ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017 - 2018
<br> Rozpočtový výhled se sestavuje vsouladu s © 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Je pomocným nástrojem pro rozhodování orgánů obce.Slouží pro krátkodobé až střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce.Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je schválený rozpočet obce na rok 2016 a jeho předpokládaná skutečnost a závazky vyplývající ze smluvních vztahů <.>
<br> Rok 2017 Rok 2018 Příjmy mil.Kč Daňové příjmy 24.475.000 25.000.000 Nedaňové příjmy 5.610.000 3.110.000 Přijaté půjčky 5.000.000 O Přijaté dotace 2.335.000 20.000.000 Příjmy celkem 37.420.000 48.110.000 Výdaje Běžné výdaje 35.620.000 46.810.000 Splátky úvěrů 1.soo.ooo 1.3oo.ooo Výdaje celkem 37.420.ooo 48.110.000
<br> Komentář pro rok 2017
<br> Příjmy:
<br> 1.Předpoklad — daňové příjmy mají mírně stoupající tendenci vzávislosti zejména na současném systému rozpočtového určení daní (RUD).Na základě úpravy daňového systému v roce 2016 voblasti výběru daní došlo knárůstu příjmů do obecního rozpočtu již v roce 2016.Tuto změnu reflektujeme v odhadu daňových příjmů v roce následujícím <.>
<br> U nedaňových příjmů plánujeme prodej nemovitosti— budovy kina a pozemku 2,5 mil.Kč <.>
<br> 2.Stočné— zůstává částka 70,-Kč/os/ měsíc <.>
<br> 3.Nájemné - zůstává na stejné výši předcházejících let <.>
<br> 4.Poplatek za likvidaci komunálního odpadu zahrnuje užívání popelnic,využívání sběrného dvora pro ukládání směsného i bio odpadu,a likvidaci separovaného odpadu- plastů,papíru a skla je ve výši 700 Kč/rok /1 osobu <.>
<br> Poplatek za užívání BIO nádobyje 750 Kč za sezónu <.>
<br> 5.Dotace Podáme žádost na stavbu nové školní kuchyně sjídelnou a čtyři nové třídy základní školy.Plánujeme opětovné podání žádosti o dotaci na stavbu chodníku v Třebichovické ulici ke hřbitovu.Podáme žádost na intenzifikaci ČOV.Podáme žádost 0 pokrytí starých panelů asfaltovým povrchem ulice Padlých hrdinů a před hasičárnou.Z Programu regenerace památek žádáme o spolufinancování podílu na fasádu fary <.>
<br> 6.Úvěr ve výši 5 mil.Kč na restaurování fasády historické budovy školy Na Boku.Splátky od roku 2018,kdy budejiž doplacený úvěr na Hrdlívskou ulici <.>
<br> 7.Podařilo se prosadit úhradu za výkon opatrovnictví.Ze státního rozpočtu získáme 1,7 mil.Kč <.>
<br> Výdaje:
<br> 1.Mateřská škola — nová elektroinstalace vbudově ve Školské ulici.Nové dveře a modernizace prostředí.Předpoklad investičních nákladů 2 mil.Kč Provozní náklady MŠjsou 1,1 mil Kč/rok <.>
<br> 2.Základní škola — oprava fasády historické budovy školy na Boku.Restaurování historických prvků.Náklady 5 mil Kč.Náklady spojené s předpokládaným začátkem stavby objektu nové školní kuchyně a jídelny ve výši 2 mil.Kč.Provozní náklady ZŠ činí 2,5 mil/rok <.>
<br> 3.Zahájení stavby intenzifikace ČOV— 1.etapa 5 mil.Kč.Provoz ČOV 1,1,mil.Kč <.>
<br> 4.Spolufinancování stavby chodníku vTřebichovické ulici vpřípadě získání dotace ze SFDI.0,4 mil Kč
<br> 5.Stavba zpevněné krajnice,odvodnění a odkanalizování,podélné parkování vulici Přelícké (vpravo směrem dolů) 1,8 mil Kč
<br> 6.Nákup sekacího traktůrku pro potřeby údržby zeleně 160 tis.Kč
<br> 7.Bytový fond — výměna všech oken v domě čp.288— 1 mil Kč.Menší opravy domů— komíny,kotle 300 tis.Kč <.>
<br> 8.Výměna oken městského úřadu a na poště — 300 tis.Kč <.>
<br> 9.Spolufinancování akce z Programu regenerace památek Ministerstva kultury — fasáda fary- 500 tis.Kč <.>
<br> 10.Financování projektů a dokumentace.Školní jídelna,elektroinstalace MŠ,místní komunikace,ČOV,územní plán.1 mil Kč
<br> 11.Projekt revitalizace náměstí- dokončení s úpravami do stavebního povolení.Etapizace stavby.|.etapa —Jiráskova ulice a okolí <.>
<br> 12.Splátky úvěrů (traktor,Hrdlívská ul.) 1,8 mil.Kč — rok 2017 naposledy.13.Dotace místním spolkům a organizacím ve výši 400 tis.Kč pro rok 2017 <.>
<br> 14.Veřejné osvětlení— náhrada 7 kusů lamp VO z důvodu havarijního stavu -350 tis.Kč <.>
<br> 20.11.2016
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED BYL SCHVÁLEN NA VEŘEJNĚM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE