Elektronicky podepsáno AAJI &* Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 ;; 30.11.201617'2535 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsarnostatné působností pro rok 2017,kterými jsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akci a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů,5.podpora regionálního zdravotnictví,6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěru,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů.Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč Výdaje celkem,ztoho: _ BĚŽDŠ yýqale.__________________________________ 131 32.4._ _ _ Kapitáiové výdaje 1 448 Saldo: příjmy » výdaje „442 _ Erpgtfqdky in_iQUlýýlJ le! _____________________________________ _ Útě_r9v_ý_r€rpeqztl19;292?a ______________________________ ale- „ _ _ _ SEIÉÍBQ ESET! šité—„rv 221_1393 % __________________________ - 13:7._ _ _ _ěelétbe Helin! _ÚÉŠIQVĚDQ [á_"lC?_ŽPJEŽ : Žít-??- „ _ _ _ - „ _,_ _ _ _ _ _ _ _ 3912._ _ „ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80 P'"|my — 14 330 mil.Kč Přehled příjmů v členění dle tříd: _ PPĚQÉéJ-lřílnlit __________________________ 4 9.89- - _ _ c _______ 3 _433.- _ _ _ Nagata? pííimy __________________________ 3.95,_ „ _ _ - „ _ _ _ _2t8_ _ _ _ _ !(?PÍŠáJQVÉPĚÍÍFlY ___________________________ 7 ?- _ _ „ _ _ _ _ „ - _0i5 _____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9 : nei nvestični transfery daňové pň'jrny : nedaňové příjmy kapitálové příjmy | investiční transfery Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) w 0 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč).Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů.Vy' daje — 14 772 mil.Kč Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč: Podíl na celkových Meziroční Schválený Odvětvové třídění rozpočet na rok 2015 vydaj|ch 2017 zmena v % V 0/0 Yšgěléitáflíé ŠKOlSBÉ E—LUŽQV ______________________________________ Ramat/a _______________________ 2.57.0 ___________ 1 9.6.<.>.<.>.<.>.121 _ _ _SPQÍÉ'PLÉĚPÍ.____________________ 1242_________---______É3u_9 ________ 51-- _ZýEaJ/QÍDLC'EVÁ _____________________ _______3»_5 _______ 1%-- _Čjflnpštkfějěkšbe Eliáš! ______________ 546._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31.2 ________ 5.12 _ _ „Kythira 399056192 Bernátek ____________ 21.2._ _ - - - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ EJ _______ 5273? _ - _TĚLOYSZCPPEQQ Zájmgtéčjflnpřf __________ 3710._ _„- _ _ _.<.> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21.5 ________ 2.32 _ _.Úzsmntrpz-toie ssstqvmtugn __________ Q&Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __1._9_ _ _ _ _ _ 527.32 _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář— _st_ví a psilrarlaštotftíhq srpetíedi _________ 7.5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 9.6 _______ 24.3 _ _ _Čjrtnpštzaštypitelsjta _________________ 537._ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.4 ________ 332 _ _ Krizové řízení,požární ochrana a in_tĚQrQÉ—apý ĚÉQhIQnDÝ _SXSĚÉWJ ___________ 27._ _ „,- _ - _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ 9.2 _______ ĚQŠŽ _ _ Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 100,00 8,2 Přehled výdajů v členění dle druhového třídění: l 4,2% u 3,8% :- 0,3%.Dotace obecním školám.Projekty spolufinancované z EU u Finanční prostředky zřízeným pňspévkovým organizacím ' mmm Výdaje.Stavby.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace.Dopravní obslužnost.Naku...