Elektronicky podepsán) zh.30.11.20161712028 XXXXXXX XXXXXXXXX hejtman Obce Ústeckého kraje Datum: XX.XX.XXXX JlD: 175905/2016/KUUK Číslo jednací: 5796/EK/2016 Vyřizuje/linka: Jana Stohlová/641 E-mail: stohlova.j©kr—ustecky.cz Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Vážená paní prímátorko/starostko,vážený pane prímátore/starosto,vpříloze Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017.který byl sestaven v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Žádám Vás o jeho zveřejnění vhodným způsobem vsouladu s 5 11.odst.3,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,nejpozději od 2.prosince 2016 do 19.prosince 2016,kdy se koná zasedání Zastupitelstva Usteckého kraje.Vpříloze je současně uvedena nejzazší lhůta (doporučují 12.prosinec 2016) pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Usteckého kraje na rok 2017 tak,aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 19.prosince 2016.Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http:IN/ww.kr—usteckycz/vismo/zobraz dok.asp?id ogg =450018&íd ktg=33394&p'l =92706.S pozdravem Příloha,Návrh rozpočtu Usteckého kraje na rok 2017 Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48.400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.Fax: +420 475 200 245 Email: urad©kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 č.ú.88273337910800 strana 1 I 1 Elektronicky podepsalo Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 “ „,30.11,201617:20:35 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působností pro rok 2017,kterými jsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů,5.podpora regionálního zdravotnictví,6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podil oblígatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů.Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč „Béznéyýqar _ „ “ „ <.>,„ „,„,<.> „ „„ __ „,„.„„,<.> „„ „_,_.„_ „ „ „13,324 _,„ „ Kapitálové výdaje 1 448 %,Saldo: příjmy - výdaje <.>,_ _,-442 ': _ ELOštĚQdBY minulým Le! ______________________ _ ÚYŘVQVýJÉVDĚQ Říši.-292% ___________________ _ ěelátkě třetin! ýtěfla ZQU:_2_OJ€ ________________ _ ĚE'éthá Listiny ÉYŠIQVĚDQ 5351106123339 : 2Q2_3 _________ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 — 14 330 mil.Kč Přehled příjmů v členění dle tříd: 9% -';f * WYMHKŠ : “RW,-.x—— mocha Daňové příjmy 4 980 34,8 Nedaňové příjmy 395 2,8 Kapitálové příjmy 78 0,5 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9 neinvestiční transfery daňové příjmy.nedaňové příjmy,kapitálové příjmy a investiční tran stery Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) yys_ší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč).Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>