CESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY Moskevská 2035/2l,361 zo Karlovy Vary Rozpočet na rok 2017 \ za; m.<.> Schválený Upravený Návrh rozpočtu POL/Pan Název polozky rozpočet zoro rozpočet zmů zor; % 4mlx členské příspěvky obci 544,688 589.808 M.LGSB 92% 11 116 10 ři'aré úro -.<.> - „J <.>,-.<.>.<.>.“tm.-4332 A Ě? “Řás- ' & OSE.nominačnich českou část realizace Vyvěšeni na úřední desce obce na 15 dnů.Občané obci DSG ČESKÉ l_ÁZNĚ - SALONY EVROPY nohou'uplatnit připomínky & Návrhu >! ' u _ i;— Pravidla pro přesun finančních prostředků DSO na rok 2017 ].Úvodni ustanoveni Účelem tohoto dokumentu je stanoveni pravidel k provádenl změn schváleného rozpočtu v kompetenci předsedy představenstva DSO.Změny v rozpočtu po jeho schvaleni ;: provádění mapočtových opatření se lidi zákonem zgoizooa Sb,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve zneni pozdějších předpisů a zákonem malym Sb <.>,o obcích.ve znění pozdéišlch předpisů.il.Schvalování rozpočtových opatření Valná hromada DSO zmocňuje předsedu představenstva DSO dle záicona 12.8!sz Sb.<.> o obcích,ve znění pozděišlch předpisů.|< prováděn! rozpočtových opatření v rámci rozpisu rozpočtu: 1) k přesunu finančních prostředků do výše 100.001: Kč; :) !( technickým úpravám rozpočtu (zmena položek,paragrafů.středisek) v souladu s aktuální rozpočtovou skladbou.: správným zatřiděnlm výdajů dle aktuální vyhlášky o rozpočtové skladbě č.44011006 Sb.Tyto úpravy rozpočtu nesmi WWW: mir vliv na závazné ukazatele rozpočtu a ' 3) schvalování rozpočtových opatření k řešení krizových situací,a to i v případě.že uvedenými mngšgxx'mim opatřeními dojde k navýšení financování (schodku mzpočtu DSO).„_ “lí-:.<.> ; “fu—" |; " % /! N;Lřs.<.> l\\._l=l.1ř f.4 * V Karlových Varech dne 25.11.2016 ' — | L Došio ' llng.Petr Kul ánek _ -— "l 12 ZMB předseda představenstva DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SADONY evaopf ' ' U C i 7'7 lV/Ží _,Ížzl'í _ \ H\l'xí't ",ŠMĚÁŽÍĚŠ.: ! Dnhm Š U,<,> l fůr Listů: ! i Ffllnh ; Í %ó'e/f/ Č l-ÍSl—i É Lil'/,N Í »»— SALON Y í'lÉÍR ÚPY Komentář k návrhu rozpočtu DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY na rok 2.017 » PBÍIMY členské příspěvky obcí ve výši 8 Kč/obyvateie členské obce: - Karlovy Vary.„ 49 326 obyv.394 608Kč - Mariánské Lázně — 13 324 obyv.105 79; Kč - Františkovy Lázně — 5 536 obyv.54 288 Kč celkem 544 688 Kč VÝDA E Překlady a ostatní služby — ieclná se 0 služby,které expertní skupina a potažmo svazek využívá pro dosažení účelu -— zápis „Lázeňského trojúhelníku" na seznam UNESCO Cestovné — úhrady cest0vních náhrad Realizace zápisu do UNESCO - jedná se () nespeciňkovanou rezervu,která bude využita ien v případě nepředvídatelnych výdajů.Mzdové výdaje — jedná se o mandatorní výdaje vyplývající z dohod o provedení práce.Právní a konzultační služby - jedná o výdaje na právní a poradenské služby (př.organizace VH a konzultace ohledně smluv).Služby související s inf.technol.— úhrady služeb vyplývajících z licenčních smluv společnosti Gordic.Bankovní poplatg — úhrada výdajů související se vedením bankovního účtu.Rozpočtový výhled na roky 2018-2020 ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY v tis.Kč Skutečnost zon Skutečnost 1013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Upravený rozpočet na rok 2.016 Rozpočet na rok 3017 Výhled na rok 2018 Výhled na roli 2019 Výhled na rok 30:11 Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.PŘÍJMY Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 4,116 4121 41xx Pz+P3+P 8m Daňové Přijaté dotace ze SR přísphky obcí mimořádné příspěvky celkem VÝDAJE V1 Třída 5 Běžné výdaje 26 582 314 701 940 545 545 545 545 v; Třída 6 Kapitálové výdaje o o o o o o o o 0 D Změna hotovosti běžného roku 126 18 297 -41 —391 o o o o ! = m“ _ ' F.Konečný stav peněžních prostředků k 3.13.1.16 144 44: 401 u u n u ul H = mÉ ';thg-ĚSg-33g- „ !.-Íta1'1ti3i<0\e'y L&né „ -1.1111115 vmescuo dne: ŠEJMUTO dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>