« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Návrh rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023 a střednědobého výhledu do roku 2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USNESENI_c._Usn_RMC_0048_2023.pdf
Městská část Praha 8 11.Rada městské části <br> ze dne 07.02.2023 <br> USNESENÍ č.Usn RMC 0048/2023 <br> k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2028 <br> Rada městské části <br> 1.bere na vědomí 1.1 že návrh Rozpočtu městské části (dále též jen „MČ") Praha 8 na rok 2023,uvedený v přílohách č.2,3 a 4 tohoto usnesení,je sestaven v návaznosti na "Finanční vztahy stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8 na rok 2023",uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení <,> <br> 1.2 že v souladu s ust.§ 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějších předpisů,bude návrh Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2023 zveřejněn ve stanovené lhůtě před jeho projednáním v Zastupitelstvu městské části Praha 8 na "Elektronické úřední desce" Úřadu městské části Praha 8 a způsobem umožňujícím dálkový přístup <,> <br> 2.souhlasí 2.1 s předloženým návrhem Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023: <br> a) s objemem příjmu po konsolidaci ve výši 1 005 199 tis.Kč <,> <br> s objemem výdaju po konsolidaci ve výši <br> se saldem příjmu a výdaju po konsolidaci <br> (schodkem) ve výši <br> 1 040 145 tis.Kč <,> <br> - 34 946 tis.Kč <,> <br> (toto saldo bude plně kryto přebytky hospodaření vytvořenými v minulých letech) <,> <br> a s financováním (tř.8) ve výši 34 946 tis.Kč <,> <br> <br> dle přílohy č.2 tohoto usnesení <,> <br> b) s návrhem objemu běžných (neinvestičních) výdaju vlastního hospodaření MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8 <,> na rok 2023,dle přílohy č.3 tohoto usnesení <,> <br> c) s návrhem rozpočtu kapitálových výdaju MČ Praha 8 na rok 2023 včetně zásobníku <,> dle přílohy č.4 tohoto usnesení <,> <br> d) s rozpočtem s použitím finančních prostředku vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních prostředku na účtech MČ Praha 8 ke dni 31.12.2022) v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2023,dle přílohy č.S tohoto usnesení <,> <br> e) s ná...
Navrh_rozpoctu_2023_-_priloha_c._9.pdf
Příloha č.9 usnesení č.Usn RMC 0048/2023 Rady městské části Praha 8 ze dne 7.února 2023 <br> Objem prostředků na platy v roce 2023 v příspěvkových právnických osobách (organizacích),zřízených městskou částí (MČ) Praha 8 <,> <br> které odměňují své zaměstnance podle zákona č.262/2006 Sb <.>,Zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s prováděcími předpisy <br> Objem prostředků Příspěvkové organizace na platy <br> (v tis.Kč) <br> Servisní středisko pro správu 12 190svěřeného majetku (SeS) MČ hlavní činnost Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ 9 750 doplňková činnost <br> Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 53 000(SOS) <br> Gerontologické centrum (GC) 36 165 <br> Osmička pro rodinu 3 350 <br> Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 <,> zařazených do Úřadu městské části Praha 8 <,> <br> na rok 2022 <br> Objem prostředků na platy (v tis.Kč) <br> Městská část Praha 8 - Úřad městské části 176 495(ÚMČ) Praha 8 - hlavní činnost <br> Městská část Praha 8 - Úřad městské části 4 500(ÚMČ) Praha 8 - zdaňovaná činnost
Navrh_rozpoctu_2023_-_priloha_c._8.pdf
Pliloha č.8 usneseni č.Usn RMC 0048/2023 Rady městské části Praha 8 ze dne 7.února 2023 <br> Návrh střednědobého výhledu (SV) městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku 2028 (v tis.Kč) <br> --· -- - Název položky Skut.2015 Skul.2016 Skut.2017 Skut.2018 Skut.2019 Skul.2020 Skut.2021 Skul.2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 <br> Daňové pliJmy • 1/ida 1 90201 91 160 93 425 95 491 98 010 143 263 152 014 161 652 156 500 156 500 156 500 156 500 156 500 156 500 Neda"ové pliJmy • 1/ida 2 40166 49 418 55 553 125 148 137 585 89 648 120 336 95 748 46850 46 850 46 850 46 850 46850 46 850 Kapilálové plijmy • tlida 3 o o o o o 2 110 11 562 84 171 o o o o o o Vlastni přljmy 130 367 140 578 148 978 220 639 235 595 235 021 283 912 341 571 203 350 203 350 203 350 203 350 203 350 203 350 <br> Pl11até 1tansfery (po konsohdact) • tlida 4 960 151 1 067 184 1 762 868 762 879 1 004 709 805 930 782 367 936 930 801 849 801 849 801 849 801 849 801 849 801 849 z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlaslnIho HMP 269 035 312 756 320 138 334 419 345 276 352 421 354 317 357 379 411 761 411 761 411 761 411 761 411 761 411 761 <br> plispévek na výkon státnt správy 59 910 61 062 68 228 71 952 81 805 84 736 88 793 88 527 92 214 92 214 92 214 92 214 92 214 92 214 Příjmy celkem 1 090 518 1 207 762 1 911 846 983 518 1 240 304 1 040 951 1 066 279 1 278 501 1 005 199 1 005 199 1 005199 1005199 1 005199 1 005199 <br> Provozni výda1e (po kcnsohdacr) • Llida 5 691 970 777 769 847 404 915 249 934 735 829 584 805 540 874 942 833 398 833 398 833 398 833 398 833 398 833 398 Kap,Lálové výda1e • tlida 6 380 027 407 435 597 726 881 851 294 585 140 872 226 313 386 934 206 747 171 801 171 801 171 801 171 801 171 801 Výdaje celkem 1 071 997 1185 204 1445130 1 797100 1 229 320 970 456 1 031 853 1 261 876 1 040 145 1 005199 1005199 1 005199 1 005199 1 005199 <br> Výsledek hospoda/oni ( - schodek,+ přebytek) 18 521 22 558 466 716 -813 582 10 984 70495 34426 16 625 -34 946 o o o o o <br> Ůhrada ato...
Navrh_rozpoctu_2023_-_priloha_c._7.pdf
Příloha č.7 usnesení č.Usn RMC 0048/2023 Rady městské části Praha 8 ze dne 7.února 2023 <br> Návrh <br> finančního plánu (rozpočtu) zdaňované-hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2023 (v tis.Kč) str.1/1 <br> z toho: Hospodář.Převod doDruh činnosti Výnosy Náklady odměna služby odpisy osobní výsledek rozpočtusprávci opravy náklady celkem <br> I.Bytový a domovní fond spravovaný SF 100 000 94 500 18 000 26 400 50 100 o o 5 500 o OSM 88 000 82 500 13 600 23 900 45 000 o o 5 500 o <br> OSMS a.s.88 000 82 500 13 600 23 900 45 000 5 500 OSM 12 000 12 000 4 400 2 500 5100 o o o <br> OSMS a.s.- Poliklinika Mazurská 12 000 12 000 4 400 2 500 5100 o li.Prodeje majetku 40 000 o o o o o o 40 000 o vtom: prodeje domů a pozemků 40 000 o 40 000 <br> privatizace domů a pozemků o o o daň z nabytí nemovitých věci o o o o <br> Ill.Ostatní zdaňovaná činnost 6 362 28 136 o 6 436 17 200 o 4 500 -21 774 o v tom: opravy bytů OPS,sociálních a azylových o 15 000 15 000 -15 000 <br> UHRN celé ZC MC Praha 8 146 362 122 636 18 000 32 836 67 300 o 4 500 23 726 o
Navrh_rozpoctu_2023_-_priloha_c._6.pdf
Příloha č.6 usnesení č.Usn RMC 0048/2023 Rady městské části Praha 8 ze dne 7.února 2023 <br> Příjmy a výdaje <br> účelového fondu městské části (MČ) Praha 8 - Fondu zaměstnavatele v roce 2023 (v tis.Kč) <br> str.1 /1 <br> Výdaje (Kapitola 09 - vnitřní správa) <br> účel částka stravování zaměstnanců 2 600 osobní konta zaměstnanců 2 135 očkování 50 iubilea 281 osobní konta uvolněných členů Zastupitelstva MČ 98 účelová rezerva FZ 721 <br> Výdaje celkem 5 885 <br> Příjm)' 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn uvolněných členů Zastupitelstva MČ 5 885 <br> převod prostředků z rozpočtu o <br> Příjmy celkem S 885
Navrh_rozpoctu_2023_-_priloha_c._5.pdf
Příloha č.5 usnesení č.Usn RMC 0048/2023 Rady městské části Praha 8 ze dne 7.února 2023 <br> Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech (předpokládaného zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 <br> k 31.12.2022) v Rozpočtu městské části (MČ) Praha 8 na rok 2023 <br> (v tis.Kč) <br> Kapitola Účel Částka <br> Kapitoly 01 až 1 O běžné a kaQitálové výdaje 34 946 <br> CELKEM 34 946 <br> str.1 /1
Navrh_rozpoctu_2023_-_priloha_c._4.pdf
Příloha č.4 usnesení č.Usn RMC 0048/2023 Rady městské části Praha 8 ze dne 7.února 2023 <br> Návrh rozpočtu kapitálových výdajů a zásobníku kapitalových výdajů městské části Praha 8 na rok 2023 (v tis.Kč) <br> str.1 /5 ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY ÚMČ <br> oddělení plánování a rozvoje 0105 010719 Palmovka (předlážděni křižovatky a kontejnerová kavárna) MČ Praha 8 4 500 0105 010122 Revitalizace koryta Rokytky a okolních veřejných prostranství MČ Praha 8 1 500 0105 XXXX J.Mahora MČ Praha X X XXX <br> OÚRV celkem 8 000 Kapitola 01 celkem 8 000 <br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚMČ 0202 020916 XXXXXXX - revitalizace zelených ploch u metra - studie a PD Florence 1 339 0202 021216 Revitalizace ploch malého rozsahu vč.PD MČ Praha 8 480 <br> 0202 021018 Revitalizace orostr.na pozemku na parc.č.2730/1 a 2730/3,Rokytka Rokytka 187 0202 020116 Výstavba podzemních kontejnerů li.etapa - lnženýrino (PD) MČ Praha 8 180 0202 080512020316 Úprava pěších cest v Thomayerových sadech Thornaverovv sady 232 0202 080760080118 Revitalizace veřejných prostor Palmovka Palmovka 500 0202 080515090316 Revitalizace třešňového sadu v ul.Na Truhlářce na Bílé skále Na Truhlářce - Bílá skála 1 098 <br> OŽP celkem 4 016 Kapitola 02 celkem 4 016 <br> <br> ODBOR DOPRAVY <br> 0319 Vybudování parkovacích stání Hanouškova MČ Praha 8 8 000 0319 Vybudování parkovacích stání Řešovská MČ Praha 8 360 0319 Revitalizace parkovací plochy v ul.Havlínova MČ Praha 8 4 500 0319 Vybudování parkovacích stání při MŠ a ZŠ Petra Strozziho MČ Praha 8 1 500 0319 Vybudování parkovacích stání Střekovská MČ Praha 8 2 500 <br> OD celkem 16 860 Kapitola 03 celkem 16 860 <br> str.2/5 <br> ODBOR ŠKOLSTVÍ 0414 045022 Rekonstrukce zahrady v rámci enviromentálního vzdělávání MŠ Korycanská 500 0414 Interaktivní IT tabule vč.příslušenství MŠ Korycanská 115 0414 2 ks mrazáky do ŠJ MŠ U Sluncové 120 0414 Chladící komora na gastroodpad (dle nařízení hygieny) ZŠ Žernosecká 80 <br> OŠ celkem 815 <br> <br> -~·.-· - SERVISNÍ STŘEDISKO (Se...
Navrh_rozpoctu_2023_-_priloha_c._3.pdf
Příloha č.3 usnesení č.Usn RMC 0048/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 7.únor 2023 <br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023 <br> Běžné (neinvestiční) výdaje vlastního hospodaření městské části Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) <br> zřízených městskou částí Praha 8 (v tis.Kč) <br> Kapitola 01 - rozvoj_obce <.> Organiz.élslo Název organizace,Schválený Návrh jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2023/2022 (ORJ) (ORG) na rok 2022 na rok 2023 v% <br> Běžné výdaje: 0127 odbor evropských fondů ŮMČ 200 3 150 1575,00 <br> zpracováni studii a žádosti na projekty financované z fondu EU 3635 • územní plánováni 200 3 150 1575,00 <br> 0105 odbor územního rozvoje a výstavby ŮMČ 339 339 100,00 výkony rozhodnuti 3635 - územní plánováni 48 48 100,00 znalecké posudky 3635 • územní plánováni 291 291 100,00 <br> odděleni plánováni a rozvoje 5 250 5 200 99,05 zpracováni studii a strategických vizí 3635 • územní plánováni 4 250 4 200 98,82 správa smluv a správa zásad pro výstavbu • nové povólcnl k vykonu 3635 - územní plánováni 1 000 1 000 100,00 <br> Běžné výdaje celkem 5 789 8 689 150,10 <br> str.1/14 <br> <br> Kapitola 02 - městská infrastruktura str.2/14 <br> Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2023/2022 (ORJ) (ORG) na rok 2022 na rok 2023 v% <br> Běžné výdaje: 0202 odbor životního prostředí ÚMČ 93 056 93 056 100,00 <br> kontejnerová služba 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 10 000 10 000 100,00 úklid exkrementů 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 4 500 4 500 100,00 činnost odboru 3749 - ostatní činností k ochraně přírody a krajiny 800 800 100,00 vei'ejná zeleň 3745 - peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 53 600 53 600 100,00 zimní údržba pěších cest 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 000 7 000 100,00 Čistá osmička 2212 - silnice údržba 13 556 13 556 100,00 údržba dětských hřišť a sportovišť 3421 - využili ...
Navrh_rozpoctu_2023_-_priloha_c._2.pdf
Příloha č.2 usnesení č.Usn RMC 0048/2020 Rady městské části Praha 8 ze dne 7.února 2023 <br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023 (v tis.Kč) <br> ~-·· ··- Schválený Návrh <br> Příjmy rozpočet rozpočtu 2023/2022 na rok 2022 na rok 2023 v% <br> Třída 1 - daňové příjmy 151 700 156 500 103,16 z toho: pol.1361 - správní poplatky 8 000 12 000 150,00 <br> pol.1341 - místní poplatek ze psů 2 500 2 500 100,00 pol.1342 - místní poplatek z pobytu 2 000 4 000 200,00 pol.1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000 15 500 77,50 pol.1344 - místní poplatek ze vstupného 1 000 1 500 150,00 pol.1511 - daň z nemovitých věcí 118 200 121 000 102,37 <br> Třída 2 - nedaňové příjmy 30 777 46 850 152,22 z toho: pol.2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 200 100,00 <br> pol.2122 - odvody příspěvkových organizaci 2 800 2 800 100,00 pol.2141 - příjmy z úroků 177 250 141,24 pol.2142 - příjmy z podílu na zisku a dividend 12 900 12 900 100,00 pol.2212 - sankční platby příjaté od jiných subjektů (pokuty) 14 000 30 000 214,29 pol.2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 700 100,00 pol.2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o o X <br> Třída 3 - kapitálové příjmy o o X <br> Třída 4 - přijaté dotace 663 780 801 848,9 120,80 z toho: pol.4137 - převody mezi hl.městem Prahou a městskou částí Praha 8 <br> na výkon státní správy 88 527 92 213,9 104,16 pol.4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8 <br> dotační vztah k městské části Praha 8 357 379 411 761,0 115,22 pol.4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8 <br> participace na rozvojových programech o 80 000,0 X pol.4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 217 874 217 874,0 100,00 <br> Příjmy celkem (po konsolidaci) 846 257 1 005 199 118,78 <br> str.1/2 <br> <br> Schválený Návrh Výdaje rozpočet rozpočtu 2023/2022 <br> na rok 2022 na rok 2023 v% Kapitola <br> 01 Rozvoi obce 7 809 16 689 213,71 z toho: třída 5 - běžné vvdate 5 789 8 689 150,10 ...
Navrh_rozpoctu_2023_-_priloha_c._1.pdf
Příloha č.1 Usnesení č.Usn RMC 0048/2023 Rady městské části Praha 8 ze dne 7.února 2023 <br> Finanční vztahy stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8 <br> na rok 2023 (v tis.Kč) <br> Příjmy Finanční Finanční vztah vztah na rok na rok 2022 2023 <br> I.Finanční vztah z rozpočtu hl.města Prahy celkem 357 379 411 761 <br> z toho: <br> 1.FVz k MČ Praze 8 po dokrytí 321 846 365 947 <br> 2.dodatečný FVz dle počtu žáků/dětí 35 533 45 814 <br> li.Finanční vztah ze státního rozpočtu na výkon 88 527 92 213,9 státní správy <br> str.1 /1

Načteno

edesky.cz/d/5947025

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 8
16. 05. 2024
16. 05. 2024
16. 05. 2024
16. 05. 2024
16. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz