„af/W; M co./zc Eekbnrřáy pod-:p; iza Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 30.1f2ůl6172035 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017— 2021,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působnosti pro rok 2017,kterými jsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů,5.podpora regionálního zdravotnictví,6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně“ splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů.Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč Výdaje celkem,ztoho: Kapitálové- výdaje 1 448 Eldo: příjmy - výdaje _ -442 Splátka nšvřatné finanční výpomoci 2013 „fw/AMW am a) Příjmy — 14 330 mil.Kč Přehled příjmů v členění dle tříd: ;paň9tépríimt______________-„___ „___19339 __________ 3 _4=_3____ „Nadačoyěptlimy __________________________ 3 95--- ________2=_8__„ _KšeítálQVšPĚíLmL_________________ ________7?___ __„____0-_5____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9.2,8%.61,7% o neinvestiční transfery : daňové příjmy : nedaňové příjmy ; kapitálové příjmy : investiční transfery Příjmy — porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) vyšší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.tgč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí CR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč).Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5453 mil.Kč) proti schváienému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů.0/54 4r5r%4wé %) Vy' daie — 14 772 mil.Kč Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč: Podíl na celkových Meziroční Schválený Odvetvove trideni roszCet ' ' 7“ * výdajích 2017 " 0 na rok 2016 o zmena V A V /o y-ZgělétáDÍ-a ŠKOESBÉ _SLUŽQY ______________________________________ Romera _______________________ 2- 9710.___________ 1.9:_6.<.>.<.>.<.>.tíž-Z _ _ ?PEiát'ttěPi.____________________ 1212___._----_-__-____š3._9 ________ 5.1-- 2535612919991 _____________________ 17.1 ________ - - _ - - _ _ _ _3=-5 _______ 10.3: _ _ Finest-krajským šiř-asie ______________ 54.6-- _._ - _ - _ - - _ _ _ __ _ _ „3,2 ________ 6-„9 _ _ _Kyl-tqra 999135893: památek ____________ 21-2- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2=_7 _______ 521.9 _ _ _TŠIPYŽCÍIPYQĚ ĚÉÍTPQÉŘČĚQQOŠÍ __________ 537-0- _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,_6 ________ %$._ _ _ÚZĚFPDUPĚÉOJ-É EÉSÉQVPĚÉUQĚ __________ 325._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _1»_9_ _ _ _ _ _ _“ĚUŽ _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář— ?tVlšPEítfeflaŽPLOEfLíhq Ef9€fíe£lí _________ 7-5._ _- - _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 9.55 _______ 24-152 _ _ _Čjrlnpst_z_astypite_ls_tta _________________ 5-7- - _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 91.4 -------- 3-52“ - _ Krizové řízení,požární ochrana a Magma-ný Zac-hiami 9193913 ___________ 2-7._ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,2 _______ 2-96._ - Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 100,00 8,2 Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:.4,2% l 3.8% l 0,3%.Dotace obecním školám.Projekty spolufinancované z EU | Provozní výdaje || Stavby.Nákup investičního majetku u Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím Ilúajské dotační programy,podpory,dary a dotace.Dopravní obslužnost.Rezerva 3 Běžné výdaje _ 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů) Mír/74 “éra ac irc ( ) v mil.Kč Návrh rozwčtu na rok 2017 Běžné výdaje celkem ztoho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní Schválený rozpočet na rok 2016 -v' Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016 Změna...