Praha 2-Vyvěšení návrhu rozpočtu 2023

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Praha 2 - Vyvěšení návrhu rozpočtu 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 2.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace_k_vyveseni_NR.pdf

Rada městské části Praha 2 projednala na svém zasedání dne 6.2.2023 mj.návrh
rozpočtu městské části Praha 2 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti
městské části Praha 2 na rok 2023 <.>
<br> Písemné připomínky k návrhu rozpočtu městské části Praha 2 a k návrhu finančního
plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2023 lze (dle zákona č <.>
250/2000 Sb <.>,§ 11 odst.3) podat do 6.3.2023 do sekretariátu starostky městské
části Praha 2 na adresu: ÚMČ Praha 2,nám Míru 20,120 39 Praha 2 nebo na
e-mail: ivana.prochazkova@praha2.cz nebo přímo na veřejném zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 2,které se bude konat dne 6.3.2023 od 15:00
hod.v budově ÚMČ Praha 2,nám.Míru 20 <.>
<br> Podklady k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské
části Praha 2 na rok 2023 jsou v plném znění zveřejněny na webových
stránkách městské části Praha 2 a zároveň jsou k dispozici v odboru
ekonomickém - rozpočtu,č.dveří 220 <.>

Usneseni_RMC_c._61_z_6.2.2023.pdf

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2mi
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
<br> USNESENÍ
<br> č.61
č.usnesení
Zapisovatel <.>
<br> ze dne 06.02.2023
<br> k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované
činnosti městské části Praha 2 na rok 2023
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
<br> I.souhlasí
<br> 1.s návrhem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2023
s objemem příjmů ve výši 629 599,40 tis.Kč
s objemem výdajů ve výši 941 955,30 tis.Kč
s plánovaným rozdílem ve výši 312 355,90 tis.Kč,který je kryt tř.8 - Financování
- úspory hospodaření minulých let dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok
2023 dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 3.s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 2 do roku 2028
dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> 4.s návrhem limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových
organizací městské části Praha 2 na rok 2023 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> 5.s návrhem na zmocnění Rady městské části Praha 2 v souladu s § 94 odst.2
písmeno h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze,v platném znění,k provádění
rozpočtových opatření do výše 20 000,00 tis.Kč pro jednotlivý případ,u kterých
se nemění celkový objem schváleného rozpočtu (přesuny finančních prostředků
mezi paragrafy a položkami) nebo v souvislosti s přijetím popř.vratkou dotace
(včetně vrátek veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu městské
části Praha 2),které mění objem schváleného rozpočtu
<br> II.ukládá
<br> 1.zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění návrhu rozpočtu městské
části Praha 2 na rok 2023,návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské
části Praha 2 na rok 2023,návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městské části
<br>
<br> Praha 2 do roku 2028 a návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy
příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2023 na úřední desce
městské části Praha 2
<br> K realizaci: Ing.XXXXXX XXXXXXX,tajemník
Termín: XX.XX.XXXX
<br> 2.předložit Zastupitel...

Priloha_c._3_-_strednedoby_vyhled_rozpoctu_do_r._2028_RMC.pdf

Příloha č.3 k usnesení RMČ Praha 2 č.61 ze dne 6.2.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 2 do r.2028____________________________________________v tis.Kč (bez deset,míst)
<br> Název položky Skut.2018/* Skut.2019/* Skut.2020/* Skut.2021/*
ucek.SKUL
<br> 2022
ucek.SKUL
<br> 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028
<br> Daňové příjmy - třída 1 66 184 71 223 59 377 60 801 78 672 71 350 73 000 75 000 75 000 77 000 79 000
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 21 255 31 851 24 400 36 042 31 300 24 500 28 000 29 000 29 000 30 000 30 000
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Vlastní příjmy 87 439 103 074 83 777 96 843 109 972 95 850 101 000 104 000 104 000 107 000 109 000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 533 141 775 925 676 180 536 449 917 131 533 749 874 599 774 599 674 599 574 599 554 599
<br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 157 680 162 107 164 934 166 947 168 457 181 463 181 463 181 463 181 463 181 463 181 463
<br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 29 182 38 407 37 951 44 386 43 348 43 136 43 136 43 136 43 136 43 136 43 136
<br> Příjmy celkem 620 580 878 999 759 957 633 291 1 027 103 629 599 975 599 878 599 778 599 681 599 663 599
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 534 690 547 435 564 066 592 882 626 681 687 385 625 242 627 989 630 805 633 302 635 560
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 184 615 122 630 197 097 139 335 352 807 254 570 564 650 554 880 367 950 229 000 245 000
<br> Výdaje celkem 719 305 670 064 761 162 732 217 979 488 941 955 1 189 892 1 182 869 998 755 862 302 880 560
<br> Výsledek hospodaření (- schodek,+ přebytek) -98 725 208 935 -1 206 -98 926 47 614 -312 356 -214 293 -304 270 -220 156 -180 702 -216 961
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků pol 6363/5347 (u NF V na investiční
účely od r.2023 pol.6363,do r.2022 pol 5347)
<br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> /*údaje...

Priloha_c._2_-_navrh_ZC_2023_-_tabulkova_cast.pdf

Návrh finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 na rok 2023
<br> tabulka č.1 v tis.Kč
<br> SU/AU NÁKLADY
Skutečnost
<br> 2021
Plán 2022
<br> Skutečnost
k 30.11.2022
<br> Návrh 2023
<br> 501 spotřeba materiálu 462,38 500,00 305,40 560,00
<br> 502 spotřeba energií 7 652,93 7 600,00 1 366,97 8 512,00
<br> 511 celkem opravy 209 412,45 229 360,00 173 635,02 190 150,00
<br> 511 XX opravy domů přes SNP2 203 985,12 219 860,00 168 526,67 162 000,00
<br> 511 XX opravy domů přes MČ 5 427,33 9 500,00 5 108,35 28 150,00
<br> 518 služby ostatní 61 796,61 72 405,77 47 035,67 76 607,59
<br> 5180000 služby 8 651,68 10 403,32 8 213,63 11 616,38
<br> 5180001 zařizovací předměty 3 101,40 6 940,00 2 081,06 7 728,00
<br> 5180002 úklid 5 214,48 6 500,00 2 069,81 7 280,00
<br> 5180003 právní služby 531,86 1 700,00 970,69 1 648,00
<br> 5180004 úplata správci 16 185,03 17 376,00 14 312,83 17 405,00
<br> 5180005 revize a kontroly 2 768,68 3 250,00 2 058,12 3 460,00
<br> 5180006 deratizace 163,57 650,00 150,77 728,00
<br> 5180007 Karlovo nám.7 - služby k přefakturaci 2 597,95 0,00 0,00 0,00
<br> 5180008 technická podpora k SW iDES 398,61 740,00 394,30 600,00
<br> 518 0011 projektové dokumentace 213,65 100,00 0,00 0,00
<br> 518 0014 služby spojené s prodejem DHM 1,90 600,00 280,60 500,00
<br> 5180028 daňově neuznatelné náklady 4 508,00 5 246,45 4 927,43 7 242,21
<br> 5180030 marže SNP2 6 568,80 6 400,00 4 856,82 6 400,00
<br> 5180040 poplatek za správu portfolia-zhodnocení 10 891,00 12 500,00 6 719,61 12 000,00
<br> 521 mzdové náklady 19 941,62 20 050,00 13 122,22 20 150,00
<br> 524 zákonné pojištění 6 748,69 6 850,00 4 435,31 6 910,00
<br> 524 0010 zákonné sociální pojištění 4 953,94 5 000,00 3 254,31 5 050,00
<br> 524 0020 zákonné zdravotní pojištění 1 794,75 1 850,00 1 181,00 1 860,00
<br> 525 ostatní zákonné pojištění 82,20 110,00 78,57 120,00
<br> 527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění,stravovací paušál) 554,53 950,00 668,38 1 200,00
<br> 538 ostatní da...

Priloha_c._2_-_navrh_ZC_2023.doc.pdf

Příloha č.2 k usnesení RMČ Praha 2 č.61 ze dne 6.2.2023
<br> Zdaňovaná činnost
<br> Sestavení návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2023
je provedeno v souladu se schváleným Harmonogramem prací a Zásadami pro sestavení
rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2023.Návrh
v předkládané podobě zohledňuje předložené požadavky příslušných odborů městské
části Praha 2 a správce bytového a nebytového fondu Správa nemovitostí Praha 2,a.s <.>
(dále jen „SNP2") včetně zhodnocení vývoje zdaňované činnosti v roce 2022 <.>
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 pro rok 2023 je
sestaven s vyčíslením celkového hospodářského výsledku ve výši 202 605,04 tis.Kč
(včetně výnosů ze zón placeného stání ve výši 35 000,00 tis.Kč).Ve srovnání
s plánovaným hospodářským výsledkem roku 2022 je předpokládaný hospodářský
výsledek vyšší o 4 003,94 tis.Kč.Výnos z další etapy zhodnocování finančních prostředků
získaných z prodeje bytového fondu dle pravidel,která probíhá od 1.1.2020,je na rok
2023 naplánován v částce 50 000,00 tis.Kč.Celkový výnos ze zhodnocování je součástí
návrhu účtu 662 - úroky.Účetně se zhodnocování prostředků promítá také na dalších
nákladových a výnosových účtech,a to 561 - prodané cenné papíry a podíly,661 -
výnosy z prodeje cenných papírů a podílů,569 - ostatní finanční náklady,669 - ostatní
finanční výnosy,563 - kurzové ztráty,663 - kurzové zisky,564 - náklady z přecenění
reálnou hodnotou a 664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou (částečně).Plán těchto
průběžných účtů není stejně jako v předchozích letech navržen,jejich hodnoty se budou
odvíjet v závislosti na objemu jednotlivých obchodních operací,které budou probíhat dle
vývoje trhu v souladu s uzavřenými smlouvami o obhospodařování investičních nástrojů <.>
<br> NÁKLADY
Plán celkových nákladů pro rok 2023 je navržen ve výši 453 091,59 tis.Kč <.>
Největší část celkových nákladů tvoří náklady na opravy a údržbu domovního fondu
navržen...

Priloha_c__1_-_navrh_rozpoctu_2023_RMC.pdf

Příloha č.1 k usnesení RMČ Praha 2 č.61 ze dne 6.2.2023
<br> Návrh rozpočtu a finančního plánu
zdaňované činnosti městské části Praha 2
<br> na rok 2023
<br>
<br> Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2023
<br> Hlavní činnost - rozpočet
Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.1/34 ze dne 15.12.2022 schválilo rozpočet
vlastního hl.m.Prahy na rok 2023,finanční vztahy hl.m.Prahy k městským částem hl <.>
m.Prahy na rok 2023 (FVz) a rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního
vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy a městským částem hl.m.Prahy na
rok 2023 <.>
Celkový objem FVz včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 2 na
rok 2023 činí 181 463,00 tis.Kč <.>
Dotace ze státního rozpočtu na rok 2023 - příspěvek na výkon státní správy pro
MČ Praha 2 byla stanovena v objemu 43 136,40 tis.Kč <.>
<br> Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony,a to zákonem
č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákonem
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů,vyhláškou č.412/2021 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších
předpisů a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška č.55/2000 Sb.hlavního města
Prahy ve znění pozdějších předpisů).Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované
činnosti městské části Praha 2 na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku
2028 byl navržen v souladu s Harmonogramem a Zásadami pro sestavení rozpočtu a
plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2023 dle usnesení Rady
městské části Praha 2 č.532 ze dne 18.7.2022 <.>
Příjmy městské části Praha 2 na rok 2023 jsou navrhovány v objemu 629 599,40
tis.Kč a výdaje v objemu 941 955,30 tis.Kč,z toho objem běžných výdajů činí
687 385,30 tis.Kč a objem kapitálových výdajů 254 570,00 tis.Kč.Na vyrovnání
plánovaného rozdílu mezi příjmy a výdaji jsou použity finanční prostředky z tř.8
- Financování - úspory hospodaření z minulých let v celkové výši 312 355,90 tis <.>
K...

Priloha_c._4_-_limity_PO_2023.pdf

Příloha č.4 k usnesení RMČ Praha 2 č.61 ze dne 6.2.2023
<br> Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců
<br> příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2023
<br> Organizace Limit počtu Limit prostředků Ostatní platby
zaměstnanců na platy ( tis.Kč) za provedenou práci (tis.Kč)
<br> Centrum sociálních služeb Praha 2 165 79 000,00 5 000,00
<br> Knihovna na Vinohradech 9 3 500,00 170,00
<br> Novoměstská radnice 7 3 600,00 400,00

Priloha_c__1_-_navrh_rozpoctu_2023_RMC_tabulkova_cast.pdf

Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2023
<br> Příjmy
v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2022 na rok 2023
Třída 1 Daňové příjmy 57 750,10 71 350,00
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 1 200,00 1 300,00
1342 Příjem z poplatku z pobytu 2 500,00 12 000,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 10 000,00 12 000,00
1344 Příjem z poplatku ze vstupného 50,10 50,00
1361 Příjem ze správních poplatků 9 500,00 11 000,00
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 34 500,00 35 000,00
<br> Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2022 na rok 2023
Třída 2 Nedaňové příjmy 25 834,20 24 500,00
<br> 2141 § 6310 - Příjem z úroků 834,20 1 500,00
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob (přestupky ze ZPS) 25 000,00 23 000,00
<br> Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2022 na rok 2023
Třída 4 Přijaté dotace 866 304,50 533 749,40
<br> 4137 Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými
obvody nebo částmi (SR; ZJ 900) 43 347,50 43 136,40
<br> 4137 Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými
obvody nebo částmi (HMP; ZJ 921) 168 457,00 181 463,00
<br> 4131 Převody z vl.fondů ZČ - z prodejů podle pravidel na jmenovité akce 300 500,00 74 850,00
4131 Převody z vl.fondů ZČ - volné finanční prostředky k financování výdajů v oblasti bytů a
<br> nebytů,komunál.rozvoje,odpadů a bezpečnosti 184 000,00 94 300,00
4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti 170 000,00 140 000,00
<br> Úhrn příjmů J==9498||ž8^==629 599,40j|
<br> Schválený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br> na rok 2022 na rok 2023
Třída 8 Financování 49 054,10 312 355,90
<br> 8115
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané
účelové dotace z roku 2022 - VHP s UZ 98
<br> 7 124,20 5 666,60
<br> 8115
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané
účelové dotace - pěstounská péče s UZ 13010
<br> 549,10 0,00
<br> 8115
Změn...

Načteno 10. 02. 2023

edesky.cz/d/5954745

Meta

Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Pronájem Územní plánování Rozpočet Rozpočet Prodej Územní plánování Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 2
10. 06. 2024	OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor ve vozovce pro stavební zařízení
08. 06. 2024	Místní úprava - ulice Perucká - okolí areálu KOMWAG - finále
07. 06. 2024	Program 13. řádného jednání RMČ Praha 2
07. 06. 2024	oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: I. Stavební úpravy podzemních garáží v 1.PP a
07. 06. 2024	Bělehradská 2324/58 - záměr na pronájem garáže č. 8
	...a další

Více dokumentů od Praha 2 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz