rozpoctu_MC_Praha-Troja_na_rok_2023_V2.xlsx
Výdaje-vývěs Příloha č.1,strana 2 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Příjmy-vývěs <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Rozpočet - příjmy <br> Návrh rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2023 - PŘÍJMY v tisících Kč Rozpočet 2020 schválený Rozpočet 2020 upravený Skutečnost 2020 Rozpočet 2021 schválený Rozpočet 2021 upravený Skutečnost 2021 Rozpočet 2022 schválený Rozpočet 2022 upravený Skutečnost 2022 Návrh rozpočtu 2023 financování 0000 1341 poplatek ze psů 40.00 40.00 38.37 40.00 40.00 39.72 40.00 40.00 41.05 40.00 0000 1342 poplatek z pobytu 360.00 360.00 34.29 250.00 250.00 205.34 250.00 306.00 928.63 900.00 0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranst.300.00 300.00 235.64 300.00 393.30 631.10 300.00 300.00 294.03 300.00 0000 1344 poplatek ze vstupného 60.00 60.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 27.23 30.00 0000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 0000 1349 zrušené místní poplatky 40.00 40.00 27.01 0000 1361 správní poplatky 10.00 10.00 7.58 10.00 10.00 8.70 10.00 10.00 7.91 8.00 0000 1511 daň z nemovitosti 1,600.00 1,823.40 2,717.98 2,700.00 2,700.00 3,075.99 3,000.00 3,000.00 3,293.25 3,200.00 0000 4119 ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.0.00 19.90 40.00 6330 4137 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 47.20 6330 4137 převody mezi statut.městy a jejich měst.částí 8,353.00 11,808.40 11,808.53 8,484.50 10,532.80 10,532.88 8,607.30 13,489.90 13,489.87 9,307.00 6330 4131 převody z vlast.fondu hospodařské (podnik.) činnosti 880.00 880.00 880.00 700.00 700.00 700.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 600.00 6330 4133 převody z vlastních rezerv.fondů 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 445.40 445.40 173.00 0000 4134 převody z rozpočtových účtů 173.00 1,282.20 1,282.25 173.00 1,071.30 1,071.35 173.00 1,357.10 1,357.18 0000 4139 ostat.převody z vlast.fondů 173.00 173.00 145.89 173.00 173.00 144.27 173.00 173.00 134.20 8115 prostředk...
Komentar_k_rozpoctu_na_rok_2023.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA <br> Návrh rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2023 <br> Komentář k návrhu rozpočtu městské části Praha-Troja na rok 2023 <br> <br> Rozpočet městské části Praha-Troja na rok 2023 je zpracován ve vazbě na platné zákony: zákon č.131/2000 Sb <.> (zákon o hlavním městě Praze),ve znění pozdějších předpisů a zákona č.250/2000 Sb.(zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <,> ve znění pozdějších předpisů a zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,jako schodkový s tím,že schodek je v plné výši kryt financováním z prostředků minulých období <.> <br> Celkové navržené příjmy jsou ve výši 15 754,20 tis.Kč,výdaje ve výši 23 070,30 tis.Kč a financování ve výši 7 316,10 tis.Kč.Výdaje jsou členěny na kapitálové výdaje ve výši 5 833,0 tis.Kč a na běžné výdaje ve výši 17 237,30 tis.Kč <.> <br> (Městská část Praha-Troja předpokládá ještě kapitálové výdaje ve výši 15,8 mil.Kč hrazených z nevyčerpaných dotací poskytnutých v minulých letech,o jejichž ponechání požádala městská část hlavní město Prahu.Tyto prostředky ale nejsou předmětem návrhu rozpočtu na rok 2023.Do rozpočtu budou zařazeny po schválení Zastupitelstvem hl.m.Prahy) <.> <br> Příjmy: Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy včetně daně z nemovitostí ve výši 5 800 tis.Kč,podílu na rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 9 307 tis.Kč,dotací ze státního rozpočtu ve výši 47,2 tis.Kč a převodem příjmů z hospodářské činnosti ve výši 600,0 tis.Kč.Dále jsou zapojeny prostředky minulých období - převod nevyčerpaných prostředků z minulých let na ZBÚ ve výši 7 143,1 tis.Kč a prostředky fondu zaměstnavatele 173 tis.Kč <.> <br> Výdaje: Ostatní záležitosti pozemních komunikací – obnova pěší stezky z Podhoří do Bohnic a rekonstrukce příjezdové cesty ke kempu TJ XXXXX XXXXX na pozemku svěřenému MČ Mateřské školy – příspěvek na chod příspěvkové organizace ve výši 1000 tis.Kč <.> Základní školy – příspěvek na provoz zák...
Komentar_k_planu_hosp._cinnosti_na_rok_2023.pdf
Komentář k plánu hospodářské činnosti Městské části Praha-Troja na rok 2023 <br> <br> Hospodářská (zdaňovaná) činnost Městské části Praha-Troja na rok 2023 je navrhována jako zisková s hospodářským výsledkem 5 290,0 tis.Kč před zdaněním <.> <br> Výnosy: Výnosy jsou tvořeny převážně z pronájmu majetku svěřeného městské části a z prodeje služeb (inzerce v časopise).K navýšení výnosů z pronájmu majetku dochází v důsledku uplatnění valorizační doložky u řady nájemních smluv a tím zvýšení nájemného o roční inflaci 15 %.Vyšší příjem bude mít městská část také z úroků spořícího účtu.Od roku 2017 se náklady na energie,které se přeúčtovávají nájemcům <,> účtují rozvahovým způsobem,takže se neobjevují ve výnosech,XXX v nákladech <.> <br> Náklady: Náklady se předpokládají obdobné jako v roce 2022.Největší položku představují náklady na opravu a údržbu pronajatého majetku,který chce městská část udržovat v dobrém stavu,dále pojištění majetku a revize.Tyto náklady se předpokládají ve výši cca 1,0 mil.Kč.Dalším rozhodujícím nákladem jsou mzdové náklady související se správou tohoto majetku (jedná se o 3,39 pracovních úvazků) a úhrada energií v prostorách využívaných městskou částí,které se nepřeúčtovávají nájemcům <.> <br> 16.2.2023

Načteno

edesky.cz/d/5974036

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Troja
09. 05. 2024
07. 05. 2024
07. 05. 2024
28. 04. 2024
28. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Troja      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz