« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Zličín - Návrh rozpočtu Městské části Praha - Zličín na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Zličín.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet příspěvkové organizace 2023
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI <br> obsažený v rozpočtu na r.2023 Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328,Praha-Zličín <br> činí 10 000 000,- Kč <br> Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace <.> <br> Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku,bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele <.>
Plán investičních akcí 2023 (tabulková část)
Investice Návrh investičních akcí MČ Praha - Zličín na r.2023 Informativní tabulka v tis.Kč Poř.Položka Náplň Návrh rozpočtu 2023 kapitola (ORJ) poznámka <br> 1.Nová MŠ Sobín projekt,inženýrská činnost 1,500 04 žádost o ponechání nedočerpané dotace 2.Dovybavení nové ZŠ realizace 1,700 04 žádost o ponechání nedočerpané dotace 3.Restaurace na Hrázi projekt,realizace 1,000 08 4.Dětské hřiště Nedašovská - herní prvek realizace 350 02 5.Mlhoviště v parku Na prameništi realizace 700 02 6.Rekonstrukce skladu u ÚMČ realizace 350 08 7.Rekolaudace kanceláře DPS na rehabilitaci realizace 100 08 8.Elektronická úřední deska u ÚMČ realizace 500 09 9.Rekonstrukce kotelny MŠ Nedašovská projekt,realizace 1,600 04 10.Chodník Hostivická u "Sobínky" projekt,inženýrská činnost 200 03 11.Hasiči kalové čerpadlo koupě 60 07 12.Hasiči termokamera koupě 50 07 13.Ústředna DPS realizace 200 05 14.Výkup pozemků koupě 1,500 08 15 <.> Celkem 9,810.00
Plán investičních akcí 2023 (textová část)
Investiční akce na rok 2023 <br> 1.Nová MŠ Sobín Projektová dokumentace,inženýrská činnost 1,500.000,-Kč MČ v roce 2021 koupila od developera,který realizuje výstavbu bytových domů při ulici Želetická v Sobíně pozemek na výstavbu MŠ.Vzhledem k tomu,že je nutné zhotovit nejdříve projektovou dokumentaci,jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu MŠ <.> <br> 1.Dovybavení nové ZŠ Realizace 1,700.000,-Kč Jedná se o dovybavení nové základní školy v ulici Míšovická <.> <br> 1.Restaurace na Hrázi Projektová dokumentace,realizace 1.000.000,- Kč Jedná se o nezbytné úpravy v objektu restaurace <.> <br> 1.Dětské hřiště Nedašovská - herní prvek Realizace 350.000,-Kč Jedná se o dodávku a montáž nové multifunkční herní sestavy se skluzavkou včetně dopadové plochy na dětské hřiště <.> <br> 1.Mlhoviště v parku Na prameništi Projektová dokumentace,realizace 700.000,-Kč Jedná se o zřízení mlhoviště pro děti v parku Na Prameništi s využitím podzemní vody ze stávající studny Halenkovská <.> <br> 1.Rekonstrukce skladu u ÚMČ Realizace 350.000,-Kč Jedná se o stavební úpravy ve skladu u ÚMČ a dodávku nových regálů <.> <br> 1.DPS Rekolaudace kanceláře DPS na rehabilitace Realizace 100.000,-Kč Jedná se o stavební úpravy spojené s rekolaudací kanceláře ve třetím nadzemním podlaží na místnost pro rehabilitace v Domě s pečovatelskou službou,Křivatcová 416 <br> 1.Elektronická úřední deska u ÚMČ Realizace 500.000,-Kč Jedná se o dodávku a instalaci digitální úřední desky před budovu ÚMČ <.> <br> 1.Rekonstrukce kotelny MŠ Nedašovská Projektová dokumentace,realizace 1,600.000,-Kč Jedná se o rekonstrukci kotelny v objektu MŠ Nedašovská,z důvodu snížení spotřeby plynu pro výrobu tepla a TUV <.> <br> 1.Chodník Hostivická u "Sobínky" Projektová dokumentace,inženýrská činnost 200.000,-Kč Jedná se o zhotovení nového chodníku podél komunikace Hostivická,na pozemcích parc.č.156/1 a 231,k.ú.Sobín <.> <br>...
Plán hospodářské činnosti 2023 (tabulková část)
List1 Tabulka č.2 PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2023 <br> Výnosy v tis.Kč Plán 2023 Nájemné z bytů 3,192.00 Nájemné z nebytových prostor 1,536.00 Pronájem z pozemků,pachty,věcná břemena 1,850.00 Výnosy z reklam,pronájem mov.maj,zastávky 120.00 Úroky ČS 4.00 <br> Výnosy celkem 6,702.00 <br> Náklady v tis.Kč Plán 2023 Opravy a udržování 1,100.00 Ostatní služby 2,030.00 Ostatní náklady (poplatky ČS) 10.50 <br> Náklady celkem 3,140.50 <br> <br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3,561.50 (před zdaněním)
Plán hospodářské činnosti 2023 (textová část)
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (Tabulka č.2) Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje,v účtových třídách <br> 5xx – náklady a 6xx – výnosy.Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty.Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu <.> <br> V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet,ale pouze plán,který není závazným ukazatelem.Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti <.> <br> VÝNOSY – jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor,pronájmem pozemků,pachtovného a věcných břemen.Dále pak výnosy z reklam,pronájmu movitého majetku,úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů <.> <br> NÁKLADY – částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp.405,Křivatcova čp.244 a DPS.V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv a náklady související s pronájmy majetku <.> <br> Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob.Zůstatek roku po zdanění je možno převádět jako transfer do rozpočtu MČ <.>
Návrh rozpočtu na rok 2023 (tabulková část)
Příjmy Tabulka č.1/1 NÁVRH ROZPOČTU NA R.2023 Schválený Návrh Index ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.Kč rozpočet rozpočtu 2023/2022 2022 2023 v % 1341 Poplatek ze psů 173.00 185.00 106.94 1342 Poplatek z pobytu 55.00 95.00 172.73 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500.00 160.00 32.00 1361 Správní poplatky 40.00 50.00 125.00 1511 Daň z nemovitých věcí 13,500.00 11,500.00 85.19 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 14,268.00 11,990.00 84.03 2111 Příjmy ze čtenářských poplatků 25.00 30.00 120.00 2141 Příjmy z úroků 80.00 250.00 312.50 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 9.00 10.00 111.11 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 27.30 0.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 1,120.00 0.00 0.00 2324 Přijaté příspěvky a náhrady 20.00 7.00 35.00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,281.30 297.00 23.18 TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0.00 0.00 0.00 4137 Neinvestiční převody mezi HMP a MČ HMP 38,181.20 45,824.50 120.02 4251 Investiční převody mezi HMP a MČ HMP 0.00 0.00 0.00 4131 Převody z fondu hospodářské činnosti 4,196.00 2,649.00 63.13 TŘÍDA 4 - TRANSFERY 42,377.20 48,473.50 114.39 <br> PŘÍJMY CELKEM 57,926.50 60,760.50 104.89 <br> Výdaje Tabulka č.1/2 NÁVRH ROZPOČTU NA R.2023 BĚŽNÉ VÝDAJE v tis.Kč Schválený Návrh Index rozpočet rozpočtu 2023/2022 2022 2023 v % ORJ Název 02 Městská infrastruktura 9,195.00 9,690.00 105.38 03 Doprava 1,453.00 1,518.00 104.47 04 Školství,sport,volnočasové aktivity 11,773.00 11,874.00 100.86 05 Zdravotnictví a sociální oblast 420.00 510.00 121.43 06 Kultura,cestovní ruch,volnočasové aktivity 3,753.00 4,506.00 120.06 07 Bezpečnost,požární ochrana,krizová opatření 1,280.00 1,140.00 89.06 08 Hospodářství 1,687.00 2,066.00 122.47 09 Vnitřní správa,humanitární pomoc 21,725.00 23,448.00 107.93 10 Pokladní správa 500.00 500.00 100.00 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - seskupení položek 5xxx 51,786.00 55,252.00 106.69 <br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis.Kč Schválený Návrh Index rozpočet rozpočtu 2023/2022 2022 2023 v % ORJ Název 02 Městská infrastruktura 500.00 1,050.00 210.00 03 Do...
Návrh rozpočtu na rok 2023 (textová část)
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2023 Rozpočet městské části je základním finančním plánem,jímž se řídí financování potřeb městské části.Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku <.> <br> Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a č.131/2000 Sb.o hlavním městě Praze,oba ve znění pozdějších předpisů.Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů <.> <br> Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok.Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ <br> Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2023 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce 60 760,50 tis.Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka 4 301,50 tis.Kč <.> Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2023 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje,které jsou celkem ve výši 65 062,00 tis.Kč <.> Rozpočet městské části ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI <br> 60 760,50 tis.Kč ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI <br> 65 062,00 tis.Kč FINANCOVÁNÍ VE VÝŠI <br> 4 301,50 tis.Kč FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č.1/1) <br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY <br> Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 – daňové,třídy 2 – nedaňové,třídy 3 – kapitálové příjmy a třídy 4 – přijaté transfery <.> <br> Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 – financování zapojují finanční prostředky,které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora <.> Třídy jsou závazným ukazatelem příjmové části rozpočtu <.> <br> Daňové příjmy zahrnují odhad místních poplatků,správních poplatků a daně z nemovitosti <.> <br> Nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti organizace tvořeny zejména z občanskoprávních a veřejnoprávních vztahů <.> Transfery rozpočtu vycházejí z dotačních vztahů s MHMP a z převodu výnosu fondu hospodářské činnosti z minulých let <.> FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č.1/2) <br> ROZPOČTOVÉ VÝD...

Načteno

edesky.cz/d/5941215

Meta

Rozpočet   Stavební informace   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Zličín
29. 04. 2024
28. 04. 2024
28. 04. 2024
28. 04. 2024
28. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Zličín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz