« Najít podobné dokumenty

Praha 16 - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16 NA ROK 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 16.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 5 - Komentář k navrhovanému rozpočtu na rok 2023
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR EKONOMICKÝ <br> ÚSEK ROZPOČTOVÝCH VZTAHŮ <br> <br> <br> <br> <br> Sídlo: Václava Balého 23/3,153 00 Praha-Radotín E-mail: ekonomicky@praha16.eu <br> Pracoviště: náměstí Osvoboditelů 21/2a,153 00 Praha-Radotín El.podatelna: elpodatelna@praha16.eu <br> IČ: 00241598 Telefon: 234 128 223 <br> Web: www.praha16.eu Fax: 234 128 999 <br> Bankovní spojení: 19-2000861379/0800 Datová schránka: ntsbt5z <br> KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16 <br> NA ROK 2023 <br> <br> Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2023 je vypracován ve vazbě na platné zákony,a to <br> na zákon č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových <br> pravidlech územních rozpočtů,vyhlášku č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,vše ve znění <br> pozdějších předpisů <.> <br> Návrh rozpočtu MČ na rok 2023 byl souladu s ustanoveními zákona č.250/2000 Sb <.>,o <br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejněn na <br> úřední desce a na internetovém portálu MČ <.> <br> Pro rok 2023 je Zastupitelstvu městské části Praha 16 předkládán vyrovnaný návrh <br> rozpočtu v celkovém objemu příjmů i výdajů ve výši 141.665 tis.Kč <.> <br> <br> Příjmy rozpočtu (141.665.000 Kč) <br> Daňové příjmy třídy 1 <br> Jedná se o příjem z místních a správních poplatků,příjmy z úhrad za dobývání nerostů a o <br> příjem daně z nemovitosti <.> <br> U místních poplatků (poplatky ze psů,poplatek z pobytu,za užívání veřejného prostranství <,> <br> z ubytovací kapacity a ze vstupného) a správních poplatků (poplatky za ověřování,czech <br> point,rybářské lístky atd.) byla výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let.Stejně <br> tak i u příjmu úhrad za dobývání nerostů.Jiným způsobem nelze ani tuto část rozpočtu tvořit <,> <br> jelikož není možné předvídat skutečnosti,které jsou rozhodné pro plnění z těchto poplatků <.> <br> <br> <br> Nedaňové příjmy třídy 2 <br> Jedná se o především o vlastní příjmy z poskytování slu...
Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců na rok 2023
Příjem Výdej <br> Tvorba fondu 4% z HM 2 215 000 Kč <br> Příspěvek na stravné 1 300 000 Kč <br> Paušální příspěvek 510 000 Kč <br> Vitamíny 25 000 Kč <br> Dary zaměstnancům (jubilea) 50 000 Kč <br> Kulturní a sportovní akce 150 000 Kč <br> Dary zaměstnancům (významné události) 90 000 Kč <br> Půjčky zaměstnancům 210 000 Kč <br> Splátky půjček zaměstnanci 210 000 Kč <br> CELKEM <br> XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.> <br> vedoucí Odboru ekonomického <br> Návrh rozpočtu Sociálního fondu zaměstnanců na rok 2023 <br> 90 000 Kč
Příloha č. 3 - Plán ekonomické činnosti na rok 2023
Prodej pozemků 10 000 000,00 Kč Nákup materiálu EČ+ BH 20 000,00 Kč <br> Inzerce Novin ÚMČ 16 400 000,00 Kč Energie,vodné,služby EČ+BH 200 000,00 Kč <br> Kino - vstupné 1 200 000,00 Kč <br> KS - pronájem sálu 50 000,00 Kč <br> - vstupné 300 000,00 Kč Noviny ÚMČ 16 (cca 35% nákladu) 200 000,00 Kč <br> Nebytové prostory Kino - (půjčovné,OSA,telefony <,> <br> automat) 800 000,00 Kč <br> - pronájem NP,park.stání 2 000 000,00 Kč Kulturní středisko 350 000,00 Kč <br> - pronájem pozemky <,> <br> rekl.panely 1 800 000,00 Kč Nájemné pozemků 100,00 Kč <br> Bytové hospodářství Chroboly - el.energie+vodné 100 000,00 Kč <br> - pronájem byty 18 000 000,00 Kč - ÚMČ 100 000,00 Kč <br> - pronájem NP 2 700 000,00 Kč kom.odpad 2 000,00 Kč <br> Solární panely 450 000,00 Kč Radotínský bál 100 000,00 Kč <br> RZ Chroboly 110 000,00 Kč Fyzioterapeutické služby 30 000,00 Kč <br> Radotínský bál 60 000,00 Kč ÚMČ 6 000 000,00 Kč <br> Fyzioterapeutické služby + <br> dopravné 10 000,00 Kč Bankovní poplatky 12 000,00 Kč <br> Havelské posvícení 70 000,00 Kč Solární panely 100 000,00 Kč <br> ÚMČ 30 000,00 Kč <br> Úroky 3 000,00 Kč Celkem 10 514 100,00 Kč Penále 15 000,00 Kč <br> Kniha o Radotínu 3 000,00 Kč <br> Celkem 37 201 000,00 Kč 26 686 900,00 Kč <br> NákladyVýnosy <br> Plán ekonomické činnosti Městské části Praha 16 na rok 2023 <br> Opravy v pronajímaných NP,2 500 000,00 Kč
Příloha č. 2 - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028
Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 16 do r.2028 v tis.Kč (bez deset.míst) <br> Název položky Skut.2018/* Skut.2019/* Skut.2020/* Skut.2021/* <br> Oček.skut <.> <br> 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 <br> Daňové příjmy - třída 1 12 385 12 140 15 466 16 338 15 000 19 000 21 850 25 128 28 897 33 231 38 216 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 4 616 2 875 3 202 5 341 5 800 5 116 5 883 6 766 7 781 8 948 10 290 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Vlastní příjmy 17 001 15 015 18 668 21 679 20 800 24 116 27 733 31 893 36 677 42 179 48 506 <br> 0 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 247 573 206 818 182 780 219 258 159 200 117 549 135 181 112 952 115 776 115 776 115 776 <br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 43 014 48 941 50 069 50 069 52 177 54 621 62 814 55 325 56 708 56 708 56 708 <br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 18 561 19 763 21 143 21 512 21 840 22 461 25 830 23 166 23 745 23 745 23 745 <br> Příjmy celkem 264 574 221 833 201 448 240 937 180 000 141 665 162 915 144 845 152 453 157 955 164 282 <br> 0 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 108 562 121 069 121 618 127 216 134 000 133 465 153 485 112 990 115 815 118 710 118 710 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 181 041 132 708 68 169 102 551 46 000 8 200 9 430 14 000 14 000 14 000 14 000 <br> Výdaje celkem 289 603 253 777 189 787 229 767 180 000 141 665 162 915 126 990 129 815 132 710 132 710 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) -25 029 -31 944 11 661 11 170 0 0 0 17 855 22 638 25 245 31 572 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX X XXX X XXX X XXX X XXX 5 000 5 000 Tvorba rezervy na dluhovou službu /** <br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/ <br> /** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček
Příloha č. 1b - Návrh rozpočtových výdajů na rok 2023
Rozpočtové výdaje <br> OdPa XXX XXXXX Upravený návrh Kompetentní odbor Komentář <br> XXXX XXXX Nákup materiálu <br> 2143 5169 Nákup ostatních služeb <br> 2143 5175 Pohoštění <br> 2143 5194 Věcné dary <br> *2143 Cestovní ruch 210 000 <br> 2212 5154 Elektrická energie <br> 2212 5169 Nákup ostatních služeb <br> 2212 5171 Opravy a udržování <br> *2212 Silnice 1 420 000 <br> 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 200 000 OE Neinvestiční příspěvek MŠ <br> 3111 6121 Zvýšení kapacity MŠ (akce 402) 700 000 OMH Finanční spoluúčast projektu OP PPR <br> *3111 Mateřské školy 3 900 000 <br> 3113 různé Výdaje MAP II.300 000 Spoluúčast projektu MAP II <.> <br> 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 500 000 Neinvestiční příspěvek ZŠ <br> *3113 Základní školy 6 800 000 <br> 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 800 000 OE Neinvestiční příspěvek ŠJ <br> *3141 Školní stravování 2 800 000 <br> 3313 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kino <br> *3313 Filmová tvorba,distribuce,kina 10 000 <br> 3314 5011 Platy zaměstnanců v pr.poměru <br> 3314 5021 Ostatní osobní výdaje <br> 3314 5031 Pov.poj.na soc.zab <.> <br> 3314 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění 3314 5038 Povinné úrazové pojistné <br> 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví <br> 3314 5133 Léky a zdravotnický materiál <br> 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk <br> 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek <br> 3314 5139 Nákup materiálu <br> 3314 5151 Studená voda <br> 3314 5152 Teplo <br> 3314 5154 Elektrická energie <br> 3314 5161 Poštovní služby <br> 3314 5162 Služby elektronických komunikací <br> Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 <br> Běžné provozní výdaje související s údržbou a opravou <br> komunikací ve správě MČ <br> 733 000 <br> OE <br> TAJ Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu <br> knihovny <br> 210 000 <br> 1 420 000 <br> TAJ <br> Jedná se o neinvestiční výdaje související s propagací MČ <br> Praha 16 a s realizací partnerství s městem <br>...
Příloha č. 1a - Návrh rozpočtových příjmů na rok 2023
Rozpočtové výdaje <br> OdPa XXX XXXXX Upravený návrh Kompetentní odbor Komentář <br> XXXX XXXX Nákup materiálu <br> 2143 5169 Nákup ostatních služeb <br> 2143 5175 Pohoštění <br> 2143 5194 Věcné dary <br> *2143 Cestovní ruch 210 000 <br> 2212 5154 Elektrická energie <br> 2212 5169 Nákup ostatních služeb <br> 2212 5171 Opravy a udržování <br> *2212 Silnice 1 420 000 <br> 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 200 000 OE Neinvestiční příspěvek MŠ <br> 3111 6121 Zvýšení kapacity MŠ (akce 402) 700 000 OMH Finanční spoluúčast projektu OP PPR <br> *3111 Mateřské školy 3 900 000 <br> 3113 různé Výdaje MAP II.300 000 Spoluúčast projektu MAP II <.> <br> 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 500 000 Neinvestiční příspěvek ZŠ <br> *3113 Základní školy 6 800 000 <br> 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 800 000 OE Neinvestiční příspěvek ŠJ <br> *3141 Školní stravování 2 800 000 <br> 3313 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kino <br> *3313 Filmová tvorba,distribuce,kina 10 000 <br> 3314 5011 Platy zaměstnanců v pr.poměru <br> 3314 5021 Ostatní osobní výdaje <br> 3314 5031 Pov.poj.na soc.zab <.> <br> 3314 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění 3314 5038 Povinné úrazové pojistné <br> 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví <br> 3314 5133 Léky a zdravotnický materiál <br> 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk <br> 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek <br> 3314 5139 Nákup materiálu <br> 3314 5151 Studená voda <br> 3314 5152 Teplo <br> 3314 5154 Elektrická energie <br> 3314 5161 Poštovní služby <br> 3314 5162 Služby elektronických komunikací <br> Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 <br> Běžné provozní výdaje související s údržbou a opravou <br> komunikací ve správě MČ <br> 733 000 <br> OE <br> TAJ Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu <br> knihovny <br> 210 000 <br> 1 420 000 <br> TAJ <br> Jedná se o neinvestiční výdaje související s propagací MČ <br> Praha 16 a s realizací partnerství s městem <br>...

Načteno

edesky.cz/d/5894996

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 16
19. 09. 2023
19. 09. 2023
19. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Praha 16      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz